1 / 33

Deep Ocean Arena

Velkommen til Haugalandet nye storstue!. Deep Ocean Arena. Tilbud om kommunal tomt. Føring: Avsatt til stor hall!. Hallkomité. Kåre Osnes Gunnar Simonsen Kjetil Ramstad Arne Støle Hansen Thomas Angell Bergh Knut Birkeland prosjektleder. Strategidokument (forslag til Styret i H IL).

alijah
Download Presentation

Deep Ocean Arena

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Velkommen til Haugalandet nye storstue! Deep Ocean Arena

  2. Tilbud om kommunal tomt.Føring: Avsatt til stor hall!

  3. Hallkomité • Kåre Osnes • Gunnar Simonsen • Kjetil Ramstad • Arne Støle Hansen • Thomas Angell Bergh • Knut Birkeland prosjektleder

  4. Strategidokument (forslag til Styret i HIL) • Benytte fasemodell som beslutningsverktøy. Formell rapport etter hver fase. • Klar distinksjon mellom oppdragsgiverfunksjon (styret) og prosjektet. • Ingen bearbeiding av målgrupper før vi har gjort hjemmeleksen! (dvs. har definert et solid prosjekt). • Etablere funksjonskrav (øvelsesutvalg, teknologi) • Kontraktsstrategi (ingen forpliktelser overfor entreprenører før hovedstudiet). Totalentreprisekonsept!!! • Mediestrategi: Ingen omtale i media før det er substans i prosjektet. • Krav til dokumentasjon: Alle innspill i prosjektet skal være skriftlig dokumentert med fakta og begrunnelse.

  5. Prosjektstyring - Fasemodell • Sikre HILs styre full oversikt og kontroll med beslutningsprosess. • Sikre fremskaffelse av forsvarlig underlag for beslutninger • Eventuell videreføring knyttet til formelle milepæler i Styret • Riktig timing av aktiviteter – hindre ”toomuchtooearly” • Beslutningstreanalyser Stop Hold Mer info Viderefør

  6. NFIF’s prototype hall • Designet av Multiconcult • Prislapp 51 mill kroner (inkl.moms)

  7. Kostnadsestimat pr 1.8.08

  8. Haugar- hallen • Mål: 49,2 x 84 m Vegghøyde 9 m Takhøyde midten 14 m • Mål: Innvendig kunstgressbane ca 70 x 45 m Utebane med kunstgress internasjonale mål. • Byggekostnad ca 18 millioner kroner inklusiv moms. ”Noen tusen” dugnadstimer. • Momsrefusjon 3,7 mill Tilsagn spillemidler 3,7 mill utbetales over 3 år. • Finansiering i SR – bank. Netto lån 9,2 mill. Salg av Christian Grindheim (20%) 1 mill. Tilskudd Haugesund kommune 500 000 • Årlig rentekostnad ca 700 000. Strømutgifter anslag 100 000. Aksjeselskap med kapital 100 000

  9. Forprosjektet identifiserte 2 alternativer • En mini-/flerbrukshall med 60 m sprintbane og arealer for tekniske øvelser (hopp, kast med mer). Arealer for andre øvelser tilrettelagt for ev. samarbeidspartnere. • En hall med 200 m rundbane etter mønster av prototype prosjektert av Multiconsult på oppdrag fra Norges Friidrettsforbund (tilfredsstiller int. krav)

  10. Flerbrukshall (KUD defn.) Flerbrukshall: Hall som kan brukes vekselvis til ulike idrettsaktiviteter uten klargjøring/omgjøring med tap av brukstid (løpende vekselbruk). Parallell /sambruk av ulike aktiviteter inngår også i dette begrepet

  11. Finansiering 2 alternativer Dialog med kommunene i Nord-fylket om en IKS-modell etter mønster fra Sør-Rogaland, for å redusere HILs finansielle og økonomiske eksponering mest mulig Etablering av et a/s hvor HIL bygger og driver hallen i egen regi. HIL hadde ikke selv penger til utredning/investering

  12. Jakten på finansieringskilder • Spillemidler • Fylkeskommunale investeringsmidler (regionstatus) • Progammidler fra Kulturdepartementet • Sponsormidler • Refusjon mva

  13. Sentrale dokumenter • Anbudsdokument • Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning • Søknad om regionstatus og fylkeskommunale investeringsmidler • Beslutningsanalyser • Prosedyre for anbudsevaluering • Prosedyre for kontraktsadministrasjon • Kravdokument HMS • Krav til driftsfasen • Totalt ca. 1200 dokumenter (egenprodusert 1100) • Ca. 5200 mailer inbox, ca.5300 mailer gjennom 4 år

  14. Anleggspolitisk program 2007 - 2010 Kostnadskrevende anlegg, innstilling fra NIF september 2008: • Håndball 5,0 mill. kroner • Snowboard 3,0 - “ - • Friidrett 9,0 - “ - • Svømming 7,5 - “ - • Kampsportene 2,0 - “ - • Skøyter/bandy 5,0 - “ -

  15. Gjennomføre anbudsrunde for å sikre en realistisk kalkyle • Full anbudsrunde høsten 2009 med 6 tilbydere • Intensjonsavtale med Kruse Smith november 2009 • Byggekontrakt november 2010.

  16. Haugesund kommuneStørste sponsor Bygslingstomt ca 6000 m2 Grovplanering av tomt 4,2 mill Investeringstilskudd 0,5 mill Tilskudd til drenering 0,4 mill Leveranse av varmt vann fra sentral- anlegg, renhold (mot vederlag) Ny friidrettstadion

  17. HIL-hallen as – Regionanlegg i Rogaland Haugesund Idrettslag avd. friidrett 80 % Haugesund kommune 10 % Karmøy kommune 5 % Tysvær kommune 5 %

  18. Største sponsorer i investerings-prosjektet Trond Mohn, Bergen Skipsreder Trygve Seglem, Knutsen OAS Shipping as Haugesund Sparebank Østensjø Rederi

  19. Haugesund ToppidettsgymnasHILs samarbeidspartner

  20. Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)HILs samarbeidpartner (260 elever) Idrettsgrener: Fotball, Håndball Basketball Svømming Golf Friidrett Padling Karate Sprangridning Badminton Almennfag: VG1, VG2,VG3, VG3 påbygging Sindre Gelius Eikje

  21. Idrettsparken fysioterapi • Intensjonsavtale med 3 fysioterapeuter • Leie av «skreddersydde» lokaler • Samarbeid behandling av idrettsskader, testing av utøvere

  22. Finansiell ramme for prosjektet • Lån Haugesund Sparebank kr. 11 000 000 • Spillemidler ” 11 100 000 • Regionmidler ” 6 000 000 • Sponsormidler/aksjekapital ” 4 375 000 • Programmidler NFIF ” 5 500 000 • Beregnet refusjon merverdiavgift ” 9 809 229 • Spillemidler til utstyr ” 263 097 • Finansiell ramme kr. 48 047 326

  23. Kontraktsutvikling (inkl.mva) • Totalentreprise kr. 44,1 mill • Separate kontrakter ” 2,2 mill • Totalt kr. 46,3 mill • Kontraktsavslutning 27.1.12 (ca) kr. 49,2 mill • Tilgjengelig kapital kr. 48,05 mill • Prisstigning, tilleggsarbeider, kommunale pålegg

  24. Endringsordrer kontra prosjektreserve

  25. 200 meter rundbane –trekonstuksjonbedre spenst – raskere? Polytan!

  26. Trekonstruksjon

  27. Conipur HSP 10+4Punktelastisk banedekke 6 mm butte pigger

  28. Dusjrom – baderomspanel (Trespo)

  29. Deep Ocean Arena

  30. Driftsbudsjett • Kalkulerte driftskostnader ca 2 mill kr. • Inndekning • Utleie på dagtid (HTG/fysioterapeuter) • Salg av arenanavn • Salg av reklame • Treningsavgifter • Utleie ledig kapasitet • Arrangement (konserter, utstillinger, selskapslokale med mer)

  31. Omorganisering av HIL HIL-hallen as Allianseidrettslaget Haugesund Idrettslag HIL Fridrett HIL Orientering Leietakere

  32. Utleiepriser et eksempelStangehallen riksanlegg Gule timer Røde timer Friidrettsbane (timepriser) 1500 1800 Håndballbane 375 450 Sprintbane 300 300 Gymsal 300 300 Gule timer: Hverdager før 1800 Røde timer hverdager etter 1800/helger

More Related