Deep Ocean Arena

1. Velkommen til Haugalandet nye storstue! Deep Ocean Arena

2. Tilbud om kommunal tomt.Føring: Avsatt til stor hall!

3. Prosjektstyring - Fasemodell • Sikre HILs styre full oversikt og kontroll med beslutningsprosess. • Sikre fremskaffelse av forsvarlig underlag for beslutninger • Eventuell videreføring knyttet til formelle milepæler i Styret • Riktig timing av aktiviteter – hindre ”too much too early” • Beslutningstreanalyser Stop Hold Mer info Viderefør

4. Sentrale strategiske føringer for gjennomføring av prosjektet • Klart definerte roller i beslutningsprosessen (skille oppdragsgiverfunksjon og utførende rolle) • Identifisere viktige målgrupper i beslutningsprosessen • Etablere funksjonskrav for anbudsinnbydelsen!!!!!! (slipp ikke løs arkitekt) • Begrense HILs økonomiske eksponering (IKS-konsept preferanse 1) • Definer HILs profil slik at den atskiller seg fra konkurrentene • Mediestrategi: Ingen omtale før det er substans i prosjektet • Bygge eksterne relasjoner for å kompensere manglende ressurser • Kontraktsstrategi: Totalentreprise

5. Flerbrukshall eneste realistiske case!!!!Uansett konsept. • Mini-/flerbrukshall med 60 m sprintbane og arealer for tekniske øvelser (hopp, kast med mer). Arealer for andre øvelser tilrettelagt for ev. samarbeidspartnere. • En flerbrukshall med 200 m rundbane etter mønster av prototype Norges Friidrettsforbund (IAAF)

6. En komité er ikke en prosjektorganisasjon! Knut Birkeland, Kåre Osnes, Gunnar Simonsen, Kjetil Ramstad, Thomas Angell Berg, Arne Støle- Hansen

7. Finansiering 2 alternativer 1 Dialog med kommunene i Nord-fylket om en IKS-modell for å redusere HILs finansielle og økonomiske eksponering 2 Etablering av et a/s hvor HIL bygger og driver hallen i egen. regi HIL hadde ikke selv penger til utredning/investering

8. Profilering: ”Norges fremtid! HIL tar vare på dem!Sunt miljø uten pengejag. Distriktets egne utøvere”.

9. Jakten på finansieringskilder • Spillemidler • Fylkeskommunale investeringsmidler (regionstatus) • Progammidler fra Kulturdepartementet • Sponsormidler • Refusjon mva

10. Gjennomføre anbudsrunde for å sikre en realistisk kalkyle • Full anbudsrunde høsten 2009 med 6 tilbydere • Intensjonsavtale med Kruse Smith november 2009 • Byggekontrakt november 2010.

11. Haugesund kommunestørste bidragsyter! Bygslingstomt ca 6000 m2 Grovplanering av tomt 4,2 mill Investeringstilskudd 0,5 mill Tilskudd til drenering 0,4 mill Leveranse av varmt vann fra sentral- anlegg Ny friidrettstadion

12. HIL-hallen as – Regionanlegg i Rogaland Haugesund Idrettslag avd. friidrett 80 % Haugesund kommune 10 % Karmøy kommune 5 % Tysvær kommune 5 %

13. Største finansielle bidragsytere i investeringsprosjektet Skipsreder Trygve Seglem, Knutsen OAS Shipping Trond Mohn, Bergen Haugesund Sparebank Østensjø Rederi

14. Finansiell ramme for prosjektet • Lån Haugesund Sparebank kr. 11 000 000 • Spillemidler ” 11 100 000 • Regionmidler ” 6 000 000 • Sponsormidler/aksjekapital ” 4 375 000 • Programmidler NFIF ” 5 500 000 • Beregnet refusjon merverdiavgift ” 9 809 229 • Spillemidler til utstyr ” 263 097 • Finansiell ramme kr. 48 047 326

15. Kontraktsutvikling (inkl.mva) • Totalentreprise kr. 44,1 mill • Separate kontrakter ” 2,2 mill • Totalt kr. 46,3 mill • Kontraktsavslutning 27.1.12 (ca) kr. 49,3 mill • Tilgjengelig kapital kr. 48,05 mill • Prisstigning, tilleggsarbeider, kommunale pålegg

16. Omorganisering av HIL HIL-hallen as Allianseidrettslaget Haugesund Idrettslag HIL Fridrett HIL Orientering Leietakere

17. Kontraktstillegg (etter anbud) • Fysioterapiavdeling Kr. 1 112 500 (ikke med i opprinnelig anbud) • Prisstigning ” 1 853 750 • Nedsenkbare vegger (ekstra) ” 737 500 • Tribuner ” 906 250 • Grøft slukkevann ” 178 375 • Grøft trafo Haugaland Kraft ” 168 125 • Fasadeforandring ” 125 000 • 3 ekstra porter ” 150 000 • Takmonterte basketkorger ” 185 000 • Fremlegg for ventilasjon (kanaler)og radiatorer ” 257 100 (2.etasje) • Diverse i kjøkken (tilkobling steamer med mer) ” 104 081 • Diverse pålegg uteområder ” 349 785 • Tillegg Conipur (balldekke) ” 183 333 • Andel nytt dreneringssystem ” 112 000 • Totalt kr. 6 422 799

18. Driftsbudsjett • Kalkulerte driftskostnader ca 2 mill kr. (administrasjon, energi, renhold,vedl.h. osv.) • Inndekning: • Utleie på dagtid (HTG/fysioterapeuter) • Salg av arenanavn • Salg av reklame • Treningsavgifter • Utleie ledig kapasitet • Arrangement (konserter, utstillinger, selskapslokale med mer)

19. Idrettsparken fysioterapi Lin Lea Veuskens Dag Nygaard May Linn Meyer Birgitta Bauge

20. Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)HILs samarbeidpartner (260 elever) Idrettsgrener: Fotball, Håndball Basketball Svømming Golf Friidrett Padling Karate Sprangridning Badminton Almennfag: VG1, VG2,VG3, VG3 påbygging Sindre Gelius Eikje

21. Epilog • Programmidler bør forbeholdes idrettslag • Etterslep i utbetaling spillemidler påfører idrettslag betydelige rentekostnader. (HIL-prosjekt 3 år 15,2 mill inkl. regionmidler 1,8 mill kroner). PS: Endre krav til garderobe/dusjanlegg der dette er mulig.

22. Deep Ocean Arena

23. Inngangsparti/resepsjon

24. Idretthallen innvendig

25. Senkevegger (43x34,5 m)

26. Tidtakerrom og sekretariat

27. Speakerrom

28. Kafeteria

29. Dusjrom – baderomspanel (Trespo)

30. Garderobe m/hc toalett

32. 200 meter rundbane –trekonstruksjonbedre spenst – raskere? Polytan!

33. Conipur HSP 10+4Punktelastisk banedekke 5 mm butte pigger