PRESUPUESTO QUINQUENAL 2010-2014 PROPUESTA DE CAMBIO Y ESTRATEGIA

1. PRESUPUESTO QUINQUENAL 2010-2014PROPUESTA DE CAMBIO Y ESTRATEGIA

2. Temas a desarrollar • Presupuesto Quinquenal • Situación actual • ¿Por qué es necesario el cambio? • Objetivos • Propuesta MEF – OPP: esquema • Propuesta MEF – OPP: desarrollo conceptual • Plan de trabajo • Aporte de los Incisos • Elementos claves • Alcance • Primeras fechas críticas • Futuros pasos en el período de gobierno

3. Presupuesto Quinquenal • Es una de las principales herramientas para instrumentar el Plan de Gobierno. • Se determina la asignación de gastos en función de prioridades presupuestales. • Se desarrolla en un marco de coherencia con los equilibrios macroeconómicos, como condición para generar inversión, crecimiento y mejora de empleo y salario.

4. Situación Actual • La asignación del crédito presupuestal se realiza por programas, definidos a nivel institucional identificados con cada Unidad Ejecutora. • No siempre existe una correspondencia directa entre los objetivos definidos y los recursos aplicados.

5. ¿Por qué es necesario el cambio? • Mejorar el proceso de asignación de recursos asociado a las prioridades de gobierno. • Contribuir al monitoreo y evaluación de las políticas públicas para la toma de decisiones. • Dar respuesta a la ciudadanía sobre los resultados que se obtienen del uso de los recursos públicos.

6. Objetivos • Elaborar el Presupuesto Nacional asignando recursos basados en una planificación que permita identificar las prioridades de gobierno y los resultados esperados. • Profundizar la aplicación eficiente y eficaz de los recursos presupuestales y mejorar la rendición de cuentas.

7. Propuesta MEF – OPP: esquema AREAS PROGRAMÁTICAS Indicadores de Resultados PROGRAMAS Objetivos de programas OBJETIVOS de INCISO Indicadores de Gestión OBJETIVOS de UE Productos Proyectos

8. Propuesta MEF – OPP: desarrollo conceptual • Realizar el Presupuesto Nacional partiendo de la identificación de las áreas que representan las funciones del Estado más allá de un período de gobierno, “Áreas Programáticas” . • La impronta de la política de gobierno se refleja a través de la nueva definición de “Programas” que podrán ser transversales a las instituciones. • La asignación de recursos se realizará en función de los programas definidos. • Los Incisos y UE definirán sus objetivos en función de los programas a que contribuyen, “Objetivos de Inciso” y “Objetivos de UE”.

9. Plan de Trabajo OPP-MEF aportan la Metodología de Planificación, Presupuesto y Evaluación y el apoyo institucional para la instrumentación del cambio. • Presentación en Consejo de Ministros • Presentación a Directores Generales de Secretaría • Apoyo técnico a los Incisos para la implementación de la nueva metodología: capacitación en el uso de los nuevos sistemas informáticos desarrollados y asesoramiento continuo.

10. Aporte de los Incisos • Repensar la gestión en términos de su contribución a cada Área Programática: identificando sus Objetivos y el vínculo con los Programas. • Planificación que permita el seguimiento de los objetivos planteados, logrando un mejor uso de los recursos públicos.

11. Elementos claves • Plan de Gobierno. • Priorización presupuestal. • Planificación de la gestión. • Coordinación interinstitucional con áreas de acción comunes y complementarias.

12. Alcance • La propuesta constituye el inicio del proceso que permitirá en el mediano plazo una planificación estratégica global, en tanto se retroalimente y actualice en cada instancia presupuestal.

13. Primeras Fechas Críticas • 24/05.- Nuevos Programas y determinación del Área Programática a que los mismos contribuyen, validada por los Incisos. • 11/06.- Distribución de la línea de base en los nuevos Programas ingresada al Sistema de Presupuesto. • 25/06.- Fin de ingreso al sistema de propuesta de articulado

14. Futuros pasos en el período de gobierno • Monitorear y evaluar la gestión, para mostrar en cada instancia presupuestal los logros obtenidos, determinando las correcciones necesarias. • Propiciar el desarrollo de sistemas de información y la capacitación de los recursos humanos. • Profundizar el proceso de planificación a la interna de cada ejecutor y en coordinación con los restantes.