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Propuesta Programa-Presupuesto 2014. AG/RES. 2776 (XLIII-O/13) FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN DE 2014.
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AG/RES. 2776 (XLIII-O/13) FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN DE 2014 4. Solicitar al Secretario General que al preparar el proyecto de programa-presupuesto de 2014 refleje un impacto proporcional entre los diferentes capítulos y subprogramas presupuestarios por los aumentos reglamentarios por compensación del personal y una reducción del ingreso total comparado con el período presupuestario anterior.
Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2013 Supuestos Consideraciones de la Secretaría General CP/CAAP-3253/13 add.1 • Inflación promedio estimada en 2,4% durante 2014 • Impacto inflacionario de los costos de personal en 2013 estimado en $1,9 M: • Impacto de aumentos en 2013 sobre el ppto 2014: $0,6 M • Ajustes estatutarios a la remuneración en 2014: 0,8 M • Aumentos de paso: 0,3 M • Primas de seguro de salud y vida: 0,2 M • $1,9 M • Las primas de seguro de salud para el personal jubilado de la OEA aumentan a razón de 4,0% en 2014. • La propuesta de gastos de personal en el FR se fija en 65% del total del fondo, en comparación a 64.38% en el presupuesto aprobado 2013.
Reducciones en la propuesta de presupuesto FR/RCI 2014 del Secretario General Reducciones en la propuesta de presupuesto FR/RCI 2014 del Secretario General • Reducción global de US$ 0.9 millones conforme a lo dispuesto en AG/RES 2776. • Reducción en terminaciones y repatriaciones de US $1.3 millones. • Reducción de US $ 0.5 millones en el pago de la deuda incurrida por la renovación del edificio GSB. • Reducción de US $ 0.5 millones en la contribución al subfondo de reserva. • Reducción de US $0.4 millones en recursos del rubro 3 del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, compensada por un alto incremento a las becas financiadas por fondos específicos, notablemente por un ofrecimiento de 12 millones en los próximos 5 años. • Reducción de US $ 0.3 millones en gastos de viajes. • Reducción de US $.07 millones en subsidios a la Junta Interamericana de Defensa y a la Fundación Panamericana de Desarrollo.
Aumentos en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General Aumentos en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General • $ 0.5 millones para financiar la modernización de la tecnología de informática y telecomunicaciones. • $ 0.5 millones para financiar la implementación de IPSAS. • $ 0.13 millones para cobertura de seguro de salud para funcionarios retirados. • $ 0.02 millones para el YABT, lo que refleja la ejecución real en el presente año y los anteriores. • Aumento de RCI comparado con el nivel aprobado para 2013: • US$ 450 mil adicionales en RCI para satisfacer la mayor demanda de apoyo a las actividades financiadas por fondos específicos.
Transferencias en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General Transferencias en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General • $740 mil para resarcir el fondo de capital de becas se transfiere al capítulo 11 del capítulo 8. • $20 mil del capítulo 12 al capítulo 5 para financiar reuniones de REMJA. • $60 mil del capítulo 12 al capítulo 6 para financiar reuniones de Seguridad Multidimensional. • $120 mil del capítulo 12 al capítulo 8 para financiar reuniones del CIDI. • $30 mil del capítulo 12 al capítulo 8 para financiar la Asamblea de CITEL.
Propuesta Programa-Presupuesto 2014 por fuente de financiamiento
AG/RES. 2776 (XLIII-O/13) FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN DE 2014 3. Fijar el límite general de gastos de la cuenta del Fondo de Recuperación de Costos Indirectos en US$5.250.000, lo cual excluye la transferencia de US$1.500.000 al Fondo Regular según se establece en el párrafo 2 (c) arriba mencionado, de conformidad con las Normas Generales, sujeto a que se alcance a recaudar dicha cantidad
Financiamiento del Fondo Regular 82,978.0
Fondo Regular por tipo de gasto 82,978.0
Pilar: Democracia y Gobernabilidad.- Fondo Regular por tipo de gasto 7,402.0
Pilar: Derechos Humanos.- Fondo Regular por tipo de gasto 9,371.7
Pilar: Desarrollo Integral.- Fondo Regular por tipo de gasto 14,149.2
Pilar: Seguridad Multidimensional.- Fondo Regular por tipo de gasto 5,592.5
Pilar: Apoyo a Estados Miembros.- Fondo Regular por tipo de gasto 14,445.9
Pilar: Dirección Ejecutiva.- Fondo Regular por tipo de gasto 6,889.7
Pilar: Administración.- Fondo Regular por tipo de gasto 12,962.1
Pilar: Infraestructura y Costos Comunes.- Fondo Regular por tipo de gasto 12,154.9
Estructura Ocupacional Personal Directivo y Profesional (2012-2014)
Estructura Ocupacional Personal Servicios Generales (2012-2014)