PROPONENTES: ING. SANDRA MILENA LIMA R. ING. ANDRES FERNANDO CAMACHO R.

1. PROPUESTA IMPLEMENTACIÓN DELMODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNOEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO - NARIÑO PROPONENTES: ING. SANDRA MILENA LIMA R. ING. ANDRES FERNANDO CAMACHO R.

2. Es el Modelo Estándar de Control Interno que permite el diseño, desarrollo y operación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. QUE ES MECI?

3. POR QUE DEBE IMPLEMENTARSE? NORMATIVIDAD MECI 1000:2005 EXCELENTE HERRAMIENTA DE GESTIÓN

4. Se Construye y Fortalece la ética institucional. Se Previenen los riesgos. Se Obtiene una Organización por Procesos Se Encauza la Entidad hacía un Control Corporativo Permanente Se Mide la Gestión en tiempo real. Se Enfatiza en la generación de Información suficiente, pertinente, oportuna, de utilidad organizacional y social, Se articula con los sistemas de información existentes. Se Controla la efectividad de los procesos de comunicación pública y rendición de cuentas. Se Fortalece la función de evaluación independiente al control y la gestión. Se orienta hacía la estandarización de metodologías y procedimientos de evaluación del sistema de control interno. Se Otorga alto nivel de importancia a los planes de mejoramiento. BENEFICIOS

5. NORMATIVIDAD DECRETOS REGLAMENTARIOS CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991 LEY 87 1993 1826/94 OCI 1537/01 ROL OCI 1599/05 MECI 2621/06 REF

6. Limitada cultura organizacional fundamentada en VALORES Gestión pública, no orientada a SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Debilidad en AUTORREGULACIÓN, AUTOCONTROL y AUTOGESTIÓN de la función administrativa que le impide poder cumplir su función social. Debilidad en la generación de INFORMACIÓN suficiente y pertinente para la toma de decisiones y que sea de utilidad social. Debilidades en la RENDICIÓN DE CUENTAS en forma técnica a la comunidad. Falta de MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS para socializar la información y dinamizar su circulación. Baja existencia de TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN que apoyen con mayor efectividad la gestión y la transparencia de la gestión pública. Debilidades en una cultura organizacional que oriente,facilite y apoye el ejercicio del CONTROL CIUDADANO. ANTECEDENTES

7. PRINCIPIOS CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y LOS FINES ESCENCIALES DEL ESTADO AUTOREGULACIÓN AUTOCONTROL AUTOGESTIÓN Capacidad institucional para aplicar de manera participativa los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad Capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos. Capacidad para interpretar, coordinar y aplicar la función administrativa que le ha sido asignada.

8. OBJETIVOS DEL CONTROL OBJETIVO GENERAL • Coadyuvar al logro de los objetivos institucionales y con estos contribuir al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Logrando: • Establecer acciones, políticas, métodos y procedimientos • Establecer los mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continúo de la Entidad Pública. OBJETIVOS

9. OBJETIVOS DEL CONTROL OBJETIVOS ESPECIFICOS • Administrar el riesgo del no cumplimiento de los objetivos institucionales y legales • Asegurar el control a la ejecución de los procesos de la entidad pública, orientándola a la consecución de los resultados y productos necesarios al cumplimiento de su misión. • Valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno de la Entidad Pública, la Eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el Nivel de Ejecución de Planes y Programas para detectar desviaciones, establecer tendencias y generar planes de mejoramiento. OBJETIVOS

10. OBJETIVOS DEL CONTROL OBJETIVOS ESPECIFICOS • Crear una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y operativos de la entidad. • Generar mecanismos que permitan dinamizar el Proceso • de Comunicación pública interna y externa a través de • políticas claras de comunicación. • Lograr el cumplimiento de los requisitos legales a través de • la identificación y creación de un Normograma OBJETIVOS

11. ALTA DIRECCIÓN – ALCALDE CCCI REPRESENTANTE PARALA IMPLEMENTACION DEL MECI (Alta Dirección) EQUIPO MECI FUNCIONARIOS OFICINA DE CONTROL INTERNO - EVALUADOR RESPONSABLES

12. ETAPAS ETAPA 2 ETAPA 4 ETAPA 1 ETAPA 3 Planeación al Diseño e Implementación del MECI Diseño e Implementación del MECI Evaluación a la Implementación del MECI Elaboración del Normograma

13. SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN Métodos, Procedimientos. Actuaciones, acciones, adm. Información y adm. recurso Esquema de Organización: Planes, Principios, Normas, Objetivos y Metas Mecanismos de Evaluación y Verificación SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

14. ESQUEMA SUBSISTEMA COMPONENTE ELEMENTO DE CONTROL • ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS • ÉTICOS • DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO • ESTILO DE DIRECCIÓN AMBIENTE DE CONTROL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CONTROL ESTRATÉGICO • PLANES Y PROGRAMAS • MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS • ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL • IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS • ANÁLISIS DEL RIESGO • VALORACIÓN DEL RIESGO • POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO • POLITICAS DE OPERACIÓN • PROCEDIMIENTOS • CONTROLES • INDICADORES • MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES DE CONTROL • INFORMACIÓN PRIMARIA • INFORMACIÓN SECUNDARIA • SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTROL DE GESTIÓN INFORMACIÓN • COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL • COMUNICACIÓN INFORMATIVA • MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN PÚBLICA • AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL • AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AUTOEVALUACIÓN CONTROL DE EVALUACIÓN • EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO • AUDITORÍA INTERNA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE • PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL • PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS • PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL PLANES DE MEJORAMIENTO 3 9 29

15. METODOLOGÍA • TRABAJO DE CAMPO : VISITAS Y REUNIONES PERIÓDICAS (SEMANALES) • Conversatorios • Reuniones Informativas, • Comités de Coordinación y Seguimiento, • Procesos de Sensibilización e Inducción • Procesos de Capacitación y Entrenamiento • Aplicación de Encuestas • TRABAJO DE OFICINA : • Diseño de Formatos, Registros, Procedimientos • Evaluación y Análisis de las Encuestas • Elaboración de Productos

16. DURACIÓN 4 ETAPAS MÍNIMO SEIS (6) MESES

17. GRACIAS POR SU ATENCIÓN