1 / 22

Offentligt budgetsamråd

Offentligt budgetsamråd. Torsdag den 14. juni 2012. Velkomst Salme nr. 725 Det dufter lysegrønt af græs. Dagsorden Forudsætninger for de udmeldte rammer Menighedsrådenes budgetforslag Budgetprocedure Regnskabskontor Personalekonsulent Eventuelt.

biana
Download Presentation

Offentligt budgetsamråd

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Offentligt budgetsamråd Torsdag den 14. juni 2012

  2. Velkomst Salme nr. 725 Det dufter lysegrønt af græs • Dagsorden • Forudsætninger for de udmeldte rammer • Menighedsrådenes budgetforslag • Budgetprocedure • Regnskabskontor • Personalekonsulent • Eventuelt

  3. 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer. • Ligning for 2012 til rådighed i Falster provsti udgør for nærværende: • Udmeldte fremskrivningsprocenter ifølge skrivelse fra ministeriet af 23. marts 2012: Løn 0,6% Øvrig driftsudgifter 2,0% Anlæg 4,1%

  4. 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer. Beregning af driftsrammer: • Reguleret beløb i forhold til 2012: - Engangsudgifter/bevillinger - Overskud/underskud - Renter på lån i stiftsmidlerne • Løn er fremskrevet med 0,6% i forhold til ministeriets udmelding af 23. marts 2012 • Øvrig drift er fremskrevet 2,0% i forhold til ministeriets udmelding af 23. marts 2012

  5. 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer. Beregning af anlægsrammer: • Kendte henlæggelser • Kendte låneydelser • Der er ikke foretaget procentvis fremskrivning af anlægsrammer • Der kan ikke forhandles udvidelse af anlægsrammer udover det maksimale ligningsbeløb for Falster Provsti

  6. 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer. Nye udmeldte fremskrivningsprocenter den 1. juni 2012: Løn 0,4% Øvrige driftsudgifter 2,7% Anlæg 4,2%

  7. 1. Forudsætninger for de udmeldte rammer. Overskud til fordeling: Hvis fremskrivningsprocenterne af 23. marts 2012 fastholdes: minimum kr. Hvis fremskrivningsprocenter af 1. juni 2012 benyttes: minimum kr.

  8. 2. Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag Vi går over til regneark!

  9. 3. Budgetprocedure Budgetter fremskrives fremover for 3 år efter følgende retningslinier: Driftsrammer: - Kendte ændring (ønsker): - Renter på lån - løn - øvrige drift

  10. 3. Anlægsrammer: - Kendte ændringer (ønsker): - Anlægsarbejder - Låneydelser - henlæggelser/opsparinger

  11. 3. Menighedsrådene betaler alle konsulenthono-rarer, bortset fra: - Den kongelige bygningsinspektør - Nationalmuseet Husk derfor at budgettere med udgifter til forudsigelige honorarer, f.eks. til godkendelse af forpagtningskontrakter og honorarer i forbindelse med byggesager.

  12. 3. Der kan søges om del i 5%-midlerne, såfremt der er tale om en uforudsigelig pludselig opstået udgift, f.eks. i form af honorar til kirkegårdskonsulenten, ved et pludseligt opstået tilfælde på kirkegården. Et andet eksempel kan være kloakerings-udgifter, som der ikke er budgetdækning for.

  13. 3. Husk at budgettere med selvrisikoen på forsikringer. I tilfælde, hvor man har flere forsikringssager på et år, hvilket skaber en likviditetsmangel, kan man søge om dækning via 5%-midlerne.

  14. 4. Regnskabskontor Oprettelse af regnskabskontor - Samarbejde herom kan indgås af de menig-hedsråd, der måtte ønske det. • Udgifterne finansieres af provstiudvalgskassen, jvf. lov om menighedsråd § 43a

  15. 5. Personalekonsulent Ansættelse af personalekonsulent, jvf. cirkulære om fælles konsulenter ansat af flere menigheds-råd i fællesskab.

  16. 6. EventueltRevisionsprotokollater I forbindelse med aflevering af regnskaber og revisionsprotokollater, skal menighedsrådene tilkendegive, at revisionsprotokollaterne er gennemgået på et menighedsrådsmøde ligesom det forventes, at menighedsrådene kommenterer revisors bemærkninger.

  17. 6. EventueltKvartalsrapporter I følge regnskabsinstruksen for lokale kirkelige myndigheder pkt. 2.5.1, skal der udarbejdes kvartalsrapporter, som skal behandles på et menighedsrådsmøde, senest 2 måneder efter kvartalets udløb. Et eksemplar skal herefter sendes til provsti-udvalget og revisor i underskrevet stand.

  18. 6. EventueltErfa-gruppe for regnskabsførere Orientering fra ERFA-gruppen

  19. 6. EventueltFælles kirkekalkning • Opdatering • Fælles kirkekalkning fremover • Regler for indhentning af tilbud, hvis man ikke deltager i projektet.

  20. 6. EventueltVisitatser Biskoppen har bedt provsterne om, at følge op på Biskoppens visitatser. Menighedsrådene anmodes om, at indbe-rette til provsten, hvordan det er gået efter biskoppens visitats.

  21. 6. EventueltSommerferie på provstikontoret Provsten holder sommerferie i ugerne 28-29-30. Provstikontoret er ferielukket i ugerne 29-30-31. I uge 28 er der åbent mandag til torsdag kl. 9.00-13.00. I uge 31 kan provsten træffes på 54444006

  22. Tak for i aften Salme nr. 769 – Sig månen langsomt hæver Kom godt hjem…….

More Related