1 / 66

Regionsrådets konference om Budgetforslag 2008-11 for Region Hovedstaden

Regionsrådets konference om Budgetforslag 2008-11 for Region Hovedstaden. Den 7. august 2007. Velkomst Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen. Velkommen til budgetkonferencen. Vi har nået meget i fællesskab indtil nu Hospitalsplan Psykiatriplan Vi står over for nogle store udfordringer

bud
Download Presentation

Regionsrådets konference om Budgetforslag 2008-11 for Region Hovedstaden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Regionsrådets konferenceomBudgetforslag 2008-11forRegion Hovedstaden Den 7. august 2007

  2. VelkomstRegionsrådsformandVibeke Storm Rasmussen

  3. Velkommen til budgetkonferencen • Vi har nået meget i fællesskab indtil nu • Hospitalsplan • Psykiatriplan • Vi står over for nogle store udfordringer • Store forventninger til, at vi skal kunne det hele • Flere penge, men endnu større krav til, hvad vi skal nå • Vi skal formulere klare mål, og vi skal følge op på dem • Konference i januar 2008 • Opfølgning på, hvordan det gik med de mål, vi fastlægger i politikker og strategier

  4. Dagens Program

  5. IndledningRegionsdirektørHelle Ulrichsen

  6. Regionens opgaver og forudsætninger for budgetforslaget • Tre hovedområder • Sundhed • Social- og specialundervisningsområdet • Regional udvikling • Regionsrådet kan prioritere inden for områderne, men ikke på tværs af områderne • Det samlede udgiftsniveau for henholdsvis sundhed og regional udvikling er fastlagt i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner

  7. Det samlede nettoudgiftsbudget

  8. Sundhedsområdet • Gennemførelsen af hospitals- og psykiatriplanerne • Meget sættes i gang i 2008 • Den økonomiske effekt er begrænset det første år • Hospitalerne skal behandle flere • Udvidet ret til frit valg, nye behandlinger • Der tilføres penge, men kræves samtidig øget produktivitet • Der flyttes penge fra Region Hovedstaden til de andre regioner • Større udgifter til psykiatri og praktiserende speciallæger • Nødvendigt at gennemføre besparelser

  9. Regional udvikling • Store udgifter bundet i den kollektive trafik • Stor opgave vedrørende jordforurening • Begrænset råderum i Region Hovedstaden sammenlignet med de øvrige regioner • Råderummet forøget i 2008 gennem øget bloktilskud

  10. Socialområdet • Regionsrådet varetager koordineringsopgave i form af rammeaftaler • Kommunerne har finansieringsansvaret • Regionen løser opgaver for kommunerne • Der skal være balance mellem indtægter og omkostninger

  11. Hvad betyder det for kommunerne? • Følger økonomiaftalens forudsætninger • Grundbidrag på sundhedsområdet uændret i faste priser • Udviklingsbidrag uændret i faste priser • Kommunal medfinansiering af aktiviteten øget svarende til økonomiaftalens forudsætninger

  12. Dialogbaserede aftaler • Dialogbaserede aftaler indgås for 2008 mellem koncerndirektion og virksomhedsdirektion • Forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet • Indeholder få centrale tværgående og virksomhedsspecifikke indsatsområder • Opfølgning på politikker og strategier sker tværgående

  13. Sundhedsområdet og det samlede budgetKoncerndirektørMorten Rand Jensen

  14. Oversigt over udgifter og finansiering

  15. Udvikling i bloktilskud og øvrig finansiering

  16. Udvikling i nettodriftsudgifter

  17. Ændringer i basisbudget

  18. Aktivitetsvækst 2007-8

  19. Andre ændringer

  20. Besparelser og øvrig tilpasning

  21. Hospitalsplanændringer i 2008Planlægningsområde Nord • Akut kirurgi og akut ortopædkirurgi fra Helsingør til Hillerød, flytning påbegyndes • Samlet flytning af ortopædkirurgi og reumatologi fra Hørsholm til Helsingør • Plastikkirurgi fra Helsingør til Herlev • Mammakirurgi fra Hørsholm til Herlev • Hæmatologi fra Hillerød til Herlev • Dermatologi fra Hørsholm til Bispebjerg • Øvrige somatiske funktioner i Hørsholm flyttes

  22. Hospitalsplanændringer i 2008Planlægningsområde Midt • Akut kirurgi og akut ortopædkirurgi fra Gentofte til Herlev, flytning påbegyndes • Udviklingsfunktion for rationelt planlagt kirurgi i Gentofte, etablering påbegyndes • Etablering af neurologisk funktion på Herlev påbegyndes • Herlev modtager plastikkirurgi, mammakirurgi og hæmatologi fra planlægningsområde Nord • Herlevs udefunktioner i urologi på Glostrup og Gentofte lukkes

  23. Hospitalsplanændringer i 2008Planlægningsområde Syd • Kirurgi flyttes fra Amager til Hvidovre • Akut ortopædkirurgi fra Amager til Hvidovre, flytning påbegyndes • Pædiatri flyttes fra Amager til Hvidovre • Neurologi fra Glostrup for patienter i planlægningsområde Midt flyttes til Herlev

  24. Hospitalsplanændringer i 2008Planlægningsområde Byen • Dermatologi fra Hørsholm til Bispebjerg • Arbejds- og miljømedicin samles på Bispebjerg med udefunktioner i Hillerød og Glostrup

  25. Hospitalsplanændringer i 2008Ledelsesmæssige sammenlægninger • Karkirurgi GEH/RH • Thoraxkirurgi GEH/RH • Neurokirurgi GLH/RH • Urologi NOH/HEH • Urologi FRH/RH • Øjensygdomme FRH/RH/NOH/GLH • Gynækologi/obstetrik FRH/RH • Ortopædkirurgi AMH/HVH • Klinisk farmakologi RH/GEH/BBH • Audiologi og øre-, næse- og hals BBH/GEH • Samlet ledelse af blodbank

  26. Påbegyndt realisering af psykiatriplanen • Bispebjerg betjener Nørrebro • Rigshospitalet betjener Østerbro og overtager Christianshavn fra Amager som del af Indre By • Frederiksberg overtager Vanløse fra Hvidovre • Hvidovre overtager Hvidovre Kommune som optageområde fra Glostrup • Distriktspsykiatrien på Amager samles på to adresser • Distriktspsykiatrien for Frederiksberg og Vanløse samles på én adresse • Distriktspsykiatrien i Glostrup styrkes og samles på to adresser • Udbygning af den opsøgende indsats i Glostrup

  27. Anlægsbudgettet på sundhedsområdet • På niveau med forudsætningerne i økonomiaftalen for 2007 • Forudsat bloktilskudsfinansiering 595 mio. kr. • Lånefinansiering til medikoteknik mv. 282 mio. kr. • Økonomiaftalen forudsætter betydelige investeringer over en længere årrække • Drøftes til efteråret mellem regeringen og Danske Regioner • Ekspertudvalg skal vurdere større investeringer og komme med indstilling til Indenrigs- og sundhedsministeren • Midler ud over det budgetterede forventes tilført

  28. Anlægsbudgettet på sundhedsområdet

  29. PraksisområdetKoncerndirektørSvend Hartling

  30. Udgifter til sygesikring

  31. Udgiftsvækst på sygesikringsområdet • Region Hovedstaden har stort forbrug, specielt på grund af mange praktiserende speciallæger • I 2007 tillægsbevilling på 144 mio. kr. grundet større udgiftsvækst end forudsat i økonomiaftalen for 2007 • Skønnet vækst på 2,25% for sygesikring ekskl. medicin • Skønnet vækst på 6,5% for medicintilskud • Vækst fra 2007 til 2008 på 2,25% lagt til grund i 2008 • Vækst på 4% forudsat i udgifter til medicintilskud, svarende til økonomiaftalens vækstforudsætninger • Samlet vækst herefter 180 mio. kr. fra forventet regnskab 2007 til budgetforslag 2008

  32. Ydere og udgiften til praksissektoren, sammenlignet med hele landet. 2004

  33. Regional udviklingKoncerndirektørJens Chr. Sørensen

  34. Budgetforslag for Regional udvikling • Det samlede budget til regional udvikling er på 715 mio. kr. fordelt med 68 mio. kr. til administration og 647 mio. kr. til aktivitet. • De 4 aktivitetsområder har følgende budget: • Kollektiv trafik 373,9 mio. kr. • Erhvervsudvikling 103,7 mio. kr. • Miljøområdet 112,6 mio. kr. • Øvrig regional udvikling 57,1 mio. kr. • I alt 647,2 mio. kr. • Økonomiforhandlingerne i juni måned gav ekstra 23,7 mio. kr. • til erhvervsområdet og 15,8 mio. kr. til miljøområdet. • Fejlbudgettering på lokalbaneområdet medført mindreud- • udgifter på 15,4 mio. kr., der er flyttet til erhverv (10,3 mio. • kr.) og øvrig regional udvikling (5,1 mio. kr.)

  35. Budgetforslag for regional udvikling

  36. Kollektiv trafik Regionsrådet besluttede i april måned at • købe regional bus- og lokalbanetrafik hos Movia i uændret omfang inden for uændret økonomisk ramme • at Movia’s fælles administrative udgifter (der finansieres af de to sjællandske regioner) skulle gennemgås mhp. på besparelser i forhold til budget 2007

  37. Køb hos Movia i 2008 • Lokalbaner (drift) 82,4 mio. kr. • Regionale buslinier 48,0 mio. kr. • Fælles administration 242,3 mio. kr. • DUT lokomotivførerudd. 1,2 mio. kr. I alt drift 373,9 mio. kr. • Herudover modtager regionen et statstilskud på 36 mio. kr. til anlæg på lokalbanerne, der primært går til leasingudgifter til nye togsæt • Tilskudsniveau pr. påstiger - nettodrift • Lokalbaner 13,07 kr. • Regionale buslinier 3,22 kr.

  38. Budgetprocessen • Særlige forhold på lokalbaneområdet til diskussion: • Forsøgsdrift på Frederiksværkbanen er ikke med i budget 2008, da Movia har opgjort konsekvenserne til en årlig merudgift på 3 mio. kr. Mangel på lokomotivførere betyder, at forsøget ikke umiddelbart kan iværksættes • Placering af leasingudgifter til nye togsæt under anlægsbudgettet • Regionens nettoanlægsramme på lokalbaneområdet svarer til statstilskuddet på 36 mio. kr. Det giver en sikker budgetstyring. Indtægter ved salg af gammelt togmateriel vil derudover kunne anvendes. • Der er indarbejdet besparelser i Movia på fælles administration på 20 mio. kr. i forhold til 2007 • Men i Movia’s budgetforslag er samtidig afsat 15 mio. kr. til en regionalt finansieret udviklingspulje til nye aktiviteter, hvis relevans kan diskuteres

  39. Movia’s budget – særlige problemer • Rutespecifikke omkostninger. Kommunerne har ligesom i 2007 rejst spørgsmål om fordelingen. Diskussion om ca.110 mio. kr. skal flyttes til fælles administration, der betales af regionerne • Renter og afdrag på lån (driftslån fra HUR og lån til Rejsekortprojektet). Der mangler fortsat afklaring af udgiftsfordelingen mellem regioner og kommuner • Rødovre Kommune har klaget til Statsforvaltningen over Movia’s valg af finansieringsmodel for busruter, der kører i flere kommuner. Der er primært tale om en byrdefordelings-mæssig problemstilling mellem kommunerne, da kun få regionale ruter krydser regionsgrænsen

  40. Erhvervsudvikling • Indsatsen tager udgangspunkt i den nye regionale erhvervsudviklingsstrategi og det initiativkatalog, som Vækstforum vedtog i januar 2007. • De regionale midler til erhvervsudvikling skal anvendes til initiativer, som understøtter visionen, principper og indsatsområder i erhvervsudviklingsstrategien • De regionale midler kan anvendes til medfinansiering af strukturfondsprojekter, hvor Region Hovedstaden er tildelt 70 mio. kr. årligt • Anvendelsen af de regionale midler godkendes af regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum • Videreførelse af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity prioriteres

  41. Budget for erhvervsudvikling • Budgetforslaget til erhvervsudvikling i 2008 udgør 103,7 mio. kr., som består af: • Videreførelse af 2007-bevilling • Som resultat af aftalen om regionerne økonomi tilføres 23,7 mio. kr. • Omplacering af 10,3 mio. kr. fra trafikområdet • Budgettet består af driftsudgifter. Der er ikke budgetteret med udgifter til anlæg mv.

  42. Aktiviteter under erhvervsudvikling • Midlerne under erhvervsudvikling forventes anvendt til følgende opgaver: • Medfinansiering af erhvervsudviklings-projekter sammen med midler fra EU-strukturfonde, private virksomheder og organisationer, faglige organisationer, statslige puljer mv. Ca. 41 mio. kr. (2007: 17,1 mio. kr.) • Videreførelse af driftsaktiviteter i Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen Ca. 63 mio. kr. (2007: 51,5 mio. kr.)

  43. Bemærkninger til erhvervsudvikling • Som led i økonomiaftalen har regionen fået tilført 23,7 mio. kr. til regional udvikling. Samtidig er forudsat, at der er de fornødne midler til rådighed til medfinansiering af Vækstforum-initiativer, som medfinansieres af EU-strukturfondsmidler og som understøtter globaliseringsstrategien • Med udgangen af 2007 ophører det særlige tilskud fra staten på 17 mio. kr. til medfinansiering af driften på Wonderful Copenhagen. • Finansieringen vil skulle overtages af Region Hovedstaden, hvor det administrativt foreslås at ca. 12 mio. kr. finansieres via økonomiaftalens tildelte midler og de resterende 5 mio. kr. finansieres via strukturfondsmidler. • Særlig problemstilling for både Woco og Copca om samarbejdsaftaler med Region Sjælland – bidrag til generalomkostninger og konsekvens for regionens tilskudsniveau

  44. Miljøområdet • Indsatsen tager udgangspunkt i • den nye regionale jordforureningsstrategi, som blev vedtaget af regionsrådet i maj 2007 • den kommende råstofplan og Agenda 21-strategi, som udarbejdes i løbet af 2007 og 2008. • Den altovervejende del af udgifter på miljøområdet går til jordforurening relateret til regionens afværgeforanstaltninger

  45. Budget for miljøområdet • Budgetforslaget til miljøområdet i 2008 udgør 113 mio. kr., som består af: • Videreførelse af 2007-bevilling • Som resultat af aftalen om regionernes økonomi tilføres 15,8 mio. kr. • Budgetforslaget fordeler sig således: • Jordforurening 109,6 mio. kr. (2007: 95,3 mio. kr.) • Agenda 21 og råstoffer 3,4 mio. kr. (2007: 3,3 mio. kr.)

  46. Bemærkninger til miljøområdet • I budgetforslaget er det forudsat, at de 15,8 mio. kr. fra økonomiaftalen fordeles således: • 11,8 mio. kr. anvendes til udførende aktiviteter direkte knyttet til jordforureningsområdet • 4 mio. kr. indgår i administrationsbudgettet og anvendes til kortlægning, undersøgelser og andet forberedende arbejde • Budgetforslaget på 113 mio. kr. er beregnet som nettodrifts-udgifter. Ved omregning til omkostningsbevilling erstattes udgift til anskaffelser af årlig afskrivning og forretning af aktivernes værdi. Den beregnede omkostningsbevilling for 2008 udgør således teknisk 112,6 mio. kr.

  47. Øvrig regional udvikling • Regionsrådet besluttede i februar i henhold til lovgivningen at igangsætte udarbejdelse af den første regionale udviklingsplan (RUP) med udgangspunkt i at: • RUP’en skal være en visionsplan med pejlemærker for en samlet regional udvikling i landets hovedstad, som en del af Øresundsundsregionen • RUP’en skal udarbejdes i tæt dialog med de centrale regionale aktører, herunder især kommunerne • RUP’en danner grundlag for regionens fremtidige indsats under øvrig regional udvikling

  48. Budget for øvrig regional udvikling • Budgetforslaget til øvrig regional udvikling i 2008 udgør 57,1 mio. kr., som består af: • Videreførelse af 2007-bevilling • Omplacering af 5,1 mio. kr. fra trafikområdet • Tilpasning til den samlede udgiftsramme med 3,6 mio. kr. • Baseret på erfaringerne med det regionale udviklingsområde er tilført midler til internationalt samarbejde, udarbejdelsen og gennemførelsen af RUP’en og en række tværgående formål. • Budgettet består af driftsudgifter. Der er ikke budgetteret med udgifter til anlæg mv.

  49. Aktiviteter under øvrig regional udvikling • Øvrig regional udvikling består af følgende aktivitets-områder i 2008: • Uddannelses- og kulturinitiativer 36,2 mio. kr. (2007: 35,3 mio. kr.) • Internationalt arbejde 11,6 mio. kr. (2007: 8,3 mio. kr.) • Opfølgning på RUP 7,2 mio. kr. (2007: 3,5 mio. kr.) • Fælles administrativ ramme 2,1 mio. kr. • (2007: 0,0 mio. kr.) • Samlet ramme 57,1 mio. (2007: 47,1 mio. kr.)

More Related