1 / 16

Förslag till Årsredovisning 2008

Förslag till Årsredovisning 2008. Uppföljning av mål – God Service. Uppföljning av mål – God Service. Uppföljning av finansiella mål. Händelser av betydelse. Tillväxt Högre skatteintäkter Investeringar för framtiden Nya utförare i äldreomsorgen Personalen allt friskare Klimatet i fokus.

colby
Download Presentation

Förslag till Årsredovisning 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Förslag tillÅrsredovisning 2008

  2. Uppföljning av mål – God Service

  3. Uppföljning av mål – God Service

  4. Uppföljning av finansiella mål

  5. Händelser av betydelse • Tillväxt • Högre skatteintäkter • Investeringar för framtiden • Nya utförare i äldreomsorgen • Personalen allt friskare • Klimatet i fokus

  6. Sjukfrånvaron minskar och medarbetarna blir allt friskare • Sjukfrånvaro 4,9 % (f å 5,7 %) Minskar i alla åldersgrupper • Långtidssjukskrivning 2,0 % (f å 2,7 %) (2003 7,05 %) • Sjukfrånvaro hos kvinnor 5,5 % (f å 6,4 %)Sjukfrånvaro hos män     2,4 % (f å 3,3 %)

  7. Verksamheternas resultat Nämnderna redovisar ett resultat på + 22,2 mnkr Produktionen redovisar ett resultat på + 2,5 mnkr. • Nämnderna • ÄoH + 16,8 • SAN + 1,6 • KS,mfl + 3,5 • Produktionen • Barn- och ungdom - 4,5 • Utbildning + 5,0 • Samhällsbyggnad + 3,9 • Teknik + 0,2

  8. Nämndernas justerade resultat 2008

  9. Produktionens justerade resultat 2008

  10. Kommunens kostnader

  11. Kommunens intäkter

  12. Finansförvaltningens resultat

  13. Investeringar - utfall 2008

  14. Kommunens resultat

  15. Användande av 2008-års resultatet För disponering av årets justerade resultat finns följande: mnkr Justerat resultat enligt balanskravet 60,3 Reavinster från Tomträtt- och fastighetsförsäljning 41,4 Avgår: Avgiftskollektivets positiva resultat - 0,8 Totalt 100,9 • VA-ledning Lappetorp10,0 • Industricollege 2,0 • Feriearbete 3,0 • Arbetskläder förskola 2,0 • Förskola - nattetid 1,0 • Försörjningsstöd, arb markn åtg m m 8,0 • Omställningskostnader V&O och BUK 3,7 • Asfaltering 5,0 • forts nästa sida

  16. Användande av 2008-års resultatet forts. mnkr • Utbyte till energilampor1,0 • Åtgärder för miljöinvesteringar 10,0 • Kompetensutveckling 2,5 • Konsekvenser av investeringar 2,0 • Reserv för lägre skatteintäkter 9,3 • Reserv förökade pensionskostnader 2010-2011 10,0 • Investeringar 31,4 • Totalt förslag disponering av 2008-års resultat 100,9

More Related