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Settembre 2005

IL CONTROLLO DI GESTIONE. Settembre 2005. IL DOCUMENTO DI BUDGET. Contiene gli indirizzi strategici Gli obiettivi conseguenti Le azioni per concretizzare gli obiettivi Le risorse assegnate I punti di controllo per il monitoraggio delle azioni. Strategie aziendali

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Settembre 2005

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Presentation Transcript

  1. IL CONTROLLO DI GESTIONE Settembre 2005

  2. IL DOCUMENTO DI BUDGET • Contiene gli indirizzi strategici • Gli obiettivi conseguenti • Le azioni per concretizzare gli obiettivi • Le risorse assegnate • I punti di controllo per il monitoraggio delle azioni

  3. Strategie aziendali • Programmazione (obiettivi,azioni) • Volumi e tipologia di attività • Vincoli economici • Identifica i responsabili di ogni processo • Rispetta una logica gerarchica BUDGET

  4. Assegna a tutti i dipendenti responsabilità e risorse precise e concrete • Pianifica l’attività aziendale BUDGET

  5. PROCESSO di BUDGET

  6. Bilancio ASL • Bilancio sanitario 000000 • Bilancio socio sanitario 000001 • Bilancio socio assistenziale 000002 • Progetti finanziati

  7. VINCOLI REGIONALI BUDGET 2005 (*1000) BUDGET SANITARIO 2005 € 1.014.559 Voci di D.G.R. 9948 ULTERIORI VINCOLI Bilancio • DRG € 455.887 PERSONALE = 2004 • PRESTAZIONI € 133.427 PROTESICA = + 3% 2004 DIAGNOSTICA SCREENING = 2004 • FARMACEUTICA € 171.004 • MMG PLS CA 118 € 92.935 • NPI € 4.363 • FILE_F € 24.192 • PSICHIATRIA € 28.319 • INTERESSI PASSIVI € 634 --------- € 910.761 perdita -€ 30.946

  8. IL DIRETTORE GENERALE • ASSEGNA GLI OBIETTIVI AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, SANITARIO, SOCIALE • QUESTI A LORO VOLTA ASSEGNANO AI LORO RESPONSABILI • QUESTI A LORO VOLTA ASSEGNANO AI LORO DIRIGENTI • QUESTI A LORO VOLTA ASSEGNANO AI LORO COLLABORATORI

  9. CDR II LIVELLO Strutture di staff del DP: servizio funzionale di gestione dei tecnici della prevenzione e attivita’ dello staff 010001 Obiettivo Strategico Sviluppo del processo di valorizzazione delle risorse professionali dei Tecnici della Prevenzione. PUNTEGGIO 40 % 010002 Obiettivo Regionale 2. QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SANITARI 2.2. Prevenzione: 02. – Primo avvio dell’accreditamento delle linee di attività della prevenzione ai fini del miglioramento della qualità e della riduzione dei costi. Monitoraggio del grado di efficienza e di produttività del Dipartimento di Prevenzione nell’ambito del processo di accreditamento regionale. 1. INDIRIZZI DI BUDGET ( A cura della Direzione Strategica) CODICI TIPOLOGIA D’AZI ONE INDIRIZZI DI BUDGET

  10. 010001 Sviluppo del processo di valorizzazione delle risorse professionali dei Tecnici della Prevenzione. DESCRIZIONE Realizzazione di un percorso formativo per i Tecnici della Prevenzione con particolare riferimento alle funzioni di coordinamento. Sviluppo dell’integrazione funzionale del personale Tecnico della Prevenzione a livello di Aree Dipartimentali nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del DP. Sviluppo di un modello organizzativo di piena valorizzazione dell’autonomia professionale attraverso l’assunzione diretta della responsabilità direzionale del profilo. OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA Assicurare lo sviluppo delle capacità tecnico-professionali e gestionali specifiche del professionista, in relazione anche agli obiettivi formativi stabiliti dai nuovi percorsi di formazione universitaria, al fine di assicurare l’erogazione di prestazioni e prodotti efficaci e di adeguata qualità tecnica. Assicurare un adeguato contesto organizzativo che favorisca l’espressione della autonomia professionale, la piena responsabilizzazione dei Tecnici della Prevenzione ed un razionale utilizzo delle risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano Sanitario Regionale. PARAMETRO,RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO Entro 31.3.2002 – Presentazione dei progetti formativi e pianificazione delle azioni. Entro 30.6.2002 – Realizzazione di incontri di aggiornamento per i Tecnici della Prevenzione (1 giornata di studio per ognuno dei 5 Settori Prevenzione). Entro 30.9.2002 - Realizzazione del corso di formazione per Tecnici della Prevenzione con funzioni di coordinamento (condizionato dal finanziamento all’iniziativa nell’ambito del Piano Annuale di Formazione). Entro 31.12.2002 – Elaborazione del progetto relativo al modello organizzativo dei Tecnici della Prevenzione, definizione del quadro delle responsabilità e di direzione del profilo.

  11. DOCUMENTO DI BUDGET DOCUMENTO DI BUDGET Anno 2005 Obiettivi regionali e aziendali Release1.2 Del 582 del 1 settembre 2005Controllo di Gestione e di Budgeting Dott.ssa Anna Fusco • DOCUMENTO DI BUDGET • Anno 2005 • Obiettivi regionali e aziendali • Del 138 del 9 marzo 205 • Release 1..1 • Controllo di Gestione e di Budgeting • Dott.ssa Anna Fusco

  12. BUDGET • CENTRI DI RESPONSABILITA’ Piano dei Conti • ENTI ACQUIRENTI Atti Dirigenziali BUDGET Report Raggruppamenti di Budget • CONTABILITA’ ANALITICA

  13. PIANO DEI CONTI • ENTI ACQUIRENTI Atti Dirigenziali E R P • CONTABILITA’ ANALITICA Raggruppamenti di Budget REPORT

  14. DATA BASESTRU TTURA SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE punto controllo punto controllo DIREZIONE GENERALE DIREZIONE SANITARIA DIREZIONE AMM.VA DIREZIONE SOCIALE RETE COLLEGATA RESPONSABILIDI AREA

  15. ATTI DIRIGENZIALI DOCUMENTO DI BUDGET CHI SUPERVISIONA ? UFFICIOCONTROLLO DIGESTIONE VERIFICA ANDAMENTO DEI COSTI ERP REPORTMED CONTABILITA’ ANALITICA

  16. Il controllo di gestione • Contabilità analitica (report economico indicante l’utilizzo delle risorse per centro di costo) • Verifica iter deliberativo • Supporto alla Dirigenza per il monitoraggio delle azioni concordate • Andamento mensile delle maggiori voci di spesa

  17. COAN CONTABILITA’ ANALITICA Rilevazione e verifica della spesa con attribuzione della la stessa al singolo CDC TEMPESTIVITA’ MA: MONITORIZZA ANCHE LE PRINCIPALI VOCI DI SPESA • Farmaceutica • Protesica • Diabetologia • FileF • ADI • Consultori familiari • Personale • Data-Base • Comitato budget • Documento di Budget • Flusso COAN IL CONTROLLO di GESTIONE NON è SOLO:

  18. COLLABORAZIONE TEMPESTIVITA’ CONTROLLODI GESTIONE COAN Ma quanto sto spendendo PRECISIONE ELABORAZIONE REPORT • CARICAMENTO IN AMBIENTE ERP RACCOLATA DATI MONITORAGGIO VERIFICA CONTROLLO risultato

  19. cos'è ? coan Contabilità Analitica(CO AN): • Report economico indicante l’utilizzo delle risorse per centro di costo; • Andamento mensile delle maggiori voci di spesa; • Preparazione di report particolari a seconda delle necessità del servizio; • Verifica della spesa rispetto allo stesso periodo anno precedente; Contabilità analitica

  20. Librerie CDG

  21. SUPPORTI INFORMATICI

  22. Supporti informatici

  23. Categorie in libreria CDG

  24. CDC Rag. di Budget CONTO 2002 anno 2001 COAN

  25. MAGAZZINO QUANTITA’ DESCRIZIONE CDC

  26. C.E.T.

  27. A d i

  28. SINTETICO

  29. FILE F

  30. Protesica

  31. Consultori familiari

  32. farmaceutica

  33. Diabetologia

  34. Mappe di posizionamento Budget di distretto

  35. Linee di attività

  36. Diabetologia

  37. Parte variabile mmg e pls

  38. ossigenoterapia

  39. RIMBORSI KM

  40. SOCIO SANITARIO

  41. personale

  42. CONSIGLI PRATICI • PER LE RICHIESTE A MAGAZZINO UTILIZZARE L’APPOSITA MODULISTICA • PER I CDC CERCARE IN LIBRERIA • IL PERSONALE VERIFICARE CHE SIA ASSEGNATO AL CDC ESATTO • PER FARE DELIBERE O ATTI CONSULTARE LA RAGIONERIA E CDG • PER AVERE DEI DATI CHIEDERE (popolazione, esenti, costi ) Non eseguire elaborazioni non condivise • Se qualche processo non funziona inserirlo nelle criticità mensile dei Responsabili oppure parlarne con il Responsabile SITRA

  43. Lettura dei cdc (codici parlanti) • 07 distretto • 01 bergamo (1-14) • 33 adi (servizio) • 02 protesica (uo) • 11 sede borgo palazzo • CDC 07.01.33.02.11 • Stabilimento 711 • Reparto 1332

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