RELATOR Eduardo Marcel Coray Division Gestión de Compras Públicas

1. 1 RELATOREduardo Marcel CorayDivision Gestión de Compras Públicas Reunión Informativa Convenio Marco ARTÍCULOS DE ESCRITORIO ID 2239-24-LP09 26 de noviembre de 2010

2. 2 Consideraciones Iniciales • Esta presentación esta creada como una ayuda práctica y visual, para el estudio de las Bases Administrativas del CM Neumáticos Lubricantes Baterías y Amortiguadores; ID 2239-24-LP09. • Ante alguna discrepancia con las Bases de Licitación, mandan las Bases, por lo tanto esta información es sólo referencial. • Antes de proceder: • Lea y estudie con atención las Bases Administrativas • Lea y estudie con atención los Anexos de la Licitación. • Si después de estudiar las Bases y los Anexos, tiene dudas, formúlelas a través del Foro de la Licitación. • Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del Portal www.mercadopublico.cl, en los términos y condiciones establecidas en las Bases. • Antes de ingresar su oferta estudie sus términos, revise sus anexos Administrativos, Técnicos y Económicos.

3. Catálogo Sistema de Adquisiciones 3 Concepto de Plataforma Transaccional: www.MercadoPúblico.cl

4. 4 INICIO “PROCESO DE ABASTECIMIENTO” Definición de requeriemiento 1 Selección del mecanismo de compra 2 LICITACIÓN PÚBLICA O PRIVADA Llamado y recepción de ofertas 3 Evaluación de ofertas 4 Convenio Marco Adjudicación oferta 5 Recibo de producto o servicio 6 FIN AHORRO DE ETAPAS Seguimiento y monitoreo de la compra 7

5. 5 Concepto Convenio Marco Art. 30 Son funciones de la DCCP: Letra d): “De oficio o a petición de uno o más organismos públicos, licitar bienes y servicios a través de la suscripción de convenios marco, los que estarán regulados en el reglamento de la presente ley. Respecto de los bienes y servicios objeto de dicho convenio marco, los organismos públicos afectos a las normas de esta ley estarán obligados a comprar bajo ese convenio, relacionándose directamente con el contratista adjudicado por la Dirección, salvo que, por su propia cuenta obtengan directamente condiciones más ventajosas…” Supermercado virtual que permite a los compradores del Estado acceder a miles de productos y servicios, dispuestos en catálogos electrónicos, en condiciones comerciales y técnicas óptimos. Para mayor información, ver video: http://www.chilecompra.cl/secciones/chilecompra_express/images/video_chilecompra_express.jpg

6. 6 De las Bases Administrativas: Datos del Contacto para esta Adquisición Antecedentes Administrativos

7. 7 De las Bases Administrativas:

8. De las Bases Administrativas: 8 Requisitos Mínimos para Participar de la Oferta

9. 9 De las Bases Administrativas: Instrucciones para Presentaciones de Ofertas

10. 10 De las Bases Administrativas: Criterios de Evaluación Subcontratación

11. 11 De las Bases Administrativas: Montos y Duración del Contrato

12. 12 De las Bases Administrativas: Garantía Fiel de Cumplimiento de Contrato

13. 14 De las Bases Administrativas: Categorías Licitadas • La Dirección de Compras y Contratación Pública, en este proceso de licitación, licitará los ítems circunscritos a las siguientes Categorías, descritos en la presente cláusula. • ARCHIVOS Y REGISTROS • ESCOLAR • ESCRITURA • PAPELERÍA • SUMINISTROS DE OFICINA • PRODUCTOS RECICLADOS, • Se entenderá por Productos Reciclados aquellos que fueron fabricados con materia prima o productos en desuso, y que tras un proceso fisicoquímico o mecánico fueron transformados nuevamente en metería prima o un producto nuevo. Este proceso consiste en recuperar materiales (reciclables) que fueron descartados y que pueden utilizarse para elaborar otros productos, asegurando un estándar de calidad en comparación a un producto no reciclado.

14. 15 Evaluación de Ofertas: 1° Para efectos de esta evaluación, se consideraran los Ítems o productos ofertados que contengan claramente la información requerida en la Ficha Electrónica y que además correspondan a las categorías y tipos de productos solicitados en esta Licitación. 2° Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el punto número 6 “Instrucciones para Presentación de Ofertas” de las presentes Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación de la oferta. 3° La evaluación se realizará por regiones, se evaluará a los oferentes según la región de origen que declaren en la ficha electrónica. 4° Criterios de Evaluación: La evaluación de las ofertas, se realizará regionalmente por ítem idéntico, es decir ítems o productos con igual Marca, Modelo, Medida y Formato. En los casos que los productos o ítems correspondan a marcas genéricas o propias, es decir aquellas pertenecientes a una cadena de distribución en particular, serán evaluadas regionalmente por ítem similar, es decir ítems o productos con igual Modelo, Medida y Formato. La evaluación de las ofertas se realizará sobre la base de las siguientes Condiciones Comerciales:

15. Evaluación de Ofertas: 16 Condiciones Comerciales • GLOSARIO • Precio (P) • Solución de flete en regiones (SFR) • Descuento por monto de OC (DOC) • Monto mínimo de despacho (MMD) • Productos reciclados (PR) • Formula General: • [(P*0,65)+(SFR*0,15)+(DOC*0,10)+(MMD*0,05)+(PR*0,05)]

16. Evaluación de Ofertas: 17 DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES PRECIO: No se considerarán ítems o productos válidamente ofertados, aquellos que correspondan a errores evidentes (Outliers), entendiendo por tales, aquellos en que los precios ofertados estén notoriamente fuera y alejados de la curva de distribución normal de precios. Los errores evidentes serán descartados con el objeto de no distorsionar la evaluación. Para los efectos de determinar los errores evidentes, la DCCP aplicará la siguiente fórmula para cada ítem o producto: IC=[P - nS, P + nS] Donde: IC= Intervalo de Confianza P= Promedio de los valores ofertados n= 1 S= Desviación Estándar (*)

17. Evaluación de Ofertas: 18 DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES Con la fórmula antes referida, se definirá un intervalo de confianza. Los precios que se encuentren por sobre el Limite Superior del intervalo serán considerados errores evidentes y por tanto no considerados para la evaluación, en el caso de los valores que se encuentren bajo el Límite Inferior, se les asignará automáticamente 100 puntos en el criterio precio y no serán considerados para la evaluación de este criterio. (*) Se entenderá por Desviación Estándar a la dispersión de los datos del valor promedio. En el Anexo N°6 de las presentes bases se incluye la explicación de la aplicación de la formula antes referida. Puntaje Precio Oferente = [Precio Mínimo /Precio Oferente] x100.

18. Evaluación de Ofertas: 19 DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES SOLUCIÓN DE FLETE EN REGIONES: Los precios ofertados deben considerar el valor del transporte en la región de origen declarada por el oferente, por lo tanto NO DEBEindicar un recargo por flete en la región de origen. En caso de ofrecer entregas en otras regiones, distintas a la de origen, deberán indicar en la Ficha Electrónica de Oferta, el valor ofertado del flete para cada región a cubrir, expresando el porcentaje de recargo sobre el precio, en números enteros, sin decimales. Para el cálculo de este puntaje por solución de flete en regiones, se seguirá el siguiente procedimiento:

19. Evaluación de Ofertas: 20 DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES a) Se obtendrá para cada región el porcentaje mínimo ofertado entre todos los oferentes en esa región y será comparado con el porcentaje ofertado por cada proveedor en dicha región, se utilizará la siguiente fórmula: P1 = (Porcentaje Mínimo Ofertado por Región / Porcentaje ofertado por Oferente) x 100 b) El resultado obtenido (P1) será multiplicado por el Coeficiente definido para cada Región, obteniéndose así resultados regionales (P2). P2 = (P1 * Coeficiente Regional) c) La suma de los P2 o resultados regionales obtenidos por cada oferente se dividirá, por la suma de coeficientes en los cuales haya participado el oferente. Puntaje Flete = (Sumatoria Resultados Regionales / sumatoria coeficientes)

20. Evaluación de Ofertas: 21 DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES PORCENTAJE DE DESCUENTO POR MONTO DE ORDEN DE COMPRA: Para el cálculo de este puntaje, se seguirá el siguiente procedimiento: a) Se multiplicará, cada uno de los descuentos ofertados, por el ponderador para cada tramo. Los ponderadores para cada tramo son los siguientes:

21. Evaluación de Ofertas: 22 DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES PORCENTAJE DE DESCUENTO POR MONTO DE ORDEN DE COMPRA: b) Luego se obtendrá el promedio de los puntajes obtenidos en a), para cada uno de los oferentes, vale decir, el descuento promedio ponderado. c) De los descuentos promedio ponderados, calculados en “b”, se obtendrá el puntaje para cada oferente, para ello se considera el máximo valor obtenido y los otros promedio en la siguiente fórmula: Puntaje = 100 - (0.5 x (Promedio Máximo - Promedio oferente) / Promedio Máximo) x 100

22. Evaluación de Ofertas: 23 DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES MONTO MINIMO DE DESPACHO: Se considerará la declaración afirmativa o negativa que el oferente haga, respecto de la aplicación de valores mínimos en el monto de la emisión de una Orden de Compra. Para estos efectos, el oferente deberá señalar en la ficha electrónica, cuál es el monto mínimo de despacho: 100 puntos para No y 0 puntos para Sí. PRODUCTOS RECICLADOS: Se considerará la declaración afirmativa o negativa que el oferente haga en la ficha electrónica de la oferta, respecto de la presentación de ofertas en la categoría Productos Reciclados, detallados en el Anexo N°4 de las presentes bases: 100 puntos para Sí y 0 puntos para No.

23. 24 ADJUDICACIÓN La DCCP adjudicará por ítems, a aquellos proveedores que: Obtengan un puntaje igual o superior a 85 puntos ponderados, en el resultado final de su evaluación y cumplan con la condición de obtener un 40% de los ítemsofertados con ese puntaje mínimo. En el caso que un oferente no obtenga el 40% mencionado anteriormente no será adjudicado.

24. 25 COMO OFERTAR 1. Ingrese a: www.mercadopublico.cl 2. Digite Usuario y Clave, presione el botón Ingresar 3. En su escritorio presione el Icono “Búsqueda de Licitaciones para Ofertar”

25. 26 1° EscritorioProveedor

26. 27 1. Digite el Número de Licitación: 2239-24-LP09 2. Presione el Botón Buscar 2239-24-LP09 2

27. 28 3. Para ofertar, presione el Botón Nota: Si requiere hacer consultas, puede hacerlas sólo a través del Foro de la Licitación, para lo cual debe presionar el Botón: HASTA EL 01/12/2010 A LAS 12 HORAS

28. 29 1. Para ingresar una oferta Presione el Botón

29. 30 1. Ingrese el nombre de su oferta y una pequeña descripción de ella Nota: Al costado izquierdo el sistema incluye un índice de Secciones a Completar para Ofertar. 2. Presione el botón

30. 31 2. Ingrese un valor 1. (No será evaluado) 3. Presione el botón siguiente 1. Ingrese especificaciones de su oferta

31. 32 1. Ingrese los Anexos Administrativos Económicos y Técnicos de acuerdo a lo dispuesto en las Bases Administrativas 2. Presione el botón Formulario CM para ir a llenar el formulario. 3. Formulario CM obligatoriamente debe ser llenado

32. 33 • Complete las Garantías Generales de la Oferta.

33. 34 • Marcar las regiones donde va a dar cobertura • Nombre de Contacto • Teléfono y Correo Electrónico • Plazo de entrega y reposición • Porcentaje de recargo por flete

34. 35 • Llenar el formulario con los descuentos sobre montos

35. 36 Hacer Clic en Agregar Producto

36. 37 • Debe llenar todos los campos en la ficha del producto. • Recuerde que debe seleccionar primero los TP o Tipos de Productos declarados en las bases de licitación. • Luego ingrese el precio y presione el botón agregar producto. IMPORTANTE: Si al ingresar un producto se da cuenta que cometió un error, no podrá eliminarlo solo podrá editarlo y deberá colocarle precio cero (0), de esta forma no será considerado en la evaluación.

37. 38 1. Guarde el documento PDF en su computador.

38. 39 1. Ingrese el archivo PDF generado, como Anexo Económico de la Licitación. 2. Presione el botón siguiente 3. Confirme su oferta y presione el botón “Ingresar Oferta”

39. 40 1. Finalmente aparecerá el Comprobante de Ingreso de Oferta, el cual puede ser impreso para su resguardo. Para Ver Comprobante de Ingreso de Oferta, el cual puede ser rescatado 2239-24-LP09 2239-24-LP09 2239-5-LP10 2239-5-LP10

40. 41 RELATOREduardo Marcel CorayDivision Gestión de Compras Públicas Reunión Informativa Convenio Marco ARTÍCULOS DE ESCRITORIO ID 2239-24-LP09 26 de noviembre de 2010