1 / 23

Voorjaarsnota 2009

Voorjaarsnota 2009. Wethouder C.J Bethlehem Helmond in tegenwind: krachtig en sociaal!. Beeld. Somber meerjarenperspectief begroting Nieuw beleid vergt ombuigingen Terughoudendheid nodig Wel enige investeringsmiddelen

denali
Download Presentation

Voorjaarsnota 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Voorjaarsnota 2009

  2. Wethouder C.J Bethlehem Helmond in tegenwind: krachtig en sociaal! Presentatie VJN 2009 raad

  3. Beeld • Somber meerjarenperspectief begroting • Nieuw beleid vergt ombuigingen • Terughoudendheid nodig • Wel enige investeringsmiddelen • Grondbedrijf loopt terug, daarmee dekking strategische investeringen in gevaar • Extra claims Automotivecampus, sportpark Brandevoort, ……… Presentatie VJN 2009 raad

  4. Economische ontwikkelingen Ontwikkelingen baren zorgen: • Achterblijvende groei woningen en inwoners • Oplopende werkloosheid en uitkeringen • Teruglopende inkomsten gemeente • Teruglopende grondverkopen • Risico’s in projecten nemen toe Presentatie VJN 2009 raad

  5. Kernpunten meerjarenperspectief • Tekort meerjarenbegroting € 3,7 mln. • Nieuw beleid 3 O’s 2,8 mln. € 6,5 mln. • Kanaalzone programma p/j bij benadering 3.0 mln. • Totaal gat € 6,5 - 9,5 mln. • WMO op termijn sluitend, met “overbruggingskrediet” uit reserve WMO Presentatie VJN 2009 raad

  6. Maatregelen Rijk • Voorlopig akkoord Rijk - VNG • Essentie: 0-lijn voor gemeentefonds • Wel zien we op departementaal niveau maatregelen: • Minder geld veiligheid • Herverdeling en bezuinigingen Grote Steden Beleid • Inzet steunmaatregelen Rijk nog onduidelijk • Meer duidelijkheid: meicirculaire Presentatie VJN 2009 raad

  7. Keuze’s • Prioriteiten stellen • Nieuw beleid voor oud beleid • Nieuw beleid mits onontkoombaar, onvermijdelijk, onuitstelbaar (3 O’s) • Investeringen: niet nog meer stapelen, maar huidig programma afmaken! Presentatie VJN 2009 raad

  8. Samenvatting uitkomsten • Ombuigingen 2,5 mln. • Voorstel daartoe op hoofdlijnen (programmaniveau) t.b.v. kaderstelling raad • Daarnaast investeren in economie via doorzetten strategische investeringen, Samen Investeren Brabant Stad en eigen inzet. • O.a. mobiliteit, kanaalzone, Centrum, Helmond West, Automotive Campus, sportpark Brandevoort, onderwijsgebouwen • Dekking Grondbedrijf voor strategische investeringen veiligstellen • En blijvende inzet op arbeidsmarktbeleid Presentatie VJN 2009 raad

  9. A.A.M. MarneffeDirecteur M&O De details….. Presentatie VJN 2009 raad

  10. Risico’s Begroting: • Verdere stijging tekort bijstand • Verdere kortingen gemeentefonds Investeringen: • Mogelijke tekort bijdrage grondbedrijf in reserve strategische investeringen (€ 20 mln.) Nieuwe claims: • Automotive campus (geschat op € 10 mln.) • Sportpark Brandevoort (1 mln.) Presentatie VJN 2009 raad

  11. Risico’s grondbedrijf • Recessie en nieuwe demografische prognoses! • Risico van verliezen is groot. • Winsten in oude plannen mogelijke nodig voor verliesdekking volgende plannen • Daarmee risico voor dekking bestaande IVP (strategische investeringen) van € 20 mln. • Voorstel: Algemene Reserve GB “rentevrij” maken en inzetten voor risico’s: € 11,4 mln. • Daarnaast uit bestaande reserves € 8,6 mln. reserveren voor mogelijke lagere afdracht grondbedrijf Strategische Investeringen Presentatie VJN 2009 raad

  12. Financiële oplossingen • Kwijtschelding riolering in tarief € 600.000 • Idem afvalstoffenheffing (loopt op) € 160.000 • Idem inzet reserve afval e.a. € 440.000 • Vertragingen in IVP financieel vertalen € 700.000 • Rente “ijzeren” reserves € 500.000 € 2.400.000 • Oplopend saldo vastgoed • In begroting jaarlijks structureel oplopend € 220.000 • Goed voor investeringsruimte jaarlijks € 2,6 mln. Presentatie VJN 2009 raad

  13. Resultaat besluiten meerjarenbegroting • Tekort bij start € 9,5 mln. • Dekking/oplossing: • Kanaalzone, voorlopig niets - 3,0 mln. • beleid 3O’s, niet overnemen: - 1,6 mln. • Financiële oplossingen - 2,4 mln. - € 7,0 mln. • Om te buigen circa € 2,5 mln. Presentatie VJN 2009 raad

  14. Nieuw beleid 2010 € 1.551.000 2011 € 1.911.000 2012 € 1.962.000 2013 € 1.290.000 (= structureel) Daarnaast voortzetting GSB beleid indien en voor zover decentralisatie-uitkeringen worden toegekend. Presentatie VJN 2009 raad

  15. Nieuw beleid veelal onontkoombaar Voorbeelden: • Leerlingenvervoer € 350.000 • Langdurigheidstoeslag € 109.000 • Veiligheid en brandweer € 148.000 • Extra budget beheer wijkaccommodaties € 113.000 • Onderhoud Traverse € 101.000 • City Marketing, ophoging € 200.000 Presentatie VJN 2009 raad

  16. Maar daarnaast ombuigen! Presentatie VJN 2009 raad

  17. Ruimte incidenteel (x € 1.000) • Resultaat 2008 € 4.107 • Inzet reserves € 11.932 € 16.039 Presentatie VJN 2009 raad

  18. Inzet incidentele middelen € 16 mln. • Begroting intensiveringen € 2,5 mln. • Investeringen € 4,8 mln. • Reserveren financiering Strategische investeringen € 8,6 mln. • Onvoorzien Incidenteel € 0,1 mln. Presentatie VJN 2009 raad

  19. Totaal budget investeringen • Beschikbaar voor 2010-2013 bruto: € 265 mln. • Belangrijk deel betreft bestaande programma IVP en Samen Investeren • Voor nieuwe investeringen is netto € 25 mln. beschikbaar • Reguliere jaarschijf 2013 € 8 mln. • Middelen Vastgoed € 10 mln. • Incidenteel € 5 mln. • Vrijval oude IVP € 2 mln. Presentatie VJN 2009 raad

  20. Investeringen, voorbeelden • Automotive Campus € 10,4 mln. • Fietsbeleidsplan € 3,5 mln. • Fietsenstallingen centrum € 1,1 mln. • Sportpark Brandevoort € 1,0 mln. • Milieu en duurzaamheid € 1,7 mln. • Kwaliteitsimpuls Molenstraat € 0,8 mln. • Kanaalzone, kop Suytkade e.o. € 14,0 mln. • Voorbereiding vervanging sluizen € 1,0 mln. Presentatie VJN 2009 raad

  21. Onzekerheden richting begroting • Effecten meicirculaire P.M. • Betekenis voor gemeente ook nog niet duidelijk: • Omvang en financiering stijging bijstand • Nullijn salarissen • Verloop grondexploitatie • Ontwikkeling economie Presentatie VJN 2009 raad

  22. Verdere stappen • Raad stelt kaders op hoofdlijnen via voorjaarsnota • Na besluitvorming: voorstellen uitwerken t.b.v. begroting • Daarbij worden actuele ontwikkelingen betrokken (economie, meicirculaire) • Indien nodig, tussentijdse raadsinformatiebrief • Raadsbesluit op detailniveau bij begrotingsbehandeling (november) • Ombuigingen en effecten in 2012 evalueren Presentatie VJN 2009 raad

  23. Helaas, een andere grafiek hebben we niet Presentatie VJN 2009 raad

More Related