“Il Finanziamento delle Università. Il Fondo di Finanziamento Ordinario:

2. “Il Finanziamento delle Università. Il Fondo di Finanziamento Ordinario: criticità, tendenze, opportunità” Vincenzo Lucchese Direttore Generale

3. Il tema del finanziamento è centrale e fisiologicamente funzio-nale rispetto al modello di soste-nibilità e di qualità che l’Ateneo intende adottare per realizzare la sua missione pubblica Titolo relazione Nome relatore

4. Un corretto finanziamento è corollario indispensabile per realizzare l’auto-nomia responsabile capace di garantire la qualità e la sostenibilità nel tempo di tutte le attività dell’Ateneo, declinate e programmate autonomamente in relazione alla propria storia, vocazione e territorialità Titolo relazione Nome relatore

5. Indici Finanziari • sono per se stessi indicatori di qualità, valore assoluto di "buona gestione" • sono indicatori della capacità di intervento nella direzione della qualità Titolo relazione Nome relatore

6. Diventa strategico avere consapevolezza dei meccanismi e delle dinamiche del finanziamento: • per conoscere (le condizioni strutturali e ter-ritoriali, le opportunità, le potenzialità) • per decidere (nel segno della sostenibilità e della qualità) • per valutare (verificare i risultati, anticipare le soluzioni, legittimare le scelte) Titolo relazione Nome relatore

7. Le emergenze del finanziamento del sistema universitario • sottofinanziamento complessivo • diminuzione delle immatricolazioni • contrazione spesa diritto allo studio • esaurimento novità della riforma con due livelli e nuovi tipi di corso di studio • studenti fuori corso e tempo conseguimento laurea • riduzione del personale: riduzione finanziamenti, discontinuità procedure di reclutamento, blocco assunzionale • riduzione dei corsi di dottorato • definanziamento della ricerca libera e di base Titolo relazione Nome relatore

8. Le fonti di finanziamento degli atenei: il finanziamento statale (FFO) la contribuzione studentesca le entrate proprie Titolo relazione Nome relatore

9. Tipologie entrate proprie: attività commerciale fornitura servizi finanziamenti nazionali per progetti finanziamenti europei/internazionali su base competitiva alta formazione risorse del territorio attività di fundraising e partenariato Per sua natura il ciclo economico di entrate non ordinarie dipende da variabili indipendenti Stabilità e modificazioni del contesto socio-economico del territorio (conto terzi) Programmazione fondi strutturali e relazioni internazionali Investimenti regionali per formazione, innovazione e trasferimento tecnologico Titolo relazione Nome relatore

10. Unimol nel 1994: autonomia finanziaria Titolo relazione Nome relatore Fonte: Conto Consuntivo e.f. 1994

11. Unimol: …20 anni dopo Titolo relazione Nome relatore Fonte: Conto Consuntivo e.f. 2012

12. Titolo relazione Nome relatore Fonte: Conto consuntivo e.f. 2012

13. Dinamiche nel tempo delle fonti di finanziamento: Titolo relazione Fonte: Ufficio Statistica del MIUR (valori in migliaia di Euro) dal 2012, comprensivo del “piano straordinario associati” Nome relatore

14. Dinamiche nel tempo delle fonti di finanziamento: Titolo relazione Fonte: proper.cineca.it (valori in migliaia di Euro) dal 2012, comprensivo del “piano straordinario associati” Nome relatore

15. Dinamiche nel tempo delle fonti di finanziamento: Titolo relazione Fonte: Conti consuntivi Unimol (valori in migliaia di Euro) Nome relatore

16. Dinamiche nel tempo delle fonti di finanziamento: Titolo relazione Fonte: Conti consuntivi Unimol (valori in migliaia di Euro) Nome relatore

17. Spese per il personale di ruolo Unimol dal 2008 % di FFO impegnata nel corso degli anni per spese di personale (ex 90%) a fronte della diminuzione nazionale Titolo relazione Fonte: Conti consuntivi Unimol (importi in migliaia di Euro) Nome relatore

18. Titolo relazione Nome relatore Fonte: proper.cineca.it Dal 2012 si è esaurito il finanziamento stabile regionale di € 2.000.000 per Accordo di programma istituzione Facoltà di Medicina e Chirurgia

19. Nuovo modello per gli indicatori delle spese di personale anni 2011-2012 e 2013 Titolo relazione Fonte: proper.cineca.it Nome relatore

20. Indicatore di limite massimo alle spese di personale è 80% del rapporto tra: • Numeratore (costo) • personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato • personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato • Direttore generale • fondi per la contrattazione integrativa • contratti per attività di insegnamento Titolo relazione Nome relatore

21. Indicatore di limite massimo alle spese di personale è 80% del rapporto tra: • Denominatore (entrate) • FFO e Fondo Programmazione Triennale • studenti (al netto del rimborsi agli studenti) • finanziamenti esterni destinati al finanziamento delle spese di personale (supportate da norme, accordi o convenzioni) che assicurino un finanziamento almeno pari a: • costo quindicinale di chiamate di docenti e ricercatori lettera b) L. 240/2010 • costo della durata di ricercatori lettera a) L. 240/2010 • costo di dirigenti e tecnico-amm.vo a tempo determinato • costo dei contratti di insegnamento Titolo relazione Nome relatore

22. LIMITI ASSUNZIONALI AL FINE DI ASSICURARE IL RISPETTO DEL LIMITE DELL’80%, DELLA SOSTENIBILITÀ E DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL’UNIVERSITÀ: a) Limite superiore 80% indebitamento superiore 10%=10% turn over b) Limite superiore 80% indebitamento inferiore 10%= 20% turn over c) Limite inferiore 80% indebitamento inferiore 10%= 20% turn over + Δ(15% del margine ricompreso tra 82% delle entrate al netto dei fitti e le spese di personale e oneri di ammortamento) Titolo relazione Nome relatore

23. Le "spese di personale" (ed il rapporto con le fonti di finan-ziamento) sono diventate l’indice più mediaticamente rappresen-tativo della cosiddetta "virtuosità" degli Atenei Titolo relazione Nome relatore

24. Tale rapporto regola i limiti assunzionali e quindi l’ap-provvigionamento del "mezzo di produzione" strategico degli atenei: la risorsa umana Titolo relazione Nome relatore

25. La combinazione tra entrate e andamento degli organici costituisce fattore di forte tensione interna al sistema creando squilibri: • tra atenei con elevato numero di pensionamenti e quelli con basso turn over • tra atenei che riescono ad attingere a finanziamenti esterni (più per caratteristiche strutturali che gestionali) e quelli che subiscono la crisi economica Titolo relazione Nome relatore

26. Titolo relazione Nome relatore Fonte: MIUR

27. Titolo relazione Nome relatore Fonte: MIUR

28. Alcuni confronti: riepilogo Titolo relazione Nome relatore Fonte: MIUR

29. Quali prospettive per un finanziamento sostenibile e di qualità? Titolo relazione Nome relatore

30. Necessità di un piano pluriennale di finanzia-mento statale differenziato per dimensioni e tipologia di ateneo Titolo relazione Nome relatore

31. Politica di contribuzione studentesca socialmente più equa e coerente con il giusto merito e con la piena realizzazione del diritto allo studio Titolo relazione Nome relatore

32. Aumentare il livello e attuare strategie di utilizzo “solidale” delle entrate proprie: • finanziare un’ampia base di ricercatori lettera a)legge n. 240/2010 e collaboratori a tempo determinato • bilanciare i costi flessibili dei docenti a contratto • contribuire ad attenuare i costi del personale di ruolo (stabilità del finanziamento) Titolo relazione Nome relatore

33. Perseguire ed attivare le leve di incentivazione e di premialità previste dai finanziamenti statali Titolo relazione • FFO e Programmazione triennale • FFO 2013: • quota base (75%) • quota premiale (13,5%) • altri interventi (11,5%) Nome relatore

34. Interventi attivabili sul FFO • chiamata diretta di docenti impegnati all’estero (per reclutamento ordinari e ricercatori) • programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” • incentivi alle chiamate di ricercatori lettera b) legge n. 240/2010 • piano lauree scientifiche (potenziamento rapporto scuola-università-mondo del lavoro) Titolo relazione Nome relatore

35. Quota premiale (€ 819.000.000) • Qualità offerta didattica 34% • Domanda: studenti regolari almeno 12 crediti, distinti per gruppo, con correttivi di sostenibilità offerta formativa e di contesto territoriale • Risultati: rapporto CFU acquisiti/CFU previsti per gruppi di corso • Qualità ricerca scientifica 66% • 90% risultati VQR • 10% produzione scientifica docenti reclutati/passaggi interni di ruolo Titolo relazione Nome relatore

36. Programmazione triennale 2013/2015 • Presentazione programmi finanziabili entro 90 gg per 2,5% valore FFO (€ 800.000) • Obiettivi/Finalità: • a) Promozione della qualità del sistema universitario • azioni di miglioramento dei servizi agli studenti • promozione dell’integrazione territoriale e internazionale della ricerca e della formazione • incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento • b) Dimensionamento sostenibile del sistema universitario • fusione tra università • realizzazione di modelli federativi • riassetto dell’offerta formativa (accorpamento corsi di laurea su base regionale, riduzione corsi c/o sedi decentrate, trasformazione corsi di laurea in corsi ITS) Titolo relazione Nome relatore

37. Il nuovo modello di finanziamento statale Titolo relazione Nome relatore * per l’anno 2013 qualora non sia definito in tempo utile il costo standard, si utilizzerà la quota base FFO 2012

38. I nuovi territori del finanziamento statale Costo standard unitario di formazione per studente in corso “costo di riferimento attribuito allo studente iscritto entro la durata normale del corso, determinato tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell’ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali ed infrastrutturali in cui opera l’Università” (D. lgs. n. 49/2012) Titolo relazione Nome relatore

39. I nuovi territori del finanziamento statale • Valutazione delle politiche di reclutamento del personale • “riequilibrio, secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, dei rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo.” (D. lgs. n. 49/2012) • docenti di I fascia entro 50% somma I e II fascia • rapporto equilibrato docenti/tecnico-amm.vo (D.M. in emanazione) • reclutamento ricercatori lett. b) per ogni I fascia se rapporto I fascia/somma I e II fascia è superiore al 30% Titolo relazione Nome relatore

40. I nuovi territori del finanziamento statale Valutazione delle politiche di reclutamento del personale (D. Lgs. n. 49/2012) produzione scientifica successiva alla presa di servizio (o passaggio a diverso ruolo) % ricercatori con dottorato conseguito fuori dall’ateneo di reclutamento % docenti reclutati da altri atenei % docenti responsabili scientifici di progetti di ricerca comunitari ed internazionali grado di internazionalizzazione del corpo docente (proveniente dall’estero) struttura e rapporti organico docenti/tecnico amm.vo Titolo relazione Nome relatore

41. Obiettivi di breve-medio periodo • Obiettivo di riduzione sotto la soglia dell’80% costi del personale/entrate • Controllo della % di indebitamento (entro 10%) • Miglioramento dell’ISEF (Indice Soste-nibilità Economico-Finanziaria) (>1) • Politiche di reclutamento coerenti con gli obiettivi di sistema Titolo relazione Nome relatore

42. Conclusioni… Titolo relazione Nome relatore

43. Centralità ed allo stesso tempo circolarità delle tematiche del finanziamento rispetto agli obiettivi della Confe-renza: sostenibilità e qualità Titolo relazione Nome relatore

44. Esclusivamente una didattica e una ricerca “sostenibile e di qualità” possono attrarre le risorse finanziarie (in termini di finanziamento statale, di contribuzione studentesca e di fondi esterni) per l’esercizio di una vera autonomia responsabile a servizio della collettività Titolo relazione Nome relatore

45. L’autonomiaresponsabileri-mane la strada obbligata per lo sviluppo, la competitività e l’accreditamento dell’Ateneo Titolo relazione Nome relatore

46. Punti di forza • dell’Università degli Studi del Molise • immediatezza (rapporto con utenti, stakeholders e mercato) • flessibilità (nelle decisioni e negli investi-menti) • "unicità territoriale" Titolo relazione Nome relatore

47. Titolo relazione Grazie per l’attenzione. Nome relatore