Estado de Avance de Metas Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para vivir mejor”

1. Estado de Avance de Metas Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para vivir mejor” Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2010

2. BALANCE DE METAS PLAN DE DESARROLLO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

3. BALANCE DEL SECTOR • El Sector Cultura, Recreación y Deporte participa en 5 de los 7 Objetivos Estructurantes del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para Vivir Mejor”. Estos contienen a su vez 8 Programas (de 56), 14 Proyectos (de 208) y 28 Metas de 639 del Plan de Desarrollo. • El Sector programó un Plan Plurianual de Inversiones de $930.162 millones para el cumplimiento de las Metas Plan de Desarrollo. • El presupuesto asignado al Sector para las vigencias 2008, 2009, 2010 y Pre Cuota 2011 corresponde a $685.850 millones. • A 31 de agosto de 2010, el Sector está dando Cumplimiento a 24 Metas. • En Riesgo de Cumplimiento se encuentran 4 Metas.

4. Presupuesto Asignado Vs Plan Plurianual de Inversiones Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” Millones ($) Déficit $91.613millones

5. Variación Presupuesto de Inversión 2009, 2010 versus Cuota indicativa SHD 2011 Millones ($) * Los Datos de 2010 se aplicaron los ajustes de acuerdo con el Decreto 208 del 4 de junio de 2010 por el cual se efectuó un aplazamiento presupuestal que en el sector fue de $5.913.045.884 ** Los datos para 2011 son los proyectados en por la SHD Pre-cuota Indicativa

6. METAS PLAN DE DESARROLLO REPORTADAS CON BAJO CUMPLIMIENTO, CON AVANCE A AGOSTO DE 2010 * LAS SIGUIENTES METAS MOSTRABAN BAJO NIVEL DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2010

7. METAS PDD REPORTADAS CON BAJO CUMPLIMIENTO, CON AVANCE A AGOSTO DE 2010

8. METAS PDD REPORTADAS CON BAJO CUMPLIMIENTO, CON AVANCE A AGOSTO DE 2010 1. Meta PD: Otorgar 100 estímulos a organizaciones que buscan generar transformaciones culturales en Bogotá Programa: Amor por Bogotá Proyecto: Cultura Ciudadana Activa DIAGNÓSTICO: En2009 se cumplió con la meta propuesta: se otorgaron 22 estímulos a organizaciones que impulsaron procesos de convivencia, reconocimiento a poblaciones, uso adecuado de los entornos urbanos, entre otros. En julio de 2010 se otorgaron 20 estímulosa organizaciones que promuevan la apropiación de nuevos hábitos, actitudes y prácticas sociales en el ámbito de la cultura ciudadana. Los 5 estímulos restantes se entregarán a final de 2010 en el marco de una segunda convocatoria. El avance de la meta acumulada a julio 2010 alcanza el 42% y se espera que el cumplimiento de la meta se efectúe como esta programada para el 2011 con 30 estímulos y para 2012 con 23 estímulos. META FINANCIADA PARA LA VIGENCIA 2011: $218 MILLONES

9. METAS PDD REPORTADAS CON BAJO CUMPLIMIENTO, CON AVANCE A AGOSTO DE 2010 2. Meta PD: Aumentar a 14,3% el porcentaje de ciudadanos que son miembros de organizaciones culturales, recreativas o deportivas Programa: Ahora decidimos juntos Proyecto: Participación para la cultura, la recreación y el deporte DIAGNÓSTICO: Esta Meta se mide a través de la Encuesta Bienal de Culturas - EBC con la pregunta: ¿Pertenece a algún tipo de organización?. La respuesta incluye la opción: Organizaciones Culturales, Recreativas y Deportivas. La línea de base es 13,3% (resultado obtenido en la EBC 2007). La meta es aumentar en 1% ese resultado. En 2009 se realizó la EBC y el resultado fue el siguiente: Club Deportivo Social o Recreativo 8,98% Organización artística-musical o cultural 4,78% Total 13,76% El avance acumulado de la Meta aumentó en 46%,pasando del 13,3% de la EBC 2007 al 13,76% de la EBC 2009. Con la EBC 2011 se espera llegar al cumplimiento de la meta (14,3%) RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS VIGENCIA 2011: $613 MILLONES

10. METAS PDD REPORTADAS CON BAJO CUMPLIMIENTO, CON AVANCE A AGOSTO DE 2010 3. Meta PD: Crear y organizar el Instituto Distrital de las Artes Programa: Desarrollo institucional integral Proyecto: Organización armónica administrativa DIAGNÓSTICO: Con el Acuerdo No. 440 del 24 de junio de 2010 se crea el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, El Instituto Distrital de las Artes es un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Actualmente se espera el anuncio de la Cuota Global de Gasto, con base en el Anteproyecto de Presupuesto 2011. Requerimiento Presupuestal 2011: $20.887 millones. RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS VIGENCIA 2011: $2.887 MILLONES

11. Presupuesto de Inversión Instituto Distrital de las Artes -IDARTES Millones ($) La cuota Informada por SHD para inversión 2011 es de$18.000 millones Déficit $2.887 Millones.207 Millones

12. METAS PDD REPORTADAS CON BAJO CUMPLIMIENTO, CON AVANCE A AGOSTO DE 2010 3. Meta PD: Crear y organizar el Instituto Distrital de las Artes Programa: Desarrollo institucional integral Proyecto: Organización armónica administrativa

13. METAS PDD REPORTADAS CON BAJO CUMPLIMIENTO, CON AVANCE A AGOSTO DE 2010 3. Meta PD: Crear y organizar el Instituto Distrital de las Artes Programa: Desarrollo institucional integral Proyecto: Organización armónica administrativa

14. METAS PLAN DE DESARROLLO CON BAJO CUMPLIMIENTO CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2010

15. METAS PLAN DE DESARROLLO CON BAJO CUMPLIMIENTO

16. METAS PLAN DE DESARROLLO CON BAJO CUMPLIMIENTO 1. Meta PD: Construir 17 equipamientos de cultura, deporte y recreación Programa: Bogotá Espacio de Vida Proyecto: Equipamientos culturales, recreativos y deportivos DIAGNÓSTICO IDRD: De los 14 equipamientos deportivos y recreativos responsabilidad del IDRD, se tiene que en 2009 se entregó San José de Bavaria y dos de deporte extremo (Madelena y Fontanar del Río). En 2010 ya se entregó Villa Mayor y en el último trimestre se entregarán dos de deporte extremo en Engativá y Fontibón. Para 2011 se programa entregar los parques La Tingua y Fontanar del Río se encuentran en ejecución $6.000 millones y pendientes recursos $32.175 millones . Para 2012 se programaron seis parques: Country, Zona Franca, Margaritas, Esperanza, Reconciliación y Los Novios. Los parques Country y Zona Franca presentan inconvenientes jurídicos y ambientales. Los cuatro restantes se financiarán con la Fase II de Valorización, cuyo recaudo no ha iniciado. En síntesis, de los 14 equipamientos responsabilidad del IDRD, a diciembre 31 de 2011 se entregarán 8. RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS VIGENCIA 2011: $32.175 MILLONES; Tercera etapa Fotanar del Río canchas, piscina, senderos $31.665 millones y tercera etapa la Tingua plazoletas, alamedas por $510 millones

17. METAS PLAN DE DESARROLLO CON BAJO CUMPLIMIENTO 1. Meta PD: Construir 17 equipamientos de cultura, deporte y recreación Programa: Bogotá Espacio de Vida Proyecto: Equipamientos culturales, recreativos y deportivos DIAGNÓSTICO SDCRD: De los 3 equipamientos que son responsabilidad de la SDCRD, se tiene lo siguiente: La SCRD realizó un Convenio Interadministrativo con FONADE para la administración y gerencia del proyecto en la construcción de 3 equipamientos culturales (Presupuesto: Vigencias Futuras aprobadas por valor total de $21. 022.782.730 ). Así: 2009 $7.776.038.113; 2010 $8.986.473.000; 2011 $4.749.308.000. Estos Escenarios son: Usme:Después de la viabilidad dada por la Secretaría Distrital de Planeación y Metrovivienda en fecha 19 de Agosto de 2010 es preciso adelantar el trámite jurídico de declaración de bien de utilidad pública del lote, para iniciar la adquisición por via de enajenación voluntaria o en su defecto expropiación administrativa o judicial. VALOR EQUIPAMIENTO USME: $7.413.972.999 Adquisición del predio 6 meses sep 10 – mar 11 Concurso arquitectónico 6,5 meses mar 11 – sep 11 Estudios y diseños 6,5 meses oct 11– abr 12 Licencias 3 meses may 12 – jul12 Ejecución de las obras 9,5 meses ago 12 – may 13

18. METAS PLAN DE DESARROLLO CON BAJO CUMPLIMIENTO 1. Meta PD: Construir 17 equipamientos de cultura, deporte y recreación Programa: Bogotá Espacio de Vida Proyecto: Equipamientos culturales, recreativos y deportivos b. Ciudad Bolívar y Suba Si bien los predios en Ciudad Bolívar y Suba cumplen con los requisitos exigidos por el Plamec, la Secretaría Distrital de Planeación emitió el siguiente concepto: “Teniendo en cuenta las condiciones de los predios de consulta, éstos únicamente pueden ser desarrollados en el marco del PLAN PARCIAL como instrumento de planeamiento; estos pueden ser adquiridos por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte pero tendrán su desarrollo sujeto a la adopción del plan parcial”. Conceptos Secretaría Distrital de Planeación del 3 de junio, 19 de agosto y 3 de septiembre de 2010. Esta situación conlleva a que la SCRD considere la inviabilidad de la ejecución de estos equipamientos, por cuanto los predios disponibles en el sector determinados por el Plamec no son posibles de desarrollar en el corto plazo. c. Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo:Equipamiento nuevo que entró en funcionamiento en el 2010. PROPUESTA: NO EJECUTAR LOS EQUIPAMIENTOS DE CIUDAD BOLIVAR Y SUBA PARA LIBERAR RECURSOS POR LA SUMA DE $13.735.781.000 (VIGENCIA 2010 $8.986.473.000 Y VIGENCIA 2011 $4.749.308.000)

19. METAS PLAN DE DESARROLLO CON BAJO CUMPLIMIENTO 1. Meta PD: Construir 17 equipamientos de cultura, deporte y recreación Programa: Bogotá Espacio de Vida Proyecto: Equipamientos culturales, recreativos y deportivos CRONOLOGÍA PREDIOS PLAMEC Diciembre de 2008 -Sociedad Colombiana de Arquitectos inicia estudios para definir ubicación y alternativas para los equipamientos en cumplimiento del Decreto 465 de 2006. Febrero de 2009 – Defensoría del Espacio Público informa no disponibilidad de terrenos de propiedad del Distrito en las ubicaciones dadas por el Decreto. Abril de 2009 – SCRD solicita a Planeación Distrital información sobre afectaciones del suelo de los predios seleccionados. Mayo de 2009 – SCRD solicita a Planeación Distrital adelantar trámite ante la comisión intersectorial del suelo. Julio de 2009 – Planeación Distrital responde sobre afectaciones del suelo de los predios y no informa de existencia de planes parciales. Julio de 2009– SCRD suscribe convenio de Gerencia de proyectos con FONADE. Septiembre, Octubre, Noviembre de 2009 – SCRD adelanta avalúos y estudio de títulos.

20. METAS PLAN DE DESARROLLO CON BAJO CUMPLIMIENTO 1. Meta PD: Construir 17 equipamientos de cultura, deporte y recreación Programa: Bogotá Espacio de Vida Proyecto: Equipamientos culturales, recreativos y deportivos CRONOLOGÍA PREDIOS PLAMEC Marzo 2010 -Sociedad Colombiana de Arquitectos y SCRD nuevamente solicitan a Planeación Distrital información sobre la norma que afecta los lotes seleccionados. Abril de 2010 – Planeación Distrital informa que los lotes de Ciudad Bolívar y Suba están inmersos en la predelimitación de planes parciales (desde 2006). Abril Mayo de 2010 – SCRD nuevamente pregunta a Planeación Distrital sobre alcances de los decretos de predelimitación de los planes parciales, en términos de la posibilidad de construir los equipamientos en los predios. Junio Agosto Septiembre de 2010 – Planeación Distrital ratifica que los proyectos de construcción en los predios de Ciudad Bolívar y Suba no pueden ser desarrollados hasta tanto no sean adoptados los planes parciales.

21. METAS PLAN DE DESARROLLO CON BAJO CUMPLIMIENTO 2. Meta PD: Reforzar estructuralmente, adecuar o diversificar 24 equipamientos deportivos y culturales Programa: Bogotá Espacio de Vida Proyecto: Equipamientos culturales, recreativos y deportivos l DIAGNÓSTICO IDRD: Meta: 18 escenarios recreativos y deportivos. En 2009 se entregaron 2: Diana Turbay y Central Simón Bolívar En agosto de2010 se entregaron 2: Estadio de Techo y Parque Nacional. Para 2011 se tiene programada la entrega de 12: Estadio El Campín, Palacio de los Deportes, Tunal, Molinos, San Andrés, Arborizadora Alta, Primero de Mayo, Bicentenario, Atahualpa, Gimnasio del Sur, Virgilio Barco y Unidad Deportiva El Salitre. En síntesis, de los 18 equipamientos, a diciembre 31 de 2011 se entregarán 16. Para 2012 se tienen programados los reforzamientos a los coliseos de la Unidad Deportiva El Salitre y Cayetano Cañizares. RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS VIGENCIA 2011: $2.500 MILLONES Requerimientos de la FIFA adecuación de escenarios alternos mundial Sub 20 2011

22. METAS PLAN DE DESARROLLO CON BAJO CUMPLIMIENTO 2. Meta PD: Reforzar estructuralmente, adecuar o diversificar 24 equipamientos deportivos y culturales Programa: Bogotá Espacio de Vida Proyecto: Equipamientos culturales, recreativos y deportivos DIAGNÓSTICO IDPC: De los 5 escenarios culturales responsabilidad del IDPC, se tiene que: Se ha reforzado el Teatro Jorge Eliecer Gatián en un 100%, se ha avanzado en un 90% en los siguientes escenarios: la Casona de la Media Torta (se entregará en el primer trimestre de 2011, sujeto a disponibilidad presupuestal), el Planetario Distrital y el Teatro Otto de Greiff (se entregará en el segundo semestre de 2011, sujeto a disponibilidad presupuestal). Los estudios de consultoría para la ejecución de las obras en la FGAA están sujetos a la disponibilidad presupuestal. RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS VIGENCIA 2011: $1.430 MILLONES Para tener en cuenta: 1) El trámite previo a la ejecución de las obras de un inmueble de interés cultural tarda entre 14 y 18 meses, por lo que el promedio de duración de la obra física es de 2,5 años. 2) A partir del 1 de enero del 2011 la norma de sismoresistencia se actualizará, lo que significa que todas las obras no iniciadas a la fecha tendrán que actualizar los estudios de consultoría.

23. METAS PLAN DE DESARROLLO CON BAJO CUMPLIMIENTO 3. Meta PD: Caracterizar cartográfica y etnográficamente 200 unidades de paisaje cultural para la valoración y salvaguarda de los usos culturales y de los patrimonios inmateriales, y protección de los patrimonios materiales y arqueológicos asentados en el territorio Programa: Bogotá Espacio de Vida Proyecto: Patrimonio y paisajes culturales DIAGNÓSTICO: En 2009 el IDPC avanzó en la identificación de 10 paisajes culturales: Humedal Boque, Avenida El Dorado, Plaza de Bolívar carrera 7 a la calle 72, Barrio Juan XXIII, Parque Entrenubes, Centro Comercial Unicentro, Avenida Boyacá, Av. Chile entre carreras 5 a Av. Caracas, Barrio Venecia entre la cra. 51 autopista sur diagonal 19 - Alameda de Venecia, y Barrio Perseverancia. En 2010 no se cumplirá la Meta debido a la afectación presupuestal por el aplazamiento de recursos del orden de los $67 millones de los $100 millones presupuestados inicialmente (Decreto 208 de junio de 2010). Se adelantan acciones de gestión con la SCRD y la Universidad de los Andes, con el fin de elaborar los estudios para el Plan de Manejo Arqueológico, e identificar paisajes culturales. RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS VIGENCIA 2011: $500 MILLONES PARA CARACTERIZAR PAISAJES CULTURALES Y ELABORAR 3 PEMP

24. METAS PLAN DE DESARROLLO CON BAJO CUMPLIMIENTO 4. Meta PD: Construir un Escenario Multipropósito Programa: Región Capital Proyecto: Gestión para el Desarrollo de la Región Capital DIAGNÓSTICO: En2009 se tenían apropiados $2.500 millones, sin embargo, se realizó un recorte presupuestal de $2.000 millones en el proyecto. Con los $500 millones se suscribió un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia, para el desarrollo arquitectónico de la Plaza de Eventos del Parque Central Simón Bolívar: diagnóstico, levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño arquitectónico y avance de los estudios y diseños técnicos. En 2010 se apropiaron recursos por $2.500 millones y se tenía prevista la contratación de las obras en el segundo semestre. Sin embargo, en razón al Decreto 208 de 2010 se aplazaron los recursos del proyecto y no se pudo realizar. Para la vigencia 2011 se plantea realizar una consultoría para el Coliseo Cubierto El Campín (estudio de costos de demolición, estudio de suelos, cálculo estructural, diseño y presupuesto de la construcción del nuevo escenario, proyecciones económicas y estudios financieros para evaluar si se da en concesión o se contrata con un inversionista privado). RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS VIGENCIA 2011: $6.000 MILLONES

25. DÉFICIT PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE DESARROLLO Millones

26. DÉFICIT PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL SECTOR

27. DÉFICIT PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL SECTOR Millones

28. Análisis presupuesto Desfinanciado de la SCRD Millones

29. Inversión total Valor Inversión Inicial $21.000 millones

30. Presupuesto 2011

31. Análisis presupuesto Desfinanciado del IPDC Millones

32. Análisis presupuesto Desfinanciado de la OFB Millones

33. Análisis presupuesto Desfinanciado de la FGAA Millones

34. Análisis presupuesto Desfinanciado del IDARTES Millones

35. Análisis presupuesto Desfinanciado del IDRD Millones

36. Análisis presupuesto Desfinanciado del IDRD Millones

37. GRACIAS

38. METAS PLAN DE DESARROLLO CON BAJO CUMPLIMIENTO 5. Meta PD: Adecuar el Palacio de San Francisco como instituto de las artes para la Región Capital Programa: Región Capital Proyecto: Gestión para el Desarrollo de la Región Capital DIAGNÓSTICO: Se presentaron retrasos significativos en el cumplimiento de esta Meta debido a un pleito jurídico entre la Gobernación de Cundinamarca (propietaria del predio del Palacio de San Francisco) y la Universidad del Rosario (entidad que hasta hace poco administró el inmueble a través de un convenio). Finalmente, en 2010 este pleito jurídico se resolvió a favor de la disponibilidad del mismo por parte de la Gobernación. Sin embargo, la SCRD encontró que no es viable que el Palacio San Francisco sea el escenario para el Instituto de las Artes debido a los altos costos estimados del reforzamiento estructural. Por lo anterior, no se dará cumplimiento a esta Meta Plan de Desarrollo.