Plan

1. Plan • www.ssb.no/kostra Med bakgrunn i spørsmål fra KPMG i forbindelse med analyse av dagens pleie- og omsorgssektor • Nøkkeltall fra hjemmetjenester Stokke kommune • Nøkkeltall fra institusjon Stokke kommune

2. www.ssb.no/kostra • Til tallene • 2 Detaljerte nøkkeltall • Velg kommunenummer • F pleie og omsorg nivå 2 • Pleie- og omsorgstjenesten samlet • Hjemmetjenester • Institusjoner for eldre og funksjonshemmede • Aktivisering av eldre og funksjonshemmede

3. Pleie- og omsorgstjenester samlet • 254 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende • 253 Pleie og omsorg hjelp i institusjon • 261 Institusjonslokaler • 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede.

4. 254 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende • Hjemmesykepleie • Praktisk bistand herunder BPA • (Privat) Avlastning • Omsorgslønn • Ambulerende vaktmester • Matservering/matombæring • Formidling av hjelpemidler/trygghetsalarmer • Inntekter av brukerbetaling

5. 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon • Pleie og omsorg i institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg (inkl. dag- nattopphold, korttidsopphold) • Servicefunksjoner som husøkonom, kjøkken, kantine, vaskeri og rengjøring, aktivitør • Utgifter til hjelp/betjening av avlastningsboliger • Inntekter av oppholdsbetaling

6. 261 Institusjonslokaler • Forvaltning, drift og vedlikehold av institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg. (for eksempel vaktmester strøm, olje, renovasjon, kommunale avgifter, forsikring, vedlikehold, kapitalkostnader)

7. 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede • Eldresentre og dagsentre for hjemmeboende • Aktivitetssentre for utviklingshemmede • Transporttjenester • Støttekontakt • Ferietilbud • Frivillighetssentraler

8. Lønnsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kr. • Kr. 186 634 i Stokke • Kr. 125 087 i gruppe 10 • Kr. 126 339 i Vestfold • Kr. 127 121 i landet u/Oslo • Hvorfor?

9. Lønnsutgifter 254 korrigert for sykelønnsrefusjon /mottakere av hjemmetjenester i alt • 54,1 mill /290 mottakere = 186 634 (jf. skjema 6, pkt. 5) • Ansvar 134 pleie, rehabilitering og omsorg • 18,9 mill / 244 mottakere = 77 485 • Ansvar 136 tiltak for funksjonshemmede • 35,2 mill / 46 = 765 598

10. Hva inneholder 254 • Ansvar 134 pleie, omsorg og rehabilitering = 244 mottakere av trad. hjemmesykepleie og hjemmehjelp jf skjema 6 pkt 5, (+ 40 personer med matombringning og 109 med trygghetsalarm, jf. skjema 6, pkt 3a) • Ansvar 136 tiltak for funksjonshemmede = 46 mottakere av praktisk bistand og opplæring jf skjema 6 pkt 5 + 30 personer med privat avlastning og 20 med omsorgslønn jf. skjema 6, pkt. 4

11. Årsaker? • Har Stokke høyere lønnsutgifter pga at vi har flere mottakere av privat avlastning og omsorgslønn enn snittet som ikke teller med som en del av nevneren? • Har vi høyere lønnsutgifter pga at vi har mange særlig ressurskrevende (bl.a. tidl. vertskommune)? • Har vi høyere bemanning enn snittet? • Har vi fulgt intensjonen i HVPU reformen og dermed bygget små boenheter med dyrere drift enn snittet? • Lønnsutgiftene blir ikke korrigert for refusjon fra andre kommuner (vi yter tjenester til 3 brukere hjemmehørende i andre kommuner) heller ikke tilskudd særlig ressurskrevende brukere • Andre ting?

12. Korrigerte br. Driftsutg. institusjon pr. kommunal plass • Kr. 643 114 i Stokke • Kr. 623 647 i gr. 10 • Kr. 646 844 i Vestfold • Kr. 627 250 i landet u/Oslo • Hvorfor?

13. Korrigerte br. Driftsutgifter Funksjon 253 og 261/ antall plasser i kommunale institusjoner • 28,3 mill/44 inst.plasser (skjema 5 pkt. 2) • F 253 Soletunet institusjonsdrift inkl. renhold, kjøkken og vaskeri • F 253 Eikelunden avlastningsplass • F 261 Bygningsdriften av Soletunet sykehjem med tilhørende fellesfunksjoner (fysio/ergo, hjemmetjenester) • F 261 Fordeling av vedlikeholdsutgifter fra virksomhet eiendom

14. Artene i forhold til F 253 • 0 alle lønnsutgifter • 1-2 medisinsk forbruksmateriell, annet forbruksmateriell (renhold), medikamenter, råvarer kjøkken, driftsavtale IKT med dataleverandør • 429 momsrefusjon • 590 Avskrivning • 710 sykelønnsrefusjon • 729 moms kompensert

15. Artene i forhold til F 261 • 0 fordelt lønn vedlikehold • 1-2 Strøm, olje, forsikring, kommunale avgifter, vedlikehold byggetjenester, elektriske anlegg materiale til vedlikehold • 429 momsrefusjon • 590 avskrivning • 710 sykelønnsrefusjon • 729 moms kompensert

16. Årsaker? • Høye lønnsutgifter grunnet overbelegg? • Hvis noen kommuner kjøper kjøkken- og vaskeritjenester føres det på 3- art og er dermed ikke med som en del av telleren. • Høye driftsutgifter F261 da mange funksjoner er samlokalisert på Soletunet? • Høye avskrivningskostnader da mye av bygningsmassen er forholdsvis ny? • Fordelte IKT utgifter, gjøres forskjellig i kommunene? • Annet?