Bilancio di previsione 2007/2009

1. Bilancio di previsione2007/2009

2. La manovra di Bilancio 2007 • Invariata I.C.I • aumento dello 0,1% IRPEF e 3% T. I.A. Imposte e tasse • Adeguamento tariffe all’aumento dei costi • Copertura spese obbligatorie • Contenimento spese generali • di struttura Spese • Applicazione avanzo presunto • € 1.030.000 • Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti € 1.500.000 Servizi • Mantenimento gamma e qualità • Proventi concessioni edilizie € 1.970.000 Investimenti • Nuovi mutui € 50.747.905,00

3. I Programmi

4. UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO • NUOVO PRGC • VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE E COSTITUZIONE DI UNA STU • ACCORDO PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – PIANO ATTUATIVO • PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE • riqualificazione e valorizzazione del territorio miglioramento della qualità e dell’ambiente urbano • RETE TELERISCALDAMENTO • PUT • PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA GRAZZANO • STUDIO TRAFFICO FRAZIONI mobilità

5. UNA CITTÀ ANIMATA • 100/ MOSTRA HABITUS • 20/M MOSTRA ARCHITETTURA • 60/M MOSTRA ORI PERUSINI • 40/M MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA D’ARTE ANTICA • 40/M MOSTRE TEMPORANEE GALLERIA D’ARTE MODERNA • iniziative museali Iniziative culturali • 1.088/M CARNEVALE, CALENDIDONNA, TEMPI DI CURA/TEMPI DI CULTURA, PORTA A ORIENTE, ESTATE, FAR EAST FILM, UDINE JAZZ, MUSICHE SUNS, NATALE, ECC. Iniziative turistiche • 410/M FRIULI D’OR – FRIULI DOC – NATALE - CAPODANNO

6. UNA CITTÀ SICURA implementazione sistema video-sorveglianza per controllo del territorio 203/M collegamento trasmissione dati e gestione impianti video sorveglianza • progetto sicurezza stradale: • osservatorio regionale • educazione stradale nelle scuole • maggiore integrazione vigili di quartiere alla popolazione locale e alle sue esigenze

7. 3.200/M rette case riposo 180/M rette centro diurno 150/M soggiorni climatici UNA CITTÀ DI QUALITA’ • politiche sociali 20/M campagna spesa amica 615/M convenzioni pasti, servizi prossimità e sistemazioni alloggiative 450/M contributi economici 1.950M fondo affitti • integrazione soggetti che operano nel sistema sociale (città sane, zero tolerance, ecc) • interventi di sostegno agli anziani (ricoveri in strutture, assistenza domiciliare, centro diurno, soggiorni, ecc • prosecuzione interventi assistenziali a tutela dei minori e di educazione/scolarizzazione • contrasto nuove povertà (spesamica, potenziamento sportelli prossimità) • prosecuzione iniziative di sostegno agli stranieri (anche tramite co-finanziamento dello Stato e della Regione) • politiche dell’alloggio(ampliamento offerte abitative) • servizi integrati di zona svolti dall’Ambito socio assistenziale del distretto di Udine • servizi di sostegno per i portatori di handicap 444/M PNA e progetti di cooperazione internazionale 1.400/M sistemazioni alloggiative stranieri 10.085/M 1.624/M trasferimenti ad az. sanitaria • politiche scolastiche ed educative 1.920/M mense 703/M doposcuola, pre – post accoglienza 320/M diritto allo studio • attività sportive e ricreative

8. Bilancio 2007(dati in migliaia di €)

9. Importi in migliaia di € Bilancio economico SPESE CORRENTI ENTRATE CORRENTI Entrate tributarie 26.013 Spese Personale 32.484 1.978 54.546 Trasferimenti Acquisto beni 47.428 32.262 Entrate extratributarie Prestazioni di servizio 2.536 Utilizzo beni di terzi Avanzo applicato parte corrente 1.030 11.990 Trasferimenti 1.500 Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente Interessi passivi 5.679 Imposte e tasse 2.708 Oneri straordinari 1.490 Quota capitale mutui 8.509 Fondo di riserva 549 TOTALE ENTRATE 115.351 TOTALE ENTRATE 115.351

10. Le Entrate

11. Andamento delle entrate correnti (normalizzate a seguito spostamento contabile trasferimenti reg.le per compartecipazione IRAP) + 830 concorsi e rimborsi ambito s.a. +180 piscine e imp. Sportivi +100 interessi attivi +215 utili società Fondo sociale ambito s.a. + 1.963 per incremento addizionale IRPEF +260 addizionale enel Importi in migliaia di €

12. Entrate Correnti 2007

13. Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) Importi in migliaia di €

14. Entrate correnti 2007(escluso Ambito S.A.)

15. Titolo I + Titolo III x 100 Titolo I + II + III Autonomia finanziaria(con dati normalizzati) Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF M0069862: Negli anni il trend è risultato in calo, nonostante il contributo significativo della lotta all’evasione e dell’introduzione dell’addizionale IRPEF, in quanto i CTB di enti pubblici connessi ad iniziative specifiche, all’ambito o al contratto personale, sono cresciuti in proporzione maggiore Nel 2004 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)

16. Titolo I + Titolo II Popolazione Pressione finanziaria Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

17. Entrate tributarie 2005 –2007(con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) • ENTRATE TRIBUTARIE • + 2.479 mila € rispetto al 2006: • Imposte+ 2.540 • Tasse – 61 • Altre entrate tributarie 0

18. Titolo I x 100 Titolo I + II + III Autonomia Impositiva(con dati normalizzati)

19. ____ICI (al netto dei proventi lotta evasione)____ Popolazione Pressione ICI Trend positivo frutto della lotta all’evasione e della unificazione dell’aliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

20. Contributi e trasferimenti correnti2005 – 2007(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) • CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI • + 2.537 mila rispetto al 2006: • Contributi dallo Stato -10 • Contributi dalla Regione + 2.912 • Contributi da organismi comunitari -246 • contributi da altri enti del settore pubblico -119

21. Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A.(normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) • CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI • (escluso Ambito S.A.) • - 579 mila € rispetto al 2006: • Contributi dallo Stato - 10 • Contributi dalla Regione - 205 • Contributi da organismi comunitari - 246 • Contributi da altri enti del settore pubblico - 117

22. Trasferimenti regionali(normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)

23. Entrate extratributarie 2005 – 2007(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) • ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE • + 1.963 mila € rispetto al 2006: • Proventi da servizi pubblici + 668 • Proventi da beni dell’ente + 89 • Interessi su anticipazioni e crediti + 80 • Utili società partecipate + 216 • Proventi diversi + 910

24. Entrate extratributarieescluso Ambito S.A.(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) • ENTRATE EXTRATRIBUTARIE • (escluso Ambito S.A.) • +1.087 mila € rispetto al 2006: • Proventi da servizi pubblici + 624 • Proventi da beni dell’ente + 89 • Interessi su anticipazioni e crediti + 80 • Utili società partecipate + 216 • Proventi diversi + 77

25. La Spesa

26. SPESE CORRENTI 2007 32.484 Spese Personale 1.978 Acquisto beni 47.428 Prestazioni di servizi 2.536 Utilizzo beni di terzi 11.990 Trasferimenti 5.679 Interessi passivi 2.708 Imposte e tasse 1.490 Oneri straordinari 549 Fondo di riserva 106.842 TOTALE SPESE

27. SPESE CORRENTI 2007 (escluso Ambito S.A.) 29.778 Spese Personale 1.952 Acquisto beni 40.713 Prestazioni di servizi 2.494 Utilizzo beni di terzi 8.269 Trasferimenti 5.679 Interessi passivi 2.540 Imposte e tasse 1.430 Oneri straordinari 549 Fondo di riserva 93.404 TOTALE SPESE

28. Andamento spesa corrente 2005 - 2007 + 3.102mila € rispetto al 2006 - 165 mila € rispetto al 2006 - 95 mila € rispetto al 2006 Importi in migliaia di €

29. Andamento spesa corrente 2005 - 2007 + 796 mila € rispetto al 2006 + 1.795 mila € rispetto al 2006 + 129 mila € rispetto al 2006 Importi in migliaia di €

30. Andamento spesa corrente 2005 - 2007 + 549 mila € rispetto al 2006 - 1.609 mila € rispetto al 2006 - 161 mila € rispetto al 2006 Importi in migliaia di €

31. Andamento spesa corrente 2005 –2007 (escluso Ambito S.A.) + 802 mila € rispetto al 2006 - 163 mila € rispetto al 2006 - 166mila € rispetto al 2006 Importi in migliaia di €

32. Andamento spesa corrente 2005- 2007(escluso Ambito S.A.) + 796 mila € rispetto al 2006 + 207 mila € rispetto al 2006 + 120 mila € rispetto al 2006 Importi in migliaia di €

33. Andamento spesa corrente 2005 – 2007 (escluso Ambito S.A.) + 549 mila € rispetto al 2006 - 1.591 mila € rispetto al 2006 - 186 mila € rispetto al 2006 Importi in migliaia di €

34. Personale e Mutui

35. Numeri dipendenti 2004 - 2006

36. Andamento Spesa personale 2006: Previsto ultimo biennio economico 2004: Arretrati

37. Mutui in ammortamento

38. Andamento oneri ammortamento mutui Rimodulazione mutui ‘06 Scuola Manzoni Biblioteca Palazzetto INDOOR Casa Colombatti Mutui novati dall’AMGA

39. Spese pers.le* + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III * compreso IRAP Rigidita’ strutturale

40. Spese personale*__ Totale Entrate Tit I + II + III * compreso IRAP Incidenza spesadel personale

41. Incidenza dell’indebitamentosulle Entrate correnti Interessi mutui + Quota capitale Totale Entrate Tit I + II + III

47. Anno 2007 Previsione Anno 2005 Impegni Anno 2006 Assestato TREND OPERE PUBBLICHE Impianti sportivi 15.256 3.559 10.988 2.380 3.665 3.615 Musei - Biblioteca 6.574 4.948 10.760 Plessi scolastici 3,9/M Palestra scherma 5,8/M Stadio Friuli 2,7/M palasport Carnera Importi in migliaia di €

48. TREND OPERE PUBBLICHE Anno 2005 Impegni Anno 2006 Assestato Anno 2007 Previsione 2.799 11.588 14.812 Patrimonio 7.055 17.009 16.234 Viabilità e fognature 1.517 2.642 409 Verde pubblico 1.866 1.254 406 Edilizia cimiteriale Importi in migliaia di €

49. Diapositiva sommario • La manovra di Bilancio 2007 • I Programmi • UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO • UNA CITTÀ SICURA • UNA CITTÀ DI QUALITA’ • Bilancio 2007(dati in migliaia di €) • Bilancio economico

50. Diapositiva sommario (cont.) • Le Entrate • Andamento delle entrate correnti • Entrate Correnti 2007 • Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)