420 likes | 563 Views
Budgetseminar 19. august 2014. Program :. Materialet:. Korrektioner til Basisbudget 2015. Den videre budgetproces:. xx . Aug/sep . Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud. Uge 39 : Høring af budgettet. 1. juli Udmeldingstats-garanti og tilskud. Juni. Juli. August.
E N D
Den videre budgetproces: xx. Aug/sep. Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud Uge 39: Høring af budgettet • 1. juli • Udmeldingstats-garantiog tilskud. Juni Juli August September Oktober Regerings-aftale • Budgetseminar 19. august 2014: • Basisbudget • Særlige temaer • Investeringsplan • M.v. 1. sept. ØK 1/2/3 sept. Fagudvalg 18. sept. 1. Behandling 1. okt. Budget aften 9. okt. 2. Behandling (endelig vedtagelse)
Basisbudget 2015 - 18 Regeringsaftalen I overskrifter
Regeringsaftalen i overskrif: • Service og anlægsramme – stort set uændret niveau • Finansieringstilskud på 3 mia. kr. videreført i 2015 (2 mia. kr. udmøntes generelt, 1 mia. kr. specifikt • Nyt løft til Kommunernes sundhedsindsats • lånemuligheder • Moderniseringsreform
Regeringsaftalen i overskrifter: Andre temaer • Beredskabsområdet • Befordringsområdet? • Affaldsområdet • Nye opgaver til UDK (udbetaling Danmark) • Sanktioner
Basisbudget 2015 Basisbudget Rebild
Økonomivurdering 2–ultimo juni 2014 Fra oprindelig budget 2014 til basis 2015
Fra oprindelig budget 2014 til basis 2015 • Oprindelig budget 2014 • +/- budgetprocedure – Rebild Kommune • Demografi - tildelingsmodeller • + PL fremskrivning – herunder råderum, • +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2014) • eks. 2 mio. kr. til skoler og afskaffelse af gebyr 1,1 mio. kr. • +/- konkret beregning/vurdering af budgetgaranti • (konjunkturer – skøn KL) • +/- Økonomiaftalen /regeringsaftalen • eksempelvis sundhed, beredskab og vederlag • Aktstykke over 100.000 kr.
Øvrige bemærkninger • Pulje (nye penge) sundhed ca. 1,75 mio. kr. • Ekstra midler folkeskolen 2015 1,6 mio. kr. • Råderum på 0,5 % • Investeringsoversigten • Optagelse af lån (25 mio. kr.) • Dispensationsansøgninger (delvis medtaget i basisbudget) • Udgangspunkt i statsgaranti • Uændrede skatte satser
Basisbudget 2015 Finansiering
Basisbudget 2015 • Statsgaranteret grundlag – skatter, tilskud og udligning • Kirkelig ligning (balance 2015) • Beregnet låneoptagelse • Konkret afdrag + renter • Grundtilskudskapital 4 mio. kr.
Statsgarantien • Skat • Forventet slutligning 2012 pr. maj 2014 • Reguleret for ny lovgivning (reformer m.v.) • Fremskrevet med 10,0 % til 2015 niveau • Tilskud og udligning • Befolkningsfremskrivning – ud fra Danmarks Statistik prognose over befolkningstallet – reguleret for mellemkommunale forhold.
Lån - 2015 • Låneafdrag falder fra 5,5 mio. kr. i 2015 • - lavt renteniveau betyder mere afdrag • - stort lån har sidste afdrags år i 2014) • Afdragsniveauet stiger igen i 2016 • lån i 2015 25,0 mio.kr. - 39,0 mio. kr i budget 2014
Renter - 2015 • 2,2 mio.kr. lavere renteudgift i 2015 • fortsat lav rente – særligt den variable rente • - mindre lån i 2013 på 26 mio. kr. og 4 mio. kr. i 2014 • - nye lån optages til lavere rente end udgående lån
Basisbudget 2015 - Drift Største ændringer fra Budget 2014 til Basisbudget 2015
Basisbudget 2015 - Drift Prisniveau 2015
Anlæg - præsenteres efter frokost ANLÆGSOVERSIGT udvalgsvis
Udfordringer - Drift Præsentation af udfordringer til Budget 2015-18
Udfordringer Arbejdsmarked • UU – vejledningsreform • Budgettet til UU-vejledning er fra 2013-2015 reduceret med 1,1 mio. kr. • Bortfald af ungepakke og reform af vejledning • Betyder bortfald af en række ydelser • Mangler for at løse basisopgaver – 0,6 mio. kr. • Erhvervspraktik i 9. klasse – 0,2 mio. kr. • Rådighed og forældremøder - 0,1 mio. kr. • ½ dag om ugen på skolerne – 0,5 mio. kr. • Vejledning erhvervsuddog brobygning – 0,1 mio. kr. • Effekt – tværfagligt samarbejde med ungeenheden • Effekt – fastholdelse af unge i uddannelse
Udfordringer Arbejdsmarked • Løntilskud til kommunal jobtræning falder med ca. 35 kr. pr. time. • Merudgift 0,5 mio. kr. årligt (netto) • Jobtræning er pt uden udgift for institutioner og centre • Bortfald af refusion for vejledning og opkvalificeringstilbud til forsikrede ledige • Merudgift 1,5 mio. kr. hvis uændret aktivitet. • Der skal ses på alternativer, men dog ret og pligt • Refusion på jobrotation ændre fra 100% til 60%. • Den økonomiske effekt afhænger af brug af jobrotation • Stadig bedre end passiv forsørgelse med 30% refusion
Udfordringer Børn og Ungdom • Folkeskoler i overslagsårene 2017 – 2018 • Budgettet falder med 6,7 mio. kr. om året, da det midlertidige tilskud til skolereformen bortfalder • Skolerne tilført 10,7 mio. kr. (incl. 2 mio. kr. til sammenlægningsskoler) • Ikke disponeret pulje på 7,9 mio. kr. i 2015 og 2016 • I 2017 er puljen 1,3 mio. kr. • I 2018 er der en udfordring på 5,4 mio. kr. • SFO2 – enkelte steder er der kun få indmeldte – måske vanskeligt at give et alderssvarende tilbud
Udfordringer Børn – Unge og Sundhed • Det specialiserede område for børn-unge og voksne • Tildelingsmodeller hvor der budgetteres med faktisk aktivitet • Samtidig er der overførsel af mer-/mindreforbrug • En overførsel vil blive ”skubbet” fra år til år • Forslag om at der ikke sker overførsel fremadrettet • Ingen behov når budget er lig aktivitet • Ældreområdet • Øvrige udfordringer i oplæg om ældreområdet
Udfordringer - Teknik og Miljø • Besparelse på befordringsområdet - Reduktion 0,3 mio. kr. vedr. den kollektive trafik i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, og 0,8 mio. kr. i 2017-2018. • Takster på forsyningsområdet
Udfordringer - Økonomiudvalget • Beredskabsområdet • Der er i aktstykke (DUT) fjernet 255.000 kr. (stigende til 383.000 kr. i 2016 og overslagsår) • del af moderniseringen - yderligere 100 mio. kr. (Rebilds andel 0,5 mio. kr. (ikke med i Basis) • Gebyrindtægter • Bortfald af gebyrer de seneste år • Politisk organisation • Vederlagsstigning – ikke fuld kompenseret i økonomiaftale (Mange politikere pr. indbygger i forhold til landsgennemsnit) • Administrativ personale • Natur og miljø