510 likes | 614 Views
Budgetseminar 20.august 2013 . Den videre budgetproces:. juli: Udmeldingstats-garanti og tilskud. August Udmelding skolereform Økonomi. xx . Aug/sep : Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud. xx . Aug/sep : Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud. Uge 39:
E N D
Den videre budgetproces: • juli: • Udmeldingstats-garantiog tilskud. August Udmelding skolereform Økonomi xx. Aug/sep: Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud xx. Aug/sep: Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud Uge 39: Høring af budgettet Juni August September Oktober Regerings-aftale • Budgetseminar 20. august 2013: • Basisbudget • Særlige temaer • Investeringsplan • M.v. 2. september: ØK-møde 3./4. september: Fagudvalg 19. september: 1. Behandling af budgettet 2. oktober: Budgetaften 10. oktober: 2. Behandling af budgettet (endelig vedtagelse)
Basisbudget 2014 - 17 Regeringsaftalen kort fortalt
Regeringsaftalen kort fortalt: • Vækstplan • Servicerammen sænkes – anlæg hæves tilsvarende • Finansieringstilskud på 3 mia. kr. fortsætter i 2014 • Løft til Kommunernes sundhedsindsats • Parallelle forhandlinger om en folkeskolereform
Regeringsaftalen kort fortalt: Andre temaer • Kommunernes rolle på beskæftigelsesområdet • Hvad skal der ske på befordringsområdet? • Afslutning af evalueringen af kommunalreformen
Regeringsaftalen kort fortalt: Anlæg i 2014 • Finansiering til et anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Gns. i 2011-2013 på 16 mia. kr. - Intet loft i 2014 • Lånepuljer: • kvalitetsfondsområderne: 650 mio. kr. • Lånepulje på 500 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner • investeringer med effektiviseringspotentiale: 200 mio. kr. • Nedrivningspulje på 200 mio. kr. • 50 mio. kr. til erhvervelse til ejendomme til opsætning af vindmøller og 50 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder
250 mio. kr. • Tilskud til skatte- • nedsættelser • Indkomstskat • Grundskyld • Dækningsafgift af forretningsejendomme • Tilskuddet kan udgøre • 75 pct. i 2014 • 50 pct. i 2015 og 2016 • 25 pct. i 2017 • Staten betaler tilskuddet Skattepulje • 250 mio. kr. • Ramme til • skattestigninger • Indkomstskat • Grundskyld • Dækningsafgift af forretningsejendomme
ØKV 2 Halvårsregnskab = ØKV2
Basisbudget 2014-17
Basisbudget 2014 Basisbudget Rebild
Basisbudget 2014 Fra oprindelig budget 2013 til basis 2014 • Oprindelig budget 2013 • +/- budgetprocedure – Rebild Kommune • Demografi - tildelingsmodeller (børn, skole og ældre mv.) • + PL fremskrivning • +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2013) • ´herunder engangsbevillinger m.v • +/- konkret beregning/vurdering af budgetgaranti • (konjunkturer – skøn KL) • +/- Økonomiaftalen /regeringsaftalen • Aktstykke over 100.000 kr.
Basisbudget 2014 Øvrige bemærkninger • Råderumsdrøftelser m.v. – udvalg foråret 2013 • Investeringsoversigten – Opr. 2014 + pol. Beslutninger • Optagelse af lån (20 mio. kr.) • Dispensationsansøgninger (delvis medtaget i basisbudget) • Udgangspunkt i statsgaranti • Uændrede skatte satser • pulje sundhed 200 mio. kr. netto • Skolereform – • løft i bloktilskud ca. 200 mio. kr. • Pulje på 1,8 mia. kr. over 4 år. (0,3 – 0,6 – 0,6 og 0,3)
Basisbudget 2014 • Finansiering • Statsgaranteret grundlag – skatter, tilskud og udligning • Kirkelig ligning (overskud 2014 -0,3) • Beregnet låneoptagelse • Konkret afdrag + renter • Ingen grundtilskudskapital
Statsgarantien Faktisk antal korrigeret for mellemkommunale forhold
Basisbudget – bemærkninger drift Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 + Udvalgte udfordringer
Arbejdsmarkedsudvalget • Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Arbejdsmarked og sikringsydelser • Ændringer som følge af konjunkturændringer -1,3 mio. • Kontanthjælpsreform – uddannelses hjælp -1,7 mio. • Kontanthjælpsreform – gensidig forsørgelsespligt -0,5 mio. • Ungeindsats – ophørt med udgangen af 2013 -0,8 mio.
Arbejdsmarkedsudvalget • Udfordringer • Arbejdsmarkedsydelse – endnu ikke vedtaget, men formentlig gældende fra 2014. • Driftsudgifterne til aktivering er ikke tilpasset de nye ydelser, men fortsat på uændret niveau, nærmere beregning vil ske i løbet af efteråret. • Aktiviteten for de ”nye” ydelser, som seniorjob, ressourceforløb, uddannelseshjælp mv. er forventninger på landsplan – der er ingen historik – svarer Rebild til landsgennemsnittet. • Ungepakke ophørt – reduceret indsats for de 15 -17 årige
Børne- og ungdomsudvalget • Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Børn og unge med særlige behov • Korrigeret fordeling af genopretning børn/unge og voksne-2,7 mio. • Tildelingsmodel børn og unge -2,0 mio. • Takstnedsættelse Børnecenter Himmerland 0,9 mio. • Dagtilbud • Demografi/takstberegning Dagplejen -2,3 mio. • Demografi/takstberegning Private dagtilbud 0,9 mio. • Skoler • Demografi og tildeling skoler og SFO’er -0,6 mio. • Besparelse udbud – rengøring -1,1 mio.
Budgettildelingsmodel - på det specialiserede børne- og ungeområde • Modellen kort skitseret: • Tager udgangspunkt i disponeringen (pristalsreguleret) for maj-måned. • Antal: Det konkrete antal børn/unge disponeret med udgifter i maj, forudsættes tilsvarende i 2014 på helårsbasis. (Dvs. de kendte foranstaltninger pr. maj forudsættes enten fortsat i 2014 eller en tilsvarende tilgang.) • Gns. priser: Der forudsættes samme gns. udgifter pr. foranstaltningsgruppe som disponeret i maj. • Sammenligning tildelingsmodel 2013-2014
Børne- og ungdomsudvalget • Udfordringer budget 2014 • Dagplejen • Faldende børnetal på sigt • Folkeskolereformen – finansiering –
Sundhedsudvalget • Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Pleje og Omsorg • Høreapparater overgår til regionen -3,1 mio. • Demografisk udvikling – tildelingsmodel 3,6 mio.
Sundhedsudvalget • Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Det specialiserede voksen område • Genopretning – aftrapning -3,5 mio. • Tildelingsmodel for det spec. voksen område 6,5 mio. • Korrigeret fordeling af genopretning 2,7 mio.
Budgettildelingsmodel - på det specialiserede område for voksne • Modellen kort skitseret: • Tager udgangspunkt i disponeringen (pristalsreguleres) pr. juni måned incl. refusion • Der tillægges en forventet nettotilgang af borgere • Sammenligning tildelingsmodel 2013-2014
Sundhedsudvalget • Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Sundhed • Kræftplan III 0,3 mio. • Handleplan for ældre medicinske patienter 0,1 mio.
Sundhedsudvalget • Udfordringer • Sundhedsudvalget • Demografisk udvikling – 3,6 mio. kr. i 2014 (i 2013 3,2 mio. kr.) • Høreapparater – Rebild Kommunes andel af aktstykke regulering 3,1 mio. kr. (Budget på 2,7 mio. kr. - Forbruget i 2012 på 2,3 mio. kr.) • Ifølge kommuneaftalen er bloktilskuddet løftet med 200 (300 mio.kr) på landsplan vedr. den nære sundhed.
Teknik og Miljøudvalget • Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Ejendomme: Reduktion 1,0 mio. kr. jf. 2013 beslutning. • Driftsenheden: Reduktion 0,5 mio. kr. vedr. det grønne område og veje. Samlet reduktion på 2,0 mio. kr. over årene 2011, 2012, 2013 og 2014. • Sektor Veje (16): Tillæg afledt drift på 0,4 mio.kr.
Teknik og Miljøudvalget • Udfordringer budget 2014 • Bygningsvedligeholdelse • Vedligeholdelse af vejkapital • Vintertjeneste: eventuel investeringsmodel, hvor investeringer i anlæg (nye maskiner) med henblik på mere effektiv drift. • Grunddataprogram • Bjørneklo • Natura 2000 handleplan • Opfølgning på statens §3 registreringer
Økonomiudvalget • Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Administrationen • Stigning i pulje til arbejdsskader 1,0 mio. • Realiserede indkøbsaftaler 2,2 mio.
Økonomiudvalget • Udfordringer budget 2014 • Administrationen • Aktstykke 2013 – lov om offentlig digital post. 50 % af det samlede budget til porto på konto 6. • Aktstykke 2014 – kommunal medfinansiering af grunddataprogrammet (0,1 mio. kr.) • Manglende indtægter for gebyrer (1-1,5 mio. kr.)
Anlæg Præsenteres i særskilt oplæg sidst på dagen