1 / 51

Budgetseminar 20.august 2013

Budgetseminar 20.august 2013 . Den videre budgetproces:. juli: Udmeldingstats-garanti og tilskud. August Udmelding skolereform Økonomi. xx . Aug/sep : Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud. xx . Aug/sep : Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud. Uge 39:

merton
Download Presentation

Budgetseminar 20.august 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budgetseminar 20.august 2013

  2. Den videre budgetproces: • juli: • Udmeldingstats-garantiog tilskud. August Udmelding skolereform Økonomi xx. Aug/sep: Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud xx. Aug/sep: Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud Uge 39: Høring af budgettet Juni August September Oktober Regerings-aftale • Budgetseminar 20. august 2013: • Basisbudget • Særlige temaer • Investeringsplan • M.v. 2. september: ØK-møde 3./4. september: Fagudvalg 19. september: 1. Behandling af budgettet 2. oktober: Budgetaften 10. oktober: 2. Behandling af budgettet (endelig vedtagelse)

  3. Basisbudget 2014 - 17 Regeringsaftalen kort fortalt

  4. Regeringsaftalen kort fortalt: • Vækstplan • Servicerammen sænkes – anlæg hæves tilsvarende • Finansieringstilskud på 3 mia. kr. fortsætter i 2014 • Løft til Kommunernes sundhedsindsats • Parallelle forhandlinger om en folkeskolereform

  5. Regeringsaftalen kort fortalt: Andre temaer • Kommunernes rolle på beskæftigelsesområdet • Hvad skal der ske på befordringsområdet? • Afslutning af evalueringen af kommunalreformen

  6. Regeringsaftalen kort fortalt: Anlæg i 2014 • Finansiering til et anlægsniveau på 18,1 mia. kr.  Gns. i 2011-2013 på 16 mia. kr. - Intet loft i 2014 • Lånepuljer: • kvalitetsfondsområderne: 650 mio. kr. • Lånepulje på 500 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner • investeringer med effektiviseringspotentiale: 200 mio. kr. • Nedrivningspulje på 200 mio. kr. • 50 mio. kr. til erhvervelse til ejendomme til opsætning af vindmøller og 50 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder

  7. 250 mio. kr. • Tilskud til skatte- • nedsættelser • Indkomstskat • Grundskyld • Dækningsafgift af forretningsejendomme • Tilskuddet kan udgøre • 75 pct. i 2014 • 50 pct. i 2015 og 2016 • 25 pct. i 2017 • Staten betaler tilskuddet Skattepulje • 250 mio. kr. • Ramme til • skattestigninger • Indkomstskat • Grundskyld • Dækningsafgift af forretningsejendomme

  8. Økonomivurdering 2 – juni 2013 ØKV2

  9. ØKV 2

  10. ØKV 2

  11. ØKV 2

  12. ØKV 2

  13. ØKV 2

  14. ØKV 2

  15. ØKV 2

  16. ØKV 2

  17. ØKV 2 Halvårsregnskab = ØKV2

  18. Likviditet

  19. Likviditet

  20. Basisbudget 2014-17

  21. Basisbudget 2014 Basisbudget Rebild

  22. Basisbudget 2014 Fra oprindelig budget 2013 til basis 2014 • Oprindelig budget 2013 • +/- budgetprocedure – Rebild Kommune • Demografi - tildelingsmodeller (børn, skole og ældre mv.) • + PL fremskrivning • +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2013) • ´herunder engangsbevillinger m.v • +/- konkret beregning/vurdering af budgetgaranti • (konjunkturer – skøn KL) • +/- Økonomiaftalen /regeringsaftalen • Aktstykke over 100.000 kr.

  23. Basisbudget 2014 Øvrige bemærkninger • Råderumsdrøftelser m.v. – udvalg foråret 2013 • Investeringsoversigten – Opr. 2014 + pol. Beslutninger • Optagelse af lån (20 mio. kr.) • Dispensationsansøgninger (delvis medtaget i basisbudget) • Udgangspunkt i statsgaranti • Uændrede skatte satser • pulje sundhed 200 mio. kr. netto • Skolereform – • løft i bloktilskud ca. 200 mio. kr. • Pulje på 1,8 mia. kr. over 4 år. (0,3 – 0,6 – 0,6 og 0,3)

  24. Basisbudget 2014 • Finansiering • Statsgaranteret grundlag – skatter, tilskud og udligning • Kirkelig ligning (overskud 2014 -0,3) • Beregnet låneoptagelse • Konkret afdrag + renter • Ingen grundtilskudskapital

  25. Statsgarantien Faktisk antal korrigeret for mellemkommunale forhold

  26. Statsgaranti - Selvbudgettering

  27. Statsgaranti - Selvbudgettering

  28. Statsgaranti - Selvbudgettering

  29. Lån 2014 -17

  30. Låneoptagelse 2014 -17

  31. Låneoptagelse 2014 -17

  32. Låneoptagelse 2014 -17

  33. Opsamling lån 2014

  34. Basisbudget – bemærkninger drift Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 + Udvalgte udfordringer

  35. Arbejdsmarkedsudvalget • Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Arbejdsmarked og sikringsydelser • Ændringer som følge af konjunkturændringer -1,3 mio. • Kontanthjælpsreform – uddannelses hjælp -1,7 mio. • Kontanthjælpsreform – gensidig forsørgelsespligt -0,5 mio. • Ungeindsats – ophørt med udgangen af 2013 -0,8 mio.

  36. Arbejdsmarkedsudvalget • Udfordringer • Arbejdsmarkedsydelse – endnu ikke vedtaget, men formentlig gældende fra 2014. • Driftsudgifterne til aktivering er ikke tilpasset de nye ydelser, men fortsat på uændret niveau, nærmere beregning vil ske i løbet af efteråret. • Aktiviteten for de ”nye” ydelser, som seniorjob, ressourceforløb, uddannelseshjælp mv. er forventninger på landsplan – der er ingen historik – svarer Rebild til landsgennemsnittet. • Ungepakke ophørt – reduceret indsats for de 15 -17 årige

  37. Børne- og ungdomsudvalget • Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Børn og unge med særlige behov • Korrigeret fordeling af genopretning børn/unge og voksne-2,7 mio. • Tildelingsmodel børn og unge -2,0 mio. • Takstnedsættelse Børnecenter Himmerland 0,9 mio. • Dagtilbud • Demografi/takstberegning Dagplejen -2,3 mio. • Demografi/takstberegning Private dagtilbud 0,9 mio. • Skoler • Demografi og tildeling skoler og SFO’er -0,6 mio. • Besparelse udbud – rengøring -1,1 mio.

  38. Budgettildelingsmodel - på det specialiserede børne- og ungeområde • Modellen kort skitseret: • Tager udgangspunkt i disponeringen (pristalsreguleret) for maj-måned. • Antal: Det konkrete antal børn/unge disponeret med udgifter i maj, forudsættes tilsvarende i 2014 på helårsbasis. (Dvs. de kendte foranstaltninger pr. maj forudsættes enten fortsat i 2014 eller en tilsvarende tilgang.) • Gns. priser: Der forudsættes samme gns. udgifter pr. foranstaltningsgruppe som disponeret i maj. • Sammenligning tildelingsmodel 2013-2014

  39. Børne- og ungdomsudvalget • Udfordringer budget 2014 • Dagplejen • Faldende børnetal på sigt • Folkeskolereformen – finansiering –

  40. Sundhedsudvalget • Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Pleje og Omsorg • Høreapparater overgår til regionen -3,1 mio. • Demografisk udvikling – tildelingsmodel 3,6 mio.

  41. Sundhedsudvalget • Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Det specialiserede voksen område • Genopretning – aftrapning -3,5 mio. • Tildelingsmodel for det spec. voksen område 6,5 mio. • Korrigeret fordeling af genopretning 2,7 mio.

  42. Budgettildelingsmodel - på det specialiserede område for voksne • Modellen kort skitseret: • Tager udgangspunkt i disponeringen (pristalsreguleres) pr. juni måned incl. refusion • Der tillægges en forventet nettotilgang af borgere • Sammenligning tildelingsmodel 2013-2014

  43. Sundhedsudvalget • Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Sundhed • Kræftplan III 0,3 mio. • Handleplan for ældre medicinske patienter 0,1 mio.

  44. Sundhedsudvalget • Udfordringer • Sundhedsudvalget • Demografisk udvikling – 3,6 mio. kr. i 2014 (i 2013 3,2 mio. kr.) • Høreapparater – Rebild Kommunes andel af aktstykke regulering 3,1 mio. kr. (Budget på 2,7 mio. kr. - Forbruget i 2012 på 2,3 mio. kr.) • Ifølge kommuneaftalen er bloktilskuddet løftet med 200 (300 mio.kr) på landsplan vedr. den nære sundhed.

  45. Teknik og Miljøudvalget • Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Ejendomme: Reduktion 1,0 mio. kr. jf. 2013 beslutning. • Driftsenheden: Reduktion 0,5 mio. kr. vedr. det grønne område og veje. Samlet reduktion på 2,0 mio. kr. over årene 2011, 2012, 2013 og 2014. • Sektor Veje (16): Tillæg afledt drift på 0,4 mio.kr.

  46. Teknik og Miljøudvalget • Udfordringer budget 2014 • Bygningsvedligeholdelse • Vedligeholdelse af vejkapital • Vintertjeneste: eventuel investeringsmodel, hvor investeringer i anlæg (nye maskiner) med henblik på mere effektiv drift. • Grunddataprogram • Bjørneklo • Natura 2000 handleplan • Opfølgning på statens §3 registreringer

  47. Økonomiudvalget • Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013 • Administrationen • Stigning i pulje til arbejdsskader 1,0 mio. • Realiserede indkøbsaftaler 2,2 mio.

  48. Økonomiudvalget • Udfordringer budget 2014 • Administrationen • Aktstykke 2013 – lov om offentlig digital post. 50 % af det samlede budget til porto på konto 6. • Aktstykke 2014 – kommunal medfinansiering af grunddataprogrammet (0,1 mio. kr.) • Manglende indtægter for gebyrer (1-1,5 mio. kr.)

  49. Anlæg Præsenteres i særskilt oplæg sidst på dagen

More Related