e-Kontrola Zarządcza

1. System ułatwiający zarządzanie Jednostką e-Kontrola Zarządcza

2. e-Kontrola Zarządcza • Kompleksowe podejście do zadań Urzędu • System komunikacji obejmujący Urząd i Jednostki podległe • Wspomaga wdrożenie zasad kontroli zarządczej • Skuteczne, przyjazne i przystępne cenowo rozwiązanie

3. e-Kontrola Zarządcza 1. Wyznaczanie i monitoro-wanie celów i zadań 5. Moduł ISO 2. Zarządzanie ryzykiem e-KZ 4. Bank wiedzy 3. Baza regulacji wewnętrznych

4. 1. Wyznaczanie i monitorowanie celów i zadań • Zlecanie zadań w urzędzie i jednostkom podległym • Monitorowanie stopnia wykonania zadań • Nakładanie mierników, możliwość prowadzenia analiz

5. Zlecanie zadań w urzędzie i jednostkom podległym Pracownik Urzędu/Jednostki zewnętrznej wykonuje zadanie Sekretarz lub osoba upoważniona zleca zadanie Potwierdzenie przez pracownika Urzędu/Jednostki Dodanie komentarza lub załącznika (pracownik) Powiadomienie email Powiadomienie email Weryfikacja zleconego zadania

6. Monitorowanie wykonania zadań Filtrowanie po terminie, grupie zadań,osobie odpowiedzialnej, statusie

7. Nakładanie mierników i możliwość dokonywania analiz Pracownik uzupełnia dane i dodaje komentarz Naczelnik wydziału zakłada wskaźnik dla pracownika Moduł powiadamia drogą email o terminie wprowadzenia danych Powiadomienie email Wskaźnik zostaje zweryfikowany/poddany analizie Weryfikacja przez naczelnika

8. Nakładanie mierników i możliwość dokonywania analiz

9. 2. Zarządzanie ryzykiem • Łatwy w obsłudze arkusz z rozwijalnymi polami podpowiedzi • Agregacja rejestrów częściowych z urzędu i jednostek podległych • Dowolne filtrowanie rejestrów ryzyka • Przenoszenie zadań z rejestru ryzyka do modułu „wyznaczanie zadań”

10. Łatwy arkusz z rozwijalnymi polami podpowiedzi

11. Agregacja rejestrów częściowych z urzędu i jednostek podległych Eksperci sprawdzają poprawność techniczną wypełnionych rejestrów. Dane są agregowane Urząd przekazuje do PASSUS wypełnione rejestry Gotowy rejestr i zdefiniowane zadania są przesyłane do urzędu Zadania są wprowadzane do aplikacji umożliwiając nadzorowanie postępów prowadzonych działań. Służą też jako dowód reagowania na zidentyfikowane ryzyka

12. 3. Baza regulacji wewnętrznych • Dokumenty wewnętrzne urzędu, jednostek oraz ich wersje archiwalne • Szybkie wyszukiwanie dokumentów (Ok. 3-5 sekund) • Automatyczna „publikacja” (zapoznawanie się) z dokumentami przez określonych pracowników

13. Dokumenty wewnętrzne urzędu, jednostek oraz ich wersje archiwalne

14. Automatyczna „publikacja” (zapoznawanie się) z dokumentami przez określonych pracowników Potwierdzenie przez pracownika urzędu/ jednostki zewnętrznej zapoznania się z dokumentem Rejestr osób, które potwierdziły zapoznanie się z dokumentem Sekretarz publikuje dokument i wybiera osoby, które należy powiadomić Automatyczne powiadomienie e-mail

15. 4. Bank wiedzy • Przykłady procedur wymaganych dla wdrożenia kontroli zarządczej (zgodność ze standardami kontroli zarządczej) • Przykładowe karty zadań • Zestawy pytań i odpowiedzi • Ciekawe Publikacje

16. Przykłady procedur wymaganych dla wdrożenia kontroli zarządczej (zgodność ze standardami kontroli zarządczej)

17. Przykładowe karty zadań

18. 5. Moduł ISO • Zarządzanie procesem audytów • Zarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi • Zarządzanie działaniami doskonalącymi • Zarządzanie dokumentacją systemową

19. e-KZ – dodatkowe możliwości • Podłączenie innych użytkowników – sołtysów, radnych • Zarządzanie zadaniami cyklicznymi (okresowymi) • Nadzór nad wskaźnikami projektów • Dostęp do dokumentacji urzędu

20. Kontakt Arkadiusz Kowalewski Tel. +48663 888204 arkadiusz.kowalewski@passus.pl