KONTROLA NA TERENU ZA MJERU 202 IPARD PROGRAMA Marica Čubela i Snježana Drvar

1. KONTROLA NA TERENU ZA MJERU 202 IPARD PROGRAMA Marica Čubela i Snježana Drvar Voditelj odjela za kontrolu mjera strukturne potpore

2. Kontrola na terenu IPARD mjere KONTROLU NA TERENU PROVODE: • KONTROLORI Odjela za kontrolu mjera strukturne • potpore. • Reviziju kontrole na terenu obavljaju: • Službenici službe za unutarnju reviziju Agencije • Službenici Nacionalnog fonda, • Revizori Agencije za reviziju sustava provedbe • programa Europske Unije, • Revizori Revizije Europske komisije • Revizori Europskog revizorskog suda

3. NAČIN PROVOĐENJA KONTROLE KONTROLORIna terenu provjeravaju činjenice na kojima se temelji prijava/zahtjev za isplatu podnositelja/korisnika, prikupljaju dokaze o nalazima utvrđenim u trenutku obavljanja kontrole, popunjavaju kontrolnu listu i izvještaj o kontroli na terenu na osnovu čega donose svoje završno mišljenje Supervizori rade super kontrolu rada kontrolora u uredu i na terenu

4. Kontrola na terenu – opći dio • REDOVNE KONTROLE NA TERENU • Kontrola prije ugovaranja -nakon administrativne • kontrole prijave, a prije potpisivanja Ugovora • sa Agencijom • Kontrola prije plaćanja - nakon administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu a prije donošenja odluke o isplati • Ex post kontrola - dva puta – prvi puta unutar 4 godine i drugi put u 5 godini nakon izdavanja potvrde o završenom ulaganju od strane APPRRR-a,

5. Kontrola na terenu – opći dio • OSTALE KONTROLE NA TERENU • Dopunska kontrola obavlja se u slučaju kada je • neke dokaze potrebno dopunski utvrditi • Ponovljena kontrola provodi se u slučaju kada je • počinjena pogreška od strane kontrolora ili • supervizora • Kontrola na terenu radi utvrđivanja nepravilnosti.

6. Kontrola na terenu IPARD mjere NAJAVA KONTROLE Kontrolori mogu najaviti kontrolu do 48 sati prije kontrole, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu, te dogovaraju termin za obavljanje kontrole s korisnikom. Točno vrijeme kontrole mogu i smiju znati samo kontrolori koji su zaduženi za kontrolu određenog projekta, rok od 48 sati je obvezujući za djelatnike kontrole na terenu i informacija o kontroli je tajna.

7. Kontrola na terenu prije ugovaranja • KONTROLA NA TERENU PRIJE UGOVARANJA • - Kontrola prije ugovaranja provodi se u periodu • nakon administrativne obrade prijave a prije • potpisivanja ugovora sa Agencijom • Kontrola postojanja registriranog LAG-a • - Kontrola prostora / lokacije na kojoj LAG • egzistira tj. na kojoj će se ulagati

8. STATISTIKA PROVEDBA KONTROLE NA TERENU PRIJE UGOVARANJA ZA PRVI NATJEČAJ – STATSISTIKA • U odjel kontrole zaprimljeno je 39 prijava • Stvoreno je 6 timova kontrolora koji su pokrili cijelo područje Republike Hrvatske • Kontrola na terenu svih prijava trajala je punih 12 dana • Kontrola je periodu kontrole mjere 202 odgodila sve druge mjere i druge kontrole kako bi omogućila što ranije sklapanje ugovora između LAG-ova i Agencije • Rok za obavljanje kontrole prije ugovaranja je 22 dana, još jednom naglašavam da je obavljena u 12 dana.

9. KONTROLA PRIJE UGOVARANJALE • KONTROLA PRIJE PLAĆANJA • - Kontrola lokacije LAG-a, utvrđuje se identičnost • lokacije ulaganja na terenu sa lokacijom ulaganja iz • Zahtjeva za isplatu. Ukoliko je došlo do promjene • adrese istu je potrebno prijaviti. • Adresa na terenu je identična adresi lokacije iz • Ugovora o najmu ( ukoliko ugovor o najmu postoji tj. • ako je prostor unajmljen)

10. KONTROLA PRIJE PLAĆANJA • KONTROLA PRIJE PLAĆANJA • Opremanje prostora je završeno ( kontrolira se sva oprema koja je prijavljena od prvog do zadnjeg zahtjeva za isplatu) • Svi računi koje je korisnik priložio uz Zahtjeve za isplatu moraju biti plaćeni te proknjiženi u knjigovodstvu korisnika. • Uredski prostor je označen pločom da je rad LAG-a sufinanciran iz IPARD programa • Nabavljena oprema je označena

11. KONTROLA PRIJE PLAĆANJA • KONTROLA PRIJE PLAĆANJA • Isplaćeni troškovi nisu duplo financirani • LAG posjeduje dokaze o praćenju projekata za koje je LAG izdao pismo preporuke

12. NAČIN PROVOĐENJA KONTROLE • EX POST KONTROLA • LAG je još uvijek registriran i posluje • Dokumentacija vezana za sufinanciranje rada LAG- a se uredno vodi i čuva • Prostori na kojima LAG egzistira te sufinancirana oprema je još uvijek označena • Sufinancirana oprema je i dalje prisutna i u funkciji • Vrijednosti računa u knjigovodstvu LAG-a su identične vrijednostima računa iz faze kontrole prije plaćanja

13. Kontrola početka investicije HVALA NA PAŽNJI Marica Čubela 01 6002718