1 / 59

Proyecto de Presupuesto 2011

Proyecto de Presupuesto 2011. Sector Cultura, Recreación y Deporte. Bogotá, D. C., 23 de noviembre de 2010. SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Contenido. Entidades que conforman el sector. Plan financiero 2008-2012. Plan financiero frente presupuesto aprobado 2008-2012.

hamish
Download Presentation

Proyecto de Presupuesto 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Proyecto de Presupuesto 2011 Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, D. C., 23 de noviembre de 2010

  2. SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Contenido • Entidades que conforman el sector. • Plan financiero 2008-2012. • Plan financiero frente presupuesto aprobado 2008-2012. • Distribución cuota informada 2011 • Variación Cuota Informada 2011 frente a 2010 y 2009 • Variación Gasto total 2011 frente 2010 • Variación Gatos total sin reservas 2011 frente 2010 • Variación Inversión 2011 frente 2010 • Cuota Informada frente requerido 2011 • Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2010 • Metas del Plan de Desarrollo para el 2011. • Detalle por Entidad

  3. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Entidades Adscritas y Vinculada • Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte • Establecimientos Públicos • Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte- IDRD • Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC • Orquesta Filarmónica de Bogotá -OFB • Fundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAA • Instituto Distrital de la Artes - IDARTES • Empresa Industrial y Comercial • Canal Capital

  4. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Plan Financiero Inversión 2008-2012 ($) Fuente SHD cifras en $

  5. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Plan Financiero Inversión Frente Presupuesto Aprobado 2010-2012 Millones ($) Fuente SHD

  6. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Distribución Cuota de Inversión 2011 Distribución cuota POAI 2011 SEGPLAN – PREDIS El Canal Capital le aprobaron por Confis para el 2011 una inversión de $12.189 millones

  7. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Variación Cuota de Inversión 2011 Frente 2010 y 2009 Millones ($) * Presupuesto de 2010 incorpora suspensión presupuestal ** La inversión en el sub total cultura 2011-2010 aumentó 13%, esta variación esta distorsionada, la causa, presupuestación de los ingresos propios generados por el Teatro Julio Mario Santodomingo (para el teatro) por $12.110 millones, sí descontamos estos ingresos la variación 2011-2010 de pasa a -7% en el subtotal cultura y -2% en el total del sector.

  8. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Ingresos del Sector para 2011 Millones ($) * Recursos Propios: Son recursos generados por el aprovechamiento económico de los escenarios culturales, recreativos y deportivos de los establecimientos públicos del sector (taquilla, arrendamientos, etc.) El Teatro Julio Mario Santo Domingo programó recaudar para el 2011 por aprovechamiento del teatro $12.110 millones

  9. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Variación Cuota de Inversión 2011 sin ingresos del Teatro Julio Mario Santo Domingo Frente 2010 y 2009 Millones ($) * Presupuesto de 2010 incorpora suspensión presupuestal ** La variación 2011-2010 de la Inversión depurando los ingresos propios generados por el Teatro Julio Mario Santo Domingo (para el teatro) por $12.110 millones, pasa al -6,9% en el subtotal cultura y -2% en el total del sector.

  10. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Consolidado Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Var % Millones ($) Sector -1,8% SCRD -6,4% IDARTES IDRD -1,3% IDPC -17,9% FGAA -31,5% OFB -36,4% CANAL 26,6% El total del Sector no incluye el Canal. Ni los ingresos JMSD

  11. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Consolidado Presupuesto de Gastos e Inversiones Sin Reservas y Cuentas por Pagar, 2010 vs 2011 Var % Millones ($) Sector 1,1% SCRD -1,8% IDARTES IDRD 1,1% IDPC -19,7% FGAA -33,0% OFB -34,5% CANAL 37,0% El total Sector no incluye Canal, Ni los ingresos del JMSD

  12. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Consolidado Presupuesto de Inversión 2010 vs 2011 Var % Millones ($) Sector -2,0% SCRD -3,1% IDARTES IDRD 0,6% IDPC -28,3% FGAA -48,1% OFB -68,5% CANAL 151,7% No Incluye Canal, ni Reservas ni Cuentas por Pagar, Ni los ingreso del JMSD

  13. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Cuota Informada frente Requerida

  14. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Cuota Informada frente Requerida Millones ($)

  15. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones Consolidada a 31 de Octubre de 2010

  16. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones Consolidada a 31 de Octubre de 2010 Millones ($) Eje % 87,4% 58,9%

  17. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones por Entidades al 31 de Octubre de 2010 Millones ($) * Empresa Industrial y Comercial del Sector

  18. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones por Entidades al 31 de Octubre de 2010 Millones ($) * Empresa Industrial y Comercial del Sector

  19. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Ejecución Metas Plan de Desarrollo y Compromisos Plan de Desarrollo

  20. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Principales Compromisos Plan de Desarrollo El Sector Cultura, Recreación y Deporte participa en 5 de los 7 Objetivos Estructurantes del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para Vivir Mejor”. Estos contienen a su vez 8 Programas (de 56), 14 Proyectos (de 208) y 29 Metas de 639 del Plan de Desarrollo. El Sector programó un Plan Plurianual de Inversiones de $930.162 millones para el cumplimiento de las Metas Plan de Desarrollo. El presupuesto asignado al Sector para las vigencias 2008, 2009, 2010 y Cuota 2011 corresponde a $708.170 millones.

  21. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Principales Compromisos Plan de Desarrollo

  22. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Principales Compromisos Plan de Desarrollo

  23. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Principales Compromisos Plan de Desarrollo

  24. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Principales Compromisos Plan de Desarrollo

  25. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2010. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2011. Proyectos de Inversión Programados para 2011.

  26. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Millones ($) 92,9% 34,4% 80,5% 68,4%

  27. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($)

  28. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($)

  29. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Proyectos de Inversión programados para el 2011 Millones ($)

  30. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2010. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2011. Proyectos de Inversión Programados para 2011.

  31. Instituto Distrital de Recreación y Deporte Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Millones ($) 93,7% 60,5% 71,9% 65,6%

  32. Instituto Distrital de Recreación y Deporte Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($)

  33. Instituto Distrital de Recreación y Deporte Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($)

  34. Instituto Distrital de Recreación y Deporte Proyectos de Inversión programados para el 2011 Millones ($)

  35. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Instituto Distrital de Patromino Cultural -IDPC Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2010. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2011. Proyectos de Inversión Programados para 2011.

  36. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Millones ($) 57,7% 41,8% 68,1% 60,4%

  37. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($)

  38. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($)

  39. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Proyectos de Inversión programados para el 2011 Millones ($)

  40. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Fundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAA Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2010. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2011. Proyectos de Inversión Programados para 2011.

  41. Fundación Gilberto Alzate Avendaño Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Millones ($) 88,5% 66,0% 72,2% 65,7%

  42. Fundación Gilberto Alzate Avendaño Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($)

  43. Fundación Gilberto Alzate Avendaño Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($)

  44. Fundación Gilberto Alzate Avendaño Proyectos de Inversión programados para el 2011 Millones ($)

  45. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Orquesta Filarmónica de Bogotá -OFB Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2010. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2011. Proyectos de Inversión Programados para 2011.

  46. Orquesta Filarmónica de Bogotá Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2010 Millones ($) 96,2% 61,9% 73,5% 71,8%

  47. Orquesta Filarmónica de Bogotá Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($)

  48. Orquesta Filarmónica de Bogotá Presupuesto de Gastos e Inversiones 2010 vs 2011 Millones ($)

  49. Orquesta Filarmónica de Bogotá Proyectos de Inversión programados para el 2011 Millones ($)

  50. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Canal Capital Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2010. Presupuesto de Gastos e Inversiones 2011. Proyectos de Inversión Programados para 2011.

More Related