PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2007

1. MINISTERIO DE AGRICULTURA PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURA AÑO FISCAL 2007 • Juan José Salazar García • Ministro de Agricultura

2. VISION AL 2021 Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural MINISTERIO DE AGRICULTURA 2007 antes “Tener una Agricultura y un medio rural integralmente desarrollado, productivo y de alto valor agregado, posicionado en los mercados mundiales y nacionales con productos inocuos, ecológicos y biodiversos, obtenidos con una gestión participativa publica y privada, descentralizada, moderna y competitiva y con respeto al medio ambiente, base del crecimiento y desarrollo del Perú”. 2021

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS MINISTERIO DE AGRICULTURA • COMPETITIVIDAD • SOSTENIBILIDAD • EQUIDAD • GOBERNABILIDAD

4. CARACTERIZACION SIERRA • Cuenta con 35’906,248 has (28%) • Bajo cultivo: 1’200,000 has • Faltan titular1’263,000 predios (47%) • Necesidad de Inversión Publica en infraestructura. • Inadecuado marco normativo, incentivos. • Poco acceso a financiamiento. • CARACTERIZACION COSTA • Cuenta con 15’100,000 has (12%) • Bajo cultivo: 700,000 has • Faltan titular 96,000 predios (23%) • Inversiones publicas por US$ 6,000 MM en: • - Proyectos de irrigación • - Infraestructura Vial • - Interconexión energética. • Marco Normativo adecuado brindado por el Estado. • Puertos y Aeropuertos. • 80,000 has en cultivos de agro exportación • US$ 1,500 millones en volumen de agro exportación • CARACTERIZACION SELVA • Cuenta con 77’528,000 has (60%) • Bajo cultivo: 600,000 has • Faltan titular 341,000 predios (61%) • Necesidad de Inversión Pública en infraestructura. • Inadecuado marco normativo, incentivos. • Necesidad de concesiones y Titulaciones • Poco acceso a financiamiento. • Ausencia de Organización • Degradación Ambiental: Agricultura Migratoria, deforestación y contaminación El sistema democrático a punto del colapso por la inequidad reinante

5. MEGATENDENCIAS MINISTERIO DE AGRICULTURA • Globalización • Crisis Energética vs Biodiesel, etanol y otros • Crecimiento de la Cuenca del Pacífico • Seguridad Alimentaria e Inocuidad • Mayor conciencia ambientalista • Era de la biotecnología • Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) LA AGRICULTURA DEBE RESPONDER A ESTOS RETOS Y ES ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES

6. LA AGRICULTURA ES LA BASE DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS MINISTERIO DE AGRICULTURA Ej. Sistema de Siembra Directa en el mundo:  Argentina: 14 MM de Has.  Brasil: 20 MM de Has.  En el mundo hay mas de 70 MM de Has.  El Peru alrededor de 0.002 MM de Has.

7. CÓMO CONTRIBUYE LA AGRICULTURA AL DESARROLLO SOSTENIBLE MINISTERIO DE AGRICULTURA • Es más que alimentos • Es seguridad alimentaria • Es generación de empleo e ingresos agrícolas y no agrícolas • Combate a la pobreza • Es conservación y manejo adecuado de los recursos naturales • Es paisaje y turismo • Es nueva fuente de energía • Es conservación de valores y costumbres ancestrales La asignación de recursos públicos y privados debería reflejar esta contribución

8. Total 2005 Sector Lima Provincias Transportes 680 7,004 7,684 Red Vial 58 6,771 6,829 Puertos 560 135 695 Alto Aeropuertos 63 80 143 Moderado Ferrocarriles 0 17 17 Saneamiento 2,369 2,250 4,619 Bajo Agua potable 1,081 1,152 2,233 Saneamiento 838 942 1,780 Tratamiento de aguas servidas 450 156 606 Electricidad 207 5,316 5,523 Ampliación de cobertura 207 1,109 1,316 Infraestructura de transmisión 0 228 228 Ampliación de cap. instalada 0 3,979 3,979 Gas natural 100 320 420 Telecomunicaciones 2,745 1,888 4,633 Telefonía fija 595 589 1,184 Telefonía móvil 2,151 1,299 3,449 6,102 16,778 22,879 TOTAL 100% Distribución % 26.7% 73.3% Regiones Beneficiadas y Deficit en Infraestructura US $ 6,000 MM de inversión Pública en infraestructura han generado regiones agro exportadoras MINISTERIO DE AGRICULTURA Inversión Pública Productiva necesaria: Necesidad de Un Plan de Inversiones Articulado Multi anual Fuente: CRECER, 2004

9. MARCO CONCEPTUAL Y ESTRATÉGICOPARA LA GESTIÓN DE POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Ámbitos Dimensión TERRITORIOS RURALES CADENAS AGROPROD. ENTORNO NAC./ INT. PRODUCTIVO- COMERCIAL COMPETITIVIDAD ECOLÓGICO- AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD SOCIO- CULTURAL- HUMANO EQUIDAD POLÍTICO- INSTITUCIONAL GOBERNABILIDAD BIENESTAR RURAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DESARROLLO SOSTENIBLE SEGURIDAD ALIMENTARIA POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL En la búsqueda de una agricultura económicamente rentable, técnicamente posible, ambientalmente responsable y socialmente necesaria.

10. ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS POR REGIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA *Tierra, capital, trabajo y conocimiento El desarrollo equitativo de las regiones conduce a la armonía social

11. ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS EN CADENAS PRODUCTIVAS MINISTERIO DE AGRICULTURA Integración y gestión empresarial con compromiso para una inserción exitosa al mercado

12. FOCALIZACIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS EN EL MARCO DE CADENAS PRODUCTIVAS MINISTERIO DE AGRICULTURA Optimizando los recursos consolidamos la integración de los pequeños y medianos agricultores en cadenas productivas

13. ANALISIS DE POSIBILIDADES PARA EL PERÚ MINISTERIO DE AGRICULTURA Frescos Frutas Hortalizas ALTA EXIGENCIA LOGÍSTICA EN CAMPO Perecibles Espárragos Pimientos Alcachofa Para conserva Aceites Fibra Biocombustibles Nutrición Industria BAJA EXIGENCIA LOGÍSTICA EN CAMPO MERCADO No Perecibles Especies Aromáticas Colorantes Condimentos y otros Seguridad Alimentaria Sensibles Cultivos tradicionales: Papa, maíz, yuca etc. Consumo interno

14. PRESUPUESTO DEL SECTOR vs PBI Período 2001-2007 MINISTERIO DE AGRICULTURA (Expresado en Millones de Nuevos Soles) 1/ Fuente: Marco macroeconómico multianual 2007-2009 – Actualizado al mes de agosto 2006 2/ Deducido S/.109 millones del Fondo contravalor

15. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2001-2007 MINISTERIO DE AGRICULTURA Toda Fuente de Financiamiento (Expresado en Millones de Nuevos Soles) “El presupuesto de apertura del Sector Agricultura ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos 6 años.” 800 PIA Promedio 2001-2007 761 S/. 624 millones 699 600 658 * 664 562 549 507 Millones de Nuevos Soles 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Años * Deducido S/.109 millones del Fondo contravalor

16. PARTICIPACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL RESPECTO AL PRESUPUESTO NACIONAL 2001-2007 MINISTERIO DE AGRICULTURA Toda Fuente de Financiamiento 3.00% 1.95% 1.86% 2.00% 1.71% Millones de Nuevos Soles 1.24% 1.12% 1.11% 0.93% 1.00% 0.00% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 * Años Para el año 2007, el Presupuesto del Sector Agrario representa solo el 0.93% del Presupuesto Nacional. * Deducido 109 millones del Fondo contravalor

17. 50.0 47 40.0 43 41 39 38 38 Millones de Dólares Americanos 20.0 23 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Años ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR AGRICULTURA Período 2001-2007 MINISTERIO DE AGRICULTURA (Expresado en Millones de Dólares) US$ 85 Millones 42 Por Concertar 2007 Aprobados Para el año 2007, el Sector Agricultura tiene contratos de préstamo aprobados, por US$ 43 millones; y por concertar, por US$ 42 millones.

18. Presupuesto Año Fiscal 2007 MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO Pliego presupuestal MINAG 1/ MINAG-Administración Central S/. 262.7 mill. Pliegos presupuestales OPDs S/. 766.7 Millones S/. 102.9 mill. SENASA S/. 49.9 mill. INIEA S/. 83.7 mill. INRENA CONACS S/. 5.3 mill. PRONAMACHCS PROABONOS PETT PSI MARENASS INCAGRO PROSAAMER S/. 10.9 mill. S/. 2.1 mill. S/. 105.2 mill. S/. 36.1 mill. S/. 47.5 mill. S/. 32.4 mill. S/. 28.0 mill. 1/ Incluye S/. 109.1 millones del Fondo Contravalor Perú-Japón

19. COMPARATIVO SEGUN ESTRUCTURA DEL GASTO AÑOS 2006 - 2007 MINISTERIO DE AGRICULTURA En millones de soles 1/ No incluye S/. 109.1 del Fondo Contravalor Perú-Japón

20. SEGUN ESTRUCTURA DEL GASTO EJERCICIO FISCAL 2007 MINISTERIO DE AGRICULTURA Expresado en Millones de Nuevos Soles Total Presupuesto S/. 657.6 375.7 281.9 57.1% 42.9% No incluye S/. 109.1 del Fondo Contravalor Perú-Japón

21. Presupuesto del Sector Agrario por Fuente de Financiamiento Crédito Externo Donaciones 18% 1% Recursos Recursos Ordinarios Directamente Recaudados 68% 13% Presupuesto del Sector Agrario por Pliegos CONACS INRENA INIEA 11% 1% 7% MINAG 68% SENASA 13% PRESUPUESTO DEL SECTOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PLIEGOS MINISTERIO DE AGRICULTURA “El presupuesto del Sector Agricultura es de S/. 767 millones”

22. PRESUPUESTO POR PLIEGOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO MINISTERIO DE AGRICULTURA Expresado en Millones de Nuevos Soles

23. PRESUPUESTO POR PLIEGOS POR CONCEPTO DE GASTOS MINISTERIO DE AGRICULTURA Expresado en Millones de Nuevos Soles

24. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2007 MINAG y OPD´s MINISTERIO DE AGRICULTURA (Expresado en Millones de nuevos soles) • 36% Proyectos. • PERPEC. • PROSAAMER. • PRONAMACHCS. • PROABONOS. • MARENASS • PETT • INCAGRO • PSI (Sistema de Riego) • Afianzamiento Hídrico del Valle del Tambo. • Información para el desarrollo rural. • 6% Pensiones. • 12% Actividades. • 14% Fondo Contravalor Perú-Japón PRESUPUESTO MINAG vs. OPD’s 13% SENASA 1% CONACS 11% INRENA 7% INIEA OPD's 241.8 31.5% MINAG • Programa del Algodón • Promoción • Estadística • PROAMAZONÍA • Otros 524.9 68.5%

25. PLIEGO-MINAG Y UNIDADES EJECUTORAS MINISTERIO DE AGRICULTURA (Expresado en Millones de nuevos soles) INCAGRO MARENASS PROSAAMER • Programa Algodonero • Apoyo al Agro-DGPA • PERPEC • Fortalecimiento DRA • Programa de Maquinaria • PROAMAZONÍA • Obligaciones Previsionales • Fondo Contravalor Perú-Japón 6.2% 0.4% 5.3% MINAG PSI 50.0% 9.0% PETT PRONAMACHCS PROABONOS 6.9% 20.0% 2.1%

26. Presupuesto 2001-2007 “El presupuesto del Sector Agricultura, después de un desfase en el año 2004, muestra una tendencia ascendente hasta el año 2007; sin embargo, el incremento del 36% obedece en parte al presupuesto para el Fondo Contravalor Perú-Japón” Presupuesto Institucional de Apertura-PIA Sector Agricultura, Periodo: 2001-207, Toda Fuente de Financiamiento (Expresado en Millones de Nuevos Soles) 1,217 1,200 1,000 761 767 800 699 Incluye 109 del Fondo Contravalor 664 562 549 600 507 400 200 0 Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

27. DEMANDA ADICIONAL AÑO 2007 MINISTERIO DE AGRICULTURA (Expresado en Millones de nuevos soles)

28. DEMANDA ADICIONAL COMPROMISOS INELUDIBLES ADICIONALES A SER ATENDIDOS POR EL MEF – AÑO 2007 Formalización y Compensación: S/. 164 millones Compensación (S/. 112 millones), Programa de Formalización de la Comercialización del Comercio Algodonero (S/. 25 millones) y Programa de Formalización de la Comercialización del Maíz Amarillo Duro (S/. 27 millones), como resultado de la aplicación del Tratado de Libre Comercio. Contrapartida Nacional:S/. 79.3 millones Proyectos de Inversión del Sector en proceso de concertación, como es el caso de la Tercera Fase del PETT (Titulación), Segunda Fase de MARENASS (Manejo de Recursos Naturales), entre otros.

29. DEMANDA ADICIONAL Expresado en millones de nuevos soles MINISTERIO DE AGRICULTURA Plan de Inversiones - Resumen

30. DEMANDA ADICIONAL (Expresado en Millones de Nuevos Soles) Plan de Inversiones - Detallado MINISTERIO DE AGRICULTURA

31. DEMANDA ADICIONAL SENTENCIAS JUDICIALES MINISTERIO DE AGRICULTURA En nuevos soles

32. MINISTERIO DE AGRICULTURA GRACIAS POR SU ATENCION