PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD 2012 Comisión de Presupuesto del Congreso de la República

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD2012Comisión de Presupuesto delCongreso de la República Dr. ALBERTO TEJADA NORIEGA MINISTRO DE SALUD Octubre 2011

2. CONTENIDO I. Marco Estratégico. II. Principales metas y retos del Sector Salud para año 2012. III. Proyecto de Presupuesto 2012 del Sector Salud. IV. Implementación de Presupuesto por Resultados V. Propuesta de Inclusión de Artículos y Disposiciones Complementarias Finales

3. I. MARCO ESTRATEGICO Un Perú al año 2016 donde sus habitantes puedan gozar de mejores condiciones de salud física, mental y social y en caso de enfermedad o invalidez tener acceso pleno a una adecuada atención y tratamiento. Enfatizando la inclusión social, el desarrollo humano, la protección social y una mejor alimentación a lo largo del ciclo de vida. VISIÓN

4. I. MARCO ESTRATEGICO “Promover la salud y prevenir la enfermedad, a través del empoderamiento comunitario de nuevos estilos de vida y cambios de comportamiento en el marco de respeto a su cultura e identidad.  Mejorar el acceso y la calidad de atención articulando a los tres niveles de gobierno, fortaleciendo sus recursos humanos, en número, competencia y actitud”. PROPOSITO

5. I. MARCO ESTRATEGICO • Reducción de problemas sanitarios prevenibles y evitables. • Entornos saludables en el marco de los determinantes de la salud. • Garantizar que la población acceda a una atención integral de calidad con énfasis en la población más vulnerable. • Extender la protección de la salud, financiamiento de las prestaciones de salud, infraestructura, equipamiento y recursos humanos. • Fortalecimiento de la Rectoría en Salud. • Diseñar, conducir, supervisar y regular el Sistema Nacional de Salud. EJES ESTRATÉGICOS

6. I. MARCO ESTRATEGICO Ejes Estratégicos Ejes de la Reforma

7. II. Principales Metas y Retos en el Sector Salud

8. En relación a la salud de las madres • Disminución de la razón de muerte materna de 93 por 100,000 mil nacidos vivos a 73. • El incremento de la cobertura del parto institucional en la gestantes procedentes del primer quintil de pobreza de 49.1% a 75%. • La reducción de las necesidades insatisfechas en anticonceptivos de 6.9% a 5.9%. • Disminuir la proporción de embarazo en adolescentes de 13.7%a 11%. METAS AL 2016

9. En relación a la salud de las niñas y niños • La disminución de la mortalidad neonatal en zona rural de 11 por 1,000 a 9. • La disminución de la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años del primer quintil de pobreza de 37 a 29%. • La disminución de la proporción de niños de 6 a 36 meses con anemia del primer quintil de pobreza, de 59.4 a 30%. METAS AL 2016

10. METAS AL 2016 Al 2016 las niñas y niños menores de cinco años de áreas rurales saludables, fuertes e inteligentes • Fortalecimiento de la alianza para la lucha CONTRA LA DESNUTRICION CRONICA Y LA ANEMIA, con los tres niveles de gobierno, sociedad civil, empresariado y los ciudadanos. • Fortalecimiento de la red de municipios y comunidades saludables para el trabajo articulado en prácticas saludables y entornos seguros. • Servicios de salud fortalecidos para brindar atención integral de salud a la madre, la niña, el niño y la familia. • Empoderamiento de la familia para que la niña y el niño por nacer tenga lactancia materna exclusiva desde la primera hora de vida, así como derecho a un crecimiento y desarrollo adecuado.

11. Enfermedades Crónicas no Transmisibles • Frenar la proporción en mayores con exceso de peso y obesidad (alrededor del 40%). • En escolares (6-17 años) con sobrepeso y obesidad en zonas urbanas de 20% a 17%. • Reducir la tasa bruta de mortalidad por cáncer (por cada 100,000 habitantes) : • 2011 2016 • Cuello uterino : 13.2 10.5 • Mama : 8.5 7.3 • Próstata : 10.4 9.3 • Pulmón : 5.1 4.7 • Estómago : 15.0 13.1 METAS AL 2016

12. METAS AL 2016 Al 2016 se ha disminuido las muertes evitables por enfermedades no trasmisibles: obesidad, sedentarismo, tabaquismo y consumo nocivo de alcohol Articulación intersectorial para la implementación del Plan Nacional de prevención y control de enfermedades no trasmisibles en el Perú. Fortalecer la alianza por la actividad física en el Perú MUEVETE PERU, con énfasis en población escolar y adulto mayor. Promover el voluntariado con Instituciones Educativos de nivel superior (institutos y universidades) para promover estilos de vida y entornos saludables. Alianzas estratégicas con empresas, industrias relacionadas a la gastronomía para evitar la utilización de grasas TRANS.

13. Paraprevenir Enfermedades Transmisibles • Alcanzar el 95% de cobertura en Vacunas básicas completas en menores de un año (MINSA- ENDES). • Disminuir la incidencia de TB en 6% por año, disminuir el riesgo anual de tuberculosis escolar de Lima Metropolitana (dato 2007) de 0.83 a 0.50%. • Detectar y tratar gratuitamente al 100% al paciente TB-MDR y XDR. METAS AL 2016

14. METAS AL 2016 Prevencion de Enfermedades Trasmisibles • Alianza Estratégica, Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la lucha contra la Tuberculosis. • Incrementar la Cobertura de quimioprofilaxis a contactos de pacientes con Tuberculosis al 80% y aumentar la tasa de curación, mediante los centros de diagnóstico y tratamiento de Tuberculosis. • Prevención y control de las enfermedades transmitidas: por vectores, transmisión vertical de VIH/SIDA, Infecciones de Trasmisión Sexual, Tuberculosis (en sus presentaciones clínicas) y otras (emergentes).

15. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y la optimización de los servicios de salud. • Diseñar, conducir, supervisar y regular en salud. • (Sistema de Salud integral, articulado y alineado a las Políticas Nacionales y el Aseguramiento Universal). • Mejoramiento de la Oferta de Servicios de Salud. • Proyectos de establecimientos de salud (nuevos hospitales). • Fortalecer el mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento. • Fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos en salud a nivel nacional. • Investigación y Tecnología en Salud. • Implementar unidades de salud itinerantes especializadas, en zonas priorizadas. • Hospitales de campaña. METAS AL 2016

16. III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 DEL SECTOR SALUD

17. PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL EN RELACIÓN AL SECTOR PÚBLICO Y PBI

18. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2010 (CONSOLIDADO POR PLIEGO) Fuente SIAF-SP

19. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2011 A SET. Y PROYECCIÓN A DIC (CONSOLIDADO POR PLIEGO Y GENÉRICA DE GASTO)

20. PRESUPUESTO COMPARATIVO 2010 - 2011 Y PROYECTO 2012 (CONSOLIDADO POR PLIEGO) A Toda Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles)

21. PROYECTO DE PRESUPUESTO - ANO FISCAL 2012 ( CONSOLIDADO POR GENÉRICA DE GASTO )

22. DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2012

23. IV. Implementación de Presupuesto por Resultados

24. Presupuesto Comparativo 2010 - 2011 y Proyecto Presupuesto 2012Consolidado por Programas Estratégicos A Toda Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) * Incluye: 40.0 millones - Sistema de Referencia Institucional

25. PRINCIPALES INDICADORES DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

26. PRINCIPALES INDICADORES DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

27. PROGRAMA MATERNO NEONATAL

28. Programa TBC – VIH/SIDA Incidencia de VIH en población priorizada

29. PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS

30. Tasa bruta de mortalidad por Cáncer Tasa bruta de mortalidad por Cáncer Cuello Uterino (casos por 100,000 mujeres). Tasa bruta de mortalidad por Cáncer Mama (casos por 100,000 mujeres). Tasa bruta de mortalidad por Cáncer Pulmón (casos por 100,000 personas). Tasa bruta de mortalidad por Cáncer Próstata (casos por 100,000 varones). Tasa bruta de mortalidad por Cáncer Estómago (casos por 100,000 personas)

31. PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO • Problemas presentados año 2011 • Cambio de metodología de ejecución a inicios del año, originó serio retraso, debido a la necesidad de capacitación y adecuación al nuevo proceso. • Disposiciones de restricción de gastos (D.U. 012-2011- austeridad y límites), repercutió negativamente en el desarrollo de acciones programadas, teniendo que cancelar o reprogramar procesos logísticos, eventos de fortalecimiento de capacidades, asistencia técnicas, entre otras. • No autorización del incremento de la Programación de Compromisos Anual de los recursos por Saldo de Balance, generó dificultades para la ejecución del presupuesto y normal funcionamiento de las unidades ejecutoras, y cumplimiento de convenios firmados con los cooperantes. • Propuestas para el 2012 • En caso el MEF este considerando cambios en los procedimientos de la ejecución para el próximo año, debe realizar la capacitación correspondiente de manera oportuna (antes de iniciarse la fase de ejecución). • Excepción al Sector Salud de restricciones presupuestales que se dicten durante el año fiscal.

32. V. Propuesta de Inclusión de Artículos y Disposiciones Complementarias Finales

33. PROPUESTA INCLUSIÓN DE ARTÍCULOS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES • Bonificaciones a recursos humanos de salud nombrados en los distritos de extrema pobreza. • Modificación del tercer párrafo de la Cuarta Disposición Final del Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2012; Ley 29702 aplicación DU 037-94. • Modificación del primer párrafo de la Vigésima Disposición Final del Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2012; Continuidad de Inversiones. • Disposición en materia de Descentralización • Disposición para diagnóstico y tratamiento del cáncer • Incorporación de incentivos en las remuneraciones: Ley 28750 • Implementación de la Escala Única de Remuneraciones: Decreto de Urgencia N° 105-2001 (S/. 50,00).

34. BONIFICACIONES A RECURSOS HUMANOS DE SALUD NOMBRADOS EN LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA. Artículo XXX.- Otorgamiento de bonificaciones para el año fiscal 2012 “Autorícese a las Dependencias del Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales a otorgar una bonificación monetaria a los trabajadores de salud bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y Decreto Legislativo N° 728, que laboran en los distritos de extrema pobreza, en el marco del cumplimiento de metas de los Indicadores de los Programas Estratégicos del Sector Salud”. Delegase al Ministerio de Salud para que en un plazo de 30 días establezca los procedimientos, criterios técnicos y la escala diferencial respectiva para su ejecución.

35. Modificación de Disposición Final CUARTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL Tercer párrafo “La atención del pago continuo de la bonificación a que hace referencia la Ley N° 29702, estará a cargo de las entidades publicas respectivas sujeto a sus presupuestos institucionales aprobados por las leyes anuales de presupuesto. Para tal afecto, en el presente año fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá en el mes de enero, los recursos necesarios previstos de acuerdo a lo dispuesto en dicha Ley”.

36. Modificación de Disposición Final VIGÉSIMA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL Primer párrafo “Para garantizar la continuidad de proyectos de inversión en el año 2012, vinculados a educación y salud, a cargo de los Gobiernos Regionales, el Ministerio de Educación, y Ministerio de Salud y sus organismos públicos, autorizase al Poder Ejecutivo a incorporar en dichas entidades, los créditos presupuestarios de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios asignados en el Año Fiscal 2011 no devengados al 31 de diciembre de dicho año, para dichos proyectos.”

37. DISPOSICIÓN EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DDDFFF.-.- “Los recursos asignados a los Pliegos Gobiernos Regionales, provenientes de las transferencias efectuadas por los Pliegos del Gobierno Nacional, en el marco de las funciones y competencias sectoriales transferidas, deben ser destinados en su totalidad a las unidades ejecutoras del ámbito regional de cada uno de los sectores involucrados, exclusivamente para la ejecución de las actividades identificadas a fin que dichos recursos conlleven al logro de los objetivos para los cuales fueron transferidos.”

38. DISPOSICIÓN PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DDDFFF.-.- “Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir al Pliego Seguro Integral de Salud – Unidad Ejecutora FISSAL, a partir del mes de enero, los recursos necesarios que demande el financiamiento de las acciones de diagnóstico y tratamiento de todos los tipos de cáncer a nivel nacional.”

39. INCORPORACIÓN DE INCENTIVOS A REMUNERACIONES: LEY 28750 DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DDDFFF.- “Incorpórese en la remuneración que se otorga a los trabajadores técnicos y auxiliares administrativos y asistenciales y profesionales de la salud no médicos del Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos y Direcciones Regionales de Salud de los Gobiernos Regionales el monto de S/. 300.00 (Trescientos y 00/100 Nuevos Soles) de la parte que corresponde a la Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial (AETA) y Productividad que vienen percibiendo en aplicación de los Decretos de Urgencia Nº 032 y 046-2002 y Decreto de Urgencia Nº 088-2001. La Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial (AETA) y la Productividad, quedan fijadas a partir de la vigencia de la presente ley, en S/. 360.00 (Trescientos Sesenta y 00/100 Nuevos Soles) como total acumulado máximo en efectivo, hasta un tope máximo de doce (12) al mes.”

40. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCALA ÚNICA DE REMUNERACIONES: D.U. 105-2001 DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DDDFFF.- “Autorizase al Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos, a fijar, a partir de la vigencia de la presente ley, en CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50.00) la Remuneración Básica de los servidores públicos, que no fueron comprendidos dentro de los alcances del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, disponiéndose asimismo el reajuste automático de su Remuneración Principal en el mismo monto.”

41. Gracias Queremos que la salud… sea una nueva ACTITUD!.

42. PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD2012Comisión de Presupuesto delCongreso de la República Dr. ALBERTO TEJADA NORIEGA MINISTRO DE SALUD Octubre 2011