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Entrada de Produtos Manual

Entrada de Produtos Manual. Farmácias e Drogarias. Objetivo: Cadastrar a entrada dos produtos no sistema permite o controle do estoque e o controle financeiro.

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Entrada de Produtos Manual

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Presentation Transcript

  1. Entrada de Produtos Manual Farmácias e Drogarias

  2. Objetivo: Cadastrar a entrada dos produtos no sistema permite o controle do estoque e o controle financeiro. O objetivo do texto é explicar como cadastrar as notas fiscais de compra de produtos, a fim de que o estoque das mercadorias seja lançado no sistema. A partir da entrada de produtos pode-se também gerar as duplicatas a pagar ao fornecedor e registrar a atualização de preços do produto.

  3. Pré-Requisitos: É necessário cadastrar o fornecedor e cadastrar os produtos no sistema para realizar a entrada de produtos. Para cadastrar o fornecedor, caso ainda não esteja cadastrado: Módulo Compras> Fornecedor > Cadastro de Fornecedor

  4. Para cadastrar os produtos, caso ainda não estejam cadastrados: Módulo Compras> Menu Estoque > Submenu Produto> Tela Cadastro de Produto

  5. Entrada de Produtos • Abra o módulo Compras, clique sobre o menu Compras, selecione a opção Entrada de Produto e clique sobre a tela Cadastro de Entrada de Produto.

  6. Selecione o Tipo da entrada: por Nota Fiscal ou Recibo. • No campo NF informe o número da nota fiscal de compra ou recibo. O campo Série da nota não será obrigatório.

  7. Informe o Fornecedor da nota. • Selecione o Depósito (local onde os produtos serão armazenados).

  8. Informe a data de emissão da nota e a data de entrada dos produtos no estoque.

  9. Pesquise o produto que será incluso na nota. Para pesquisar pode-se: • Digitar o código interno do produto; • Utilizar o código de barras (passando o leitor no produto); • Informar o nome ou referência do item após pressionar a tecla F2.

  10. Qtde: Informe a quantidade de embalagens, caixas ou pacotes do produto. Se o produto for comprado por unidade informe a quantidade unitária. Qtde Cx: Informe a quantidade unitária de produtos dentro de cada embalagem, caixa ou pacotes.

  11. V. Unitário: Informe o preço unitário da unidade ou caixa.

  12. Utilize os campos Desc%, Desc R$ e Enc. Fin., respectivamente, para informar o desconto do item em porcentagem ou em reais e os encargos financeiros.

  13. Informe o CST assim como está na nota e preencha o CFOP com um código referente a entrada desta nota fiscal. Observe o exemplo abaixo:

  14. Preencha os impostos de ICMS e IPI. Este campos ficarão visíveis de acordo com o CFOP informado.

  15. Os dados dos impostos de PIS e COFINS devem ser preenchidos de acordo com os valores informados pelo escritório de contabilidade.

  16. Pressione ENTER para incluir o produto na grade.

  17. Pressione o botão Gravar.

  18. Como o produto informado é controlado, o sistema exibirá uma tela solicitando a informação do lote do produto. Informe o lote do produto. • Informe a quantidade de produtos com esse lote e a data de validade.

  19. Pressione Enter até que o produto seja inserido na grade. • Pressione o botão Ok.

  20. Após pressionar o botão OK aparecerão três telas no sistema: • A tela de inconsistência listará os produtos que nunca foram contados através do balanço. É apenas um informativo que poderá ser impresso. • Pressione o botão Menu para sair da tela.

  21. A tela Cadastro de Duplicatas da Nota Fiscal. • Pode-se gerar as duplicatas a pagar após o lançamento da nota de compra. • Informe uma conta contábil para despesas com fornecedores, selecione a forma de pagamento e a conta corrente.

  22. Parcelas: Digite a quantidade de parcelas a serem geradas. • Dias para Vencimento: Informe o número de dias para vencimento da primeira parcela ou digite a data no campo Vencimento Inicial.

  23. Nº de Dias: Intervalo de dias entre uma parcela e outra. Ex.: de 30 em 30 dias. • Dia Fixo: Dia específico para vencimento das parcelas. Ex.: todo dia 10.

  24. Pressione o botão Gerar. Altere as data na grade se necessário. • Clique no botão OK.

  25. A tela de Atualização de Preços. • Na tela Atualizar Preços pode-se alterar os valores de venda, custo e margem. Dê um duplo clique na coluna Atualizar e na linha referente ao produto que deseja a atualização de preço. Pressione o botão Corrigir.

  26. Ratear Custo na Entrada de Produtos Para ratear o valor do Frete, ICMS ou IPI no preço de custo dos produtos na nota de compra, é preciso que um técnico habilite a opção dentre no Módulo Retaguarda > Menu Administração > Configurações > Configurações do Sistema > Clique no botão Configurar Entrada de Produtos.

  27. Escolha a opção desejada nessa tela e clique no botão Incluir. A opção escolhida será listada na grade.

  28. Relação de Compras no Período • Utilize a Relação de Compras no Período para visualizar as entradas de produtos em um determinado período. • Módulo Compras> Menu Compras> Tela Relação de Compras no Período

  29. Preencha os dados solicitados e clique no botão Gerar.

  30. Exercícios 1. Registre uma nota fiscal de compra com 5 produtos. 2. Gere as duplicatas a pagar da nota fiscal registrada acima informando 3 parcelas que vencerão todo dia 5. 3. Relacione as compras do período através da tela Relação de Compras no Período.

  31. Dúvidas?Acesse o site www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line. 19/03/2012

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