DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

1. ANOTACIONES PARA LA FORMULACION DE INDICADORES PLANES DE DESARROLLO “ANTIOQUIA LA MAS EDUCADA” 2012 - 2015 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN Febrero de 2012

2. CADENA DE VALOR Pasar de Administración Pública a Gerencia Pública GENERAR VALOR PÚBLICO Cambios observables, medibles Resultados que deben quedar plasmados o enunciados desde los objetivos del Programa de Gobierno y el Plan de Desarrollo. Los RESULTADOS se deben asociar al CAMBIO SOCIAL producido por las ACCIONES DEL ESTADO GENERAR EL MAYOR VALOR PÚBLICO POSIBLE A TRAVÉS DEL USO DE INSTRUMENTOS DE GESTION

3. CADENA DE VALOR El VALOR resultante de la gestión de una Secretaría o Ministerio de Educación ……. No es construir 20 escuelas y capacitar 100 docentes …….. El Cambio/ Valor es el aprendizaje que los alumnos lograron hacer verdaderamente efectivo …… A largo plazo el Impacto/Valor sería la calidad de los trabajos que esos alumnos lograrán conseguir

4. CADENA DE VALOR DIMENSIÓN EJECUTIVA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA CAPACIDAD EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

5. Eficiencia – Eficacia - Efectividad Eficiencia :Acción, fuerza, producción. Se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un producto determinado. Producción de los bienes o servicios requeridos por la sociedad al menor coste social posible. Maximizar el rendimiento (output) de una inversión dada. Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Impacto o efecto de una acción llevada a cabo en las mejores condiciones posibles Efectividad: Equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, entre la producción y la capacidad de producción. E= P/CP Se refiere a la posibilidad de que un individuo o colectivo se beneficie de una iniciativa o proyecto, responderá al análisis de ese efecto sobre dicho colectivo. Ejemplo: Comprar un auto Ferrari nuevo, con el único objeto de llegar a Argentina desde Colombia para asistir a una cumbre de países, es efectivo (se consigue el objetivo) pero poco eficiente (se gastan recursos desmesurados para la meta buscada). Pero hacer el viaje en avión comercial, aparte de ser eficaz es eficiente. 

6. PASOS EN LA FORMULACIÓN DE INDICADORES Guía metodológica para la formulación de indicadores- DNP

7. QUÉ ES UN INDICADOR Es una representación cuantitativa (variables o relación entre variables), verificable objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. “Son elementos básicos de las técnicas de control de la gestión y del impacto de las políticas públicas” (Guía metodológica para la formulación de indicadores. DNP)

8. IDENTIFICACION DEL OBJETIVO 1 • Los objetos de seguimiento deben tener una estructura básica con el fin • de facilitar la definición de indicadores y garantizar así su evaluabilidad. • Dicha estructura se divide en tres componentes • La acción a realizar • El sujeto que es objeto de la acción • Elementos descriptivos de la acción Los objetivos pueden ser redactados de esta forma, ya sea para describir una problemática (impacto) , una temática a potenciar (impacto) o los objetivos de un proyecto (gestión).

9. CRITERIOS PARA VALIDAR UN OBJETIVO

10. EJEMPLO indicadores de resultado, producto, gestión ó insumo.

11. DEFINICION DE LA TIPOLOGIA DEL INDICADOR 2 A partir del objeto de seguimiento, identificar lo que se quiere cuantificar; la adquisición de insumos, la realización de actividades, la provisión de un bien o un servicio, o los efectos percibidos en el corto, mediano o largo plazo. Esto depende del nivel desde el cual se haya definido el objeto de seguimiento.

12. Producción Producto Efecto Tipologías de los indicadores Indicador de Gestión Indicador de Efecto Indicador de Producto

13. TIPOLOGÍAS DE INDICADORES

14. ¿ Cuanto aporta cada quien ? Línea Programa Proyecto Producto Resultado Impacto Internacional INDICADORES DE IMPACTO EFECTOS EN EL BIENESTAR DE LA POBLACION ESTADO MACRO DEL DEPARTAMENTO Línea Programa Proyecto Producto Resultado Impacto Línea Programa Proyecto Producto Resultado Impacto Nación Municipio Línea Programa Proyecto Producto Resultado Impacto Departamento

15. EJEMPLO Indicador bien definido pero costoso Indicador: NBI de los grupos étnicos en Antioquia (%). Claro: Da cuenta de la situación real de la comunidad. Relevante: El Índice de Necesidades básicas insatisfechas, es lo suficientemente aceptado para medir con exactitud las necesidades y caracterizar la pobreza. Económico: Debe hacerse por encuesta lo cual puede ser muy costoso, en particular para aplicarla sólo a los afrodescendientes, por su dispersión. Medible: Los cambios en la situación de pobreza se ven reflejados en la variación del indicador. La incidencia de otras variables externas no es significativas Adecuado: Puede dar la posibilidad de revisar información por subregiones.

16. EJEMPLO Impacto Indirecto Resultado Producto Gestión Insumos DNP

17. NIVELES PLAN DE DESARROLLO ANTIOQUIA LA MAS EDUCADA INDICADOR NIVEL Impacto indirecto Línea Estratégica CON Línea base SIN metas Componentes Impacto directo CON Línea base CON metas Resultado Programas CON Línea base CON metas Proyectos Producto CON Línea base CON metas

18. INDICADORES EN EL PLAN DE DESARROLLO OBJETO DE SEGUIMIENTO INDICADOR TIPO Impacto indirecto Mejora la calidad de vida de la población urbana Índice de calidad de vida urbano Mejorar la seguridad de la población urbana Impacto directo Índice de seguridad urbano Reducir los atracos callejeros Atracos callejeros cometidos Resultado Kms de alumbrado público construidos Ampliar en 22.5 kms la red de alumbrado público Producto

19. Los productos son el resultado de la ejecución de los proyectos y deben generar valor público, el cual se logra cuando el ciudadano hace uso de los bienes o servicios que le entrega el Estado. Todos los productos generados deben tener valor de uso, es decir la comunidad debe encontrar en ellos la satisfacción de alguna de sus necesidades, individuales o colectivas, lo cual se traduce en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Si un producto no tiene este efecto inmediato no podrá considerarse como tal y seguramente se encontrará a nivel de actividad de producción. Un encadenamiento de estos efectos puede garantizarse de la siguiente manera:

20. ARTICULACION ENTRE INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO PROGRAMA COBERTURA EDUCATIVA CÓMO DEFINIMOS LA META, BASADOS EN LA DEMANDA Y LA OFERTA Información base Definición de nueva meta

21. Bases de Cálculo (Coeficientes de Eficiencia)* Coeficientes Indicador-Meta Línea de Base Costo Estudiantes 30 35 unitario Coeficientes por aula (Miles $) (Eficiencia) Laboratorios 0,10 0,08 por aula Aula 60.000 Costo Unitario Pupitre 100 (Miles $) Laboratorio 200 Niño adicional 2.101 Población En edad Escolar 10000 *Tabla para el cálculo del MLP. Diseñada por GERENCIAL LTDA EJEMPLO VINCULAR LOS NUEVOS ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA QUÉ SE NECESITA PARA CUMPLIR LA META Indicarán las cantidades necesarias para llegar a la meta Coeficientes técnicos del sector Permiten costear los proyecto

22. Meta Línea base Valor Resultado Más niños en Nuevos niños en educación Total programa programa educación básica básica 1.200 8.000 2.520.800 SGP y Depto N° de aulas Nuevas aulas 40 229 2.400.000 SGP N° pupitres Dotación Productos 1.200 8.000 120.000 SGP adicional N° laboratorios 4 640 800 Depto EJEMPLO Muestra las cantidades de producto a ejecutar según coeficientes NUEVOS REQUERIMIENTOS (1.200/30) (40*0.1)

23. EJEMPLO Relaciona costos, productos, resultados e impacto PRODUCTO 5: ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Gerencial Ltda. Bogotá D.C, Junio de 2011

24. REDACCION Y FORMA DEL INDICADOR 3 Fuente:DNP

25. La cuantificación de un indicador, puede darse de las siguientes maneras: • Razón: Es el cociente de dos números cualquiera. Ninguno de los elementos del numerador esta contenido en el denominador. Indica el numero de veces o de eventos del numerador que se presentan en relación con el denominador. Ejemplo: suponga que la población de un salón de clases es de 40 estudiantes de los cuales 18 son hombres y el resto mujeres, entonces: Razón de masculinidad: Mide la relación de hombres vs. mujeres.

26. Proporción: Se refiere a la relación entre un subgrupo de la población y toda la población en un período determinado. Se acompaña siempre con una constante igual a 100. Los elementos del numerador están incluidos en el denominador. Ejemplo: Si de 100 personas 60 son mujeres, entonces el 60% del total son mujeres. • Tasas: Se refiere a la frecuencia con que ocurren los eventos poblacionales en un período determinado, es decir, que tan comunes son éstos eventos. Tipo especial de proporción o de razón que incluye una medida de tiempo en el denominador. Ejemplos: Tasa de Natalidad. Tasa de analfabetismo. Tasa de mortalidad infantil. Tasa de ocupación. Tasa de desempleo.

27. Variables: Característica de un individuo o bien, que puede tomar diferentes valores. Las variables cuantitativas se expresan mediante cantidades numéricas. Son propias de los indicadores de producto, tienen la característica que se pueden localizar geográficamente. Ejemplo: Kilómetros de vía secundaria pavimentados Relaciones: Establece la proporción entre dos variables para una unidad de tiempo definida. Ejemplos: Costo/alumno/año. Precios/día/cama

28. EJEMPLO Población rural con alcantarillado en el Departamento de Antioquia N° Hectáreas protegidas de las fuentes abastecedoras de acueductos urbanos N° Tasa Bruta de Escolaridad Rural 117 municipios no certificados % Computador por niño matriculado sector oficial con acceso a internet % Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos

29. 4 SELECCIÓN DE INDICADORES Claros, relevantes, económicos, medibles, adecuados ¿Tengo los recursos económicos o puedo acceder a la información de calidad que requiero para medirlo ? ¿ME PUEDO COMPROMETER CON ÉL?

30. EJEMPLO Indicador bien definido pero costoso Indicador: NBI de los grupos étnicos en Antioquia (%). Claro: Da cuenta de la situación real de la comunidad. Relevante: El Índice de Necesidades básicas insatisfechas, es lo suficientemente aceptado para medir con exactitud las necesidades y caracterizar la pobreza. Económico: Debe hacerse por encuesta lo cual puede ser muy costoso, en particular para aplicarla sólo a los afrodescendientes, por su dispersión. Medible: Los cambios en la situación de pobreza se ven reflejados en la variación del indicador. La incidencia de otras variables externas no es significativas Adecuado: Puede dar la posibilidad de revisar información por subregiones.

31. EJEMPLO No da cuenta del objetivo que se pretende Indicador: Sistema de información consolidado. Claro: El termino consolidado da lugar a múltiples interpretaciones. Relevante: No mide con exactitud el objetivo que se quiere lograr. Económico: Lo medirían los funcionarios que aplican el sistema, no es costoso Medible: No existe una dependencia alta entre la situación del sistema de información y el indicador. Pueden existir variables externas que incidan en el comportamiento del indicador. Adecuado: No es fácilmente desagregable en sus componentes.

32. EJEMPLO Impreciso difícil de monitorear Indicador: Grado de desarrollo tecnológico y organizacional . Claro: Combina dos elementos que no son agregables. Relevante: El grado de desarrollo puede ser interpretado de varias maneras, según se mire lo tecnológico o lo organizacional. Económico: Lo miden los funcionarios que aplican el sistema, no es costoso Medible: La subjetividad del indicador impide determinar una causalidad entre este y el objetivo. Adecuado: No es fácilmente desagregable en sus dos componentes.

33. ELABORACION DE LA HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 5 Una vez elegido el indicador, es necesario adelantar el registro de información complementaria para facilitar su análisis y actualización en el tiempo. Para ello se deben definir unos campos mínimos de información básica para registro de información por indicador

34. VARIABLES DE LA HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

35. EJEMPLO

36. ASPECTOS CLAVES DE LA ELABORACIÓN DE INDICADORES • Formular un indicador se vuelve difícil, si no se tienen claros los siguientes aspectos: • Se debe tener conocimiento del tema a monitorear con el indicador y verificar que el indicador sí da cuenta de los cambios en el objeto a monitorear. • Constatar que los productos sí originan cambios en los indicadores de resultado, es decir existe una cadena de valor entre ellos. • No se debe exagerar con el número de indicadores a utilizar. • La importancia de los indicadores de producto es diferente al interior del Plan, razón por la cual se recomienda ponderarlos según su importancia. • Debe existir una fórmula concreta para calcular el indicador. • Debe existir un responsable del indicador y ser avalado por la institución. • Se debe contar con bases de datos que faciliten el cálculo del indicador. • Metodología para la formulación de indicadores para el seguimiento y la evaluación. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2007

37. LO QUE NO SE DEBE HACER • No tener tener gobernabilidad sobre el indicador (Patentes otorgadas) • Definir como productos, metas de actividades, lo cual dificulta la posterior formulación del proyecto. (Recursos de cooperación gestionados) • Definición de indicadores que no tienen variación durante toda la administración. (Cobertura de servidores públicos departamentales seleccionados por competencias) • Definición de indicadores cuyos resultados no se miden objetivamente. (Estudio) • Inclusión de indicadores tipo sí o no, que limitan los cumplimientos durante su ejecución. (Observatorio de Calidad creado y operando) • Indicadores sin responsable de su formulación. • Indicadores de producto que no se pueden municipalizar o subregionalizar, caso de las unidades en porcentaje. • Construcción de indicadores compuestos difíciles de medir, (Sistemas de información implementados o mejorados en la administración departamental) • Indicadores que alcanzan el 100% cada año.(% de ejecución del presupuesto)

38. INDICADORES MAL FORMULADOS EJEMPLO Grado de Apertura Económica: Este indicador tiene el problema que no está bajo la gobernabilidad de ninguna entidad de la Administración departamental, es posible que se mueva en sentido contrario a la meta y no se pueda intervenir sobre él. Porcentaje de mujeres que aspiran a un cargo de elección popular: Incluyó en el nombre del indicador la unidad de medida. Competencias Ciudadanas: Faltó incluir el verbo y las especificidades inherentes. Tasa de Homicidio (por 100.000 habitantes): Presenta dificultades en la fuentes que suministran la información, siendo contradictorias entre sí. Docentes educación superior con titulo de doctorado Politécnico JIC (%): Es un indicador inestable, puede aumentar o disminuir, así se espere que aumente, dando la sensación de ineficiencia.

39. INDICADORES MAL FORMULADOS EJEMPLO Nivel de satisfacción al cliente frente a la prestación del servicio educativo: Requiere de la aplicación de encuestas, las cuales fácilmente se descontinúan. Recursos de cooperación gestionados (Millones de $): Es el resultado de una actividad, no de un proyecto. Número de subregiones cubiertas por acuerdos de gestión público-privada: Pueden quedar cubiertas desde la primera medición y no moverse más. Deberían reseñarse los acuerdos. Incluyó la unidad de medida. Municipios con equipo de Conciliadores en equidad formados y en Servicio: Está referenciando los municipios y no los equipos que sería el producto entregado. Mezcla dos medidas, formados y en servicio, deberían ser dos indicadores en vez de uno.

40. INDICADORES MAL FORMULADOS EJEMPLO Convenio para el acceso y la titulación de tierras celebrado y apoyado: Es un indicador tipo Sí o No, dificulta cualquier definición de metas y su seguimiento % de implementación del programa de clima laboral: La implementación es una actividad que es difícil de cuantificar, está nombrado al revés, primero el verbo y después el sujeto, incluyó en el nombre la unidad de medida. Cobertura de ciudadanos del Departamento, con campañas y programas de comunicación pública: Es prácticamente imposible medir correctamente la cobertura de este tipos de actividades, dado que comprende distintas modalidades de difusión.

41. CONTACTOS DIRECCIÓN DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y BANCO DE PROYECTOS CONTACTOS DIRECCIÓN SISTEMAS DE INDICADORES • Juliana Moreno Botero: juliana.moreno@antioquia.gov.co -3 83 91 70 • Nelson Urrego: nelson.urrego@antioquia.gov.co -3 83 91 73 • John Jairo López: john.lopez@antioquia.gov.co - 3 83 91 77 • Andrea Sanín Hernández: andrea.sanin@antioquia.gov.co -3 83 91 80 • Gildardo Peláez (Temas Demográficos, sociales) Estadístico: gildardo.pelaez@antioquia.gov.co -3 83 91 85 • Julio Torres (Temas económicos y de productividad) Administrador de Empresas: julio.torres@antioquia.gov.co - 3 83 91 77 Indicadores de Resultado, Producto, Gestión ó Insumo. Indicadores de Impacto.