Investeringsprocessen inom hälso- och sjukvårdssektorn i Region Skåne

1. Investeringsprocessen inom hälso- och sjukvårdssektorn i Region Skåne Sjukvårdsekonomer i Malmö 5/3 2008 Lars Blixt, koncernstaben

2. Investeringsprocess hälso- och sjukvårdssektorn • Lite fakta om Region Skåne • Investeringsprocess (avgränsning budget) • Utrustning • Bygg • Politisk beslutsprocess • Regional fysisk utvecklingsplanering

3. Region Skånes verksamheter

4. Hälso- och sjukvårdssektorn • 10 sjukhus i Skåne9 i egen förvaltning, 1 på entreprenad • Primärvården SkåneCirka 110 vårdcentraler • FolktandvårdenCirka 130 kliniker • Vårdavtal med privat vårdgivare Omsättning 25 miljarder (30 miljarder totalt)

6. Material kommer in mars Anvisningar januari Budgetår -1 Budgetår Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process

7. Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process • Förvaltningarnas prioriterade material, grupperat efter • Bygg • Över 20 Mkr • Under 20 Mkr • Lokal ram • Utrustning • Över 5 mkr • Lokal ram

8. Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process • För objekt ej lokala ramar skall särskilda blanketter (from 2007) fyllas i, bygg respektive utrustning • Utrustning • Beskrivning av objekt verbalt & ekonomiskt • Tillkommande bygginvesteringar • Påverkan på verksamheten – kostnadsredovisning • Kontaktpersoner verksamhet/ekonomi eventuellt regionfastigheter • Medicinsk teknisk utvärdering • medicinska skäl • metodbedömning • patientunderlag • mm

9. Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process • Bygg • Långsiktig beslutsgrund – koppling uppdrag/budget mm – fysiska utvecklingsplaner • Motiv för investeringen – olika variabler • Beredningsgrad – förstudie – förprojektering etc • Regionfastigheters medverkan – kalkylkvalitet – teknisk analys mm • Ekonomiska konsekvenser – driftekonomiska konsekvenser

10. Möten förvaltningar mars-april Material kommer in mars Anvisningar januari Prioriteringsarbete Budgetår -1 Budgetår Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process

11. Beredningsgrupper • Grundgrupp möter förvaltningar – grundprioritering • Lars Blixt koncernstab • Professor, radiofysik (utrustning) • Medicinsk teknisk chef Regions Skåne (utrustning) • Utvecklingschef RegionFastigheter (bygg) • Lokalplanerare RegionFastigheter (bygg) • Utökade grupper – strategisk viktiga frågor – ny teknik: • 2 medicinska rådgivare – varav en ordförande uppdragsgrupp • Regionöverläkare radiologi • Chefsstöd hälso- och sjukvårdsdirektör • Ordförande förnyelsearbetet

12. Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process • April prioritering • genomgång samtliga objekt • underlag i form av inlämnat material • minnesanteckningar från möten • kompletterande information - kontakter • gradvis prioritering • vad är möjligt att genomföra - tidplan • hur långt har projektet kommit i olika aspekter • koppling till regionövergripande frågor • Bedömning tekniknivå - uppdrag • Investeringsutrymme - finansiering

13. Preliminära besked till förvaltningar Avstämning politik & koncernledning Juni investeringsram regionstyrelse Möten förvaltningar mars-april Material kommer in mars Anvisningar januari Prioriteringsarbete Budgetår -1 Budgetår Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process

14. Prel. spec bygginvesteringar 2008-2010 sektor V & H

15. Prel. spec bygginvesteringar 2008-2010 sektor V & H lokala potter

16. Prel. spec utrustningsinvesteringar 2008-2010 sektor V & H

17. Prel. spec utrustningsinvesteringar 2008-2010 sektor V & H

18. Preliminära besked till förvaltningar Fortsatt beredning enskilda objekt Avstämning politik & koncernledning Juni investeringsram regionstyrelse Eventuella synpunkter förvaltningar Möten förvaltningar mars-april Budget med investeringsramar RF Preliminärt beslut sept/okt Material kommer in mars Anvisningar januari Prioriteringsarbete Databas lokal ramar Budgetår -1 Budgetår Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process

19. Investeringar hälso- och sjukvårdssektorn process • Insamling databas lokala ramar utrustning • Förvaltningarna använder samma utrustningsblankett i sitt lokala prioriteringsarbete • Utrustningsblankett genererar data till databas • I blanketten finns gruppering av investeringstyper, ca 40 sorter • Databasen används för att välja ut typer av objekt som lämpar sig för samupphandling

21. Politisk beslutprocess för investeringar >20 MKR Process Behovsanalys Idéfas/ konceptfas Planering Förstudie/Detaljplanering Projektering Förprojektering Detaljprojektering Produktion Uppföljning Del-Process Uppföljn. till RS via tjänsteman Påverkans- möjlighet Beslut om medel fortsatt planering/ projektering Beslut om Medels- tilldelning/ igångsättning Beslut om medel för förstudie Beslut om upphandling Besluts- innehåll Beredn- nivå (VPB) (VPB) Besluts- nivå RS RS FN FN Medels- förbrukning RS RS Kalkyl- osäkerhet 25% 15% 50% AL 2007-10-30

22. FN RS Politisk beslutprocess för investeringar <20 MKR Process Behovsanalys Idéfas/ konceptfas Planering Förstudie/Detaljplanering Projektering Förprojektering Detaljprojektering Produktion Uppföljning Del-Process Uppföljn. Via inve- sterings- beredn Påverkans- möjlighet Beslut om medel för genomförande Beslut om tilldelning/ igångsättning Besluts- innehåll Beredn- nivå (VPB) Besluts- nivå RS Medels- förbrukning Kalkyl- osäkerhet 25% 15% 50% AL 2007-10-30

23. Syfte regional fysisk utvecklingsplan Skapa ett beslutsunderlag för den långsiktiga, regionövergripande, investeringsplaneringen Omsätt sjukvårdsförvaltningarnas uppdrag, med utgångspunkt från Skånsk Livskraft - Vård och Hlsa i fysiska förändringsbehov för byggnader och utrustning

24. Somunderlag för en regional fysisk utvecklingsplan har lokala utvecklingsplaner genomförts med följande förutsättningar mellan år 2005-2008 • uppdraget utgår från koncernledning • utförs i samarbete mellan sjukhus och RegionFastigheter • kartlägger lokalsituationen och föreslår hållbara lösningar för hur den fysiska infrastrukturen kan anpassas till sjukhusens förväntade behov relaterat till skånsk livskraft - vård och hälsa • belyser omvärldsfaktorer och utvecklingstendenser • redovisar övergripande strukturer och inte detaljlösningar • indikerar förväntade investeringskostnader och förutsätter • efterföljande förstudier och fördjupad planering

25. Genomförda fysiska utvecklingsplaner Lund 2007 Helsingborg 2005-06 Malmö 2008 Ängelholm 2005-07 Ystad 2006 Trelleborg 2006 Kristianstad 2005

26. Konsekvenser av genomförda fysiska utvecklingsplaner • Stora investeringsbehov 7-8 miljarder – utifrån indikativ schabloniserad kostnadsbedömning • Stor andel omoderna lokalstrukturer och byggnader • Framtagna från förvaltningarnas perspektiv – väcker behov av regionala utredningar av verksamhetsdimensionering & vårdidelogi - exempelvis operation, laboratorie, strålbehandling, vårdavdelningsstandard för att kunna prioritera • Behov av snabbt genomförande- lång planeringstid stora projekt 6-7 år • Genomförandetid - kostnadseffektivt byggande • Stora pågående regionala strukturförändringar - vårdval Skåne, förändringsarbetet • Utvecklingsplanerna är färskvara

27. Regional fysisk utvecklingsplan Gemensamma strategiska ställningstaganden och prioriteringar Lokala utvecklingsplaner Gemensamma strategiska frågor

28. SLUT!