1 / 33

Kostnad Per Brukare Munkedals kommun resultat 2012

Kostnad Per Brukare Munkedals kommun resultat 2012. Ensolution AB. Per Tegnér, 0709 17 65 65, per.tegner@gmail.com Mathias Sunnegård, 070 210 87 04 mathias.sunnegard@ensolution.se Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom

hesper
Download Presentation

Kostnad Per Brukare Munkedals kommun resultat 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kostnad Per BrukareMunkedals kommunresultat 2012

  2. Ensolution AB Per Tegnér, 0709 17 65 65, per.tegner@gmail.com Mathias Sunnegård, 070 210 87 04 mathias.sunnegard@ensolution.se Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom Kalkylering– KPB (Kostnad per brukare), KPP, KPE, ABC-kalkylering Processer - Processkartläggning, verksamhetsutveckling LOV ersättningsberäkningar Kompassen - Kvalitetsmätningar inom SOL och LSS IT-stöd för ledningssystem Verkar inom offentlig och privat sektor Kontor i Halmstad och Stockholm

  3. KPB Efterkalkyl byggd på individnivå Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år Kombinerar kostnader med verkställda beslut inom Sol och LSS Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt

  4. Metod • Verksamhetssystem • Brukare • Beslut • Volym • Enhet • Period • Standardinsatser • - Hemtjänst (# h) • - Särskilt boende (# dygn) • Dagverksamhet (# dagar) • - • osv. • - Gruppboende (# dygn) • - Personlig assistent (# h) • - Daglig verksamhet (# dagar) • - • osv. • Ekonomisystem • Ansvar • Verksamhet • Aktivitet • Konto • Utfall Kostnad per brukare Enhetskostnad

  5. KPB totaltLSS och SoL

  6. Förutsättningar Munkedal • Brukarstatistik: • Fortfarande mycket efterarbete med statistiken • Ny utdata som kommer användas för 2013 års KPB • Ekonomi: • Vi har utgått från hela ekonomiutdraget för 2012 • Tilldelad kommun-OH från Räkenskapssammandraget är tillagdom 10 109 tkr netto. • Mycket nya konteringar • Modellen: • Innefattar 193 385 990kr varav 174 970 384kr är brukarrelaterade

  7. Munkedal 2011 Nationellt 2011 Kostnadsfördelning mellan verksamhetsområdena Munkedal 2012

  8. Extern jämförelse 2011

  9. Extern jämförelse 2011

  10. Brukare med insatser inom SoL, LSS Frejvägen 4, Allégården, Hedekas, Dingle Allmänna vägen, Frejvägen 2 Centrumvägen, Hällevadsholm, Ekebacken Följande har gått upp till över 700 000: Hedekas, Allégården och Dingle

  11. Ytterfallen utgör 50% av den totala kostnaden för LSS 21 000 000 kr

  12. Ytterfallen utgör 48% av den totala kostnaden för SOL 64 000 000 kr

  13. Totalkostnad

  14. SoL

  15. Konsumtion SOL

  16. Enhetskostander ORB OBS I nästkommande bild är siffrorna för beviljad hemtjänsttimma (67 598) samt kostnad per timma felaktig (446). Antalet timmar hemtjänst 2012 är 71 036 timmar, vilket innebär att priset för en beviljad hemtjänsttimma är 424 kr. För 2011 var motsvarande kostnad 417 kr/beviljad hemtjänsttimma.

  17. Enhetskostander ORB

  18. Enhetskostnader ORB OBS I nästkommande bild är siffrorna för beviljad hemtjänsttimma samt volymökningen felaktig. Antalet timmar hemtjänst 2012 är 71 036 timmar, vilket innebär att volymökningen är ca 11 %.

  19. Hemtjänsten

  20. Extern jämförelse 2011

  21. Enhetskostander ORB

  22. Enhetskostander ORB

  23. HSL

  24. Extern jämförelse 2011

  25. Enhetskostnader SÄB

  26. Kostnadsfördelning SÄB

  27. Extern jämförelse 2011

  28. Brytpunkt ORB/SÄB • Brytpunkten ligger på 660 996kr • Motsvarar 1482 hemtjänsttimmar

  29. Sammanfattning ÄO • Många ytterfall inom Äldreomsorgen, beror främst på dyra boendeplatser • Enhetskostnaderna för hemtjänst och korttidsvård ökar, hur kan vi stoppa utvecklingen? • Kostnaden per brukare inom SoL är hög. Får medborgarna i och med detta en mer kvalitativ äldreomsorg eller är verksamheten ineffektiv • Arbeta med de dyraste brukarna.

More Related