Kostnad Per Brukare

1. Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2013 Katarina Tylenius katarina.tylenius@ensolution.se 0709-170465

2. Agenda Introduktion till Kostnad Per Brukare Introduktion till modellen / Förutsättningar Presentation av resultat och nyckeltal Kostnad per brukare 2013 KPB totalt SOL och LSS KPB LSS

4. Metod • Verksamhetssystem • Brukare • Beslut • Volym • Enhet • Period • Standardinsatser • - Hemtjänst (# h) • - Särskilt boende (# dygn) • Dagverksamhet (# dagar) • - • osv. • - Gruppboende (# dygn) • - Personlig assistent (# h) • - Daglig verksamhet (# dagar) • - • osv. • Ekonomisystem • Ansvar • Verksamhet • Aktivitet • Konto • Utfall Kostnad per brukare Enhetskostnad

5. KPB totalt

6. Förutsättningar • Kostnadsjämförelser med övriga år tar ej hänsyn till skillnader till följd av löneökningar och generella prisökningar • Ekonomiutdrag • Politisk verksamhet har exkluderats • Kommun-OH tillagt utifrån RS, 10 442 000 kr (13 mkr år 2012). Kristianstad har relativt lågt kommun-OH påslag i förhållande till jämförelsekommunerna Växjö och Karlskrona. Stor nedskrivning av fastighet sänker Kristianstads kommun-OH år 2013. Kommun-OH kan variera mellan kommuner beroende på storlek på kommungemensamma kostnader. • Fördelning av administration. • Fördelningar enligt Kristianstads direktiv. • Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010 • Brukarstatistik • Hemtjänsttimmarna utgörs av utförd tid. • Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010

7. Kostnadsfördelning mellan verksamheterna Kristianstad 2011 Kristianstad 2012 Kristianstad 2013 Jämförelse mellan åren: • Större andel kostnader inom ordinärt boende. • Lägre andel inom särskilt boende.

8. 2013 Konsumtion, Sol och LSS • Avser brukarrelaterade kostnader • Kristianstads kostnad/brukare har ökat med 4 628kr vilket motsvarar 1,65% • Nationellt 2013, -medel per brukare 257 056 kr, -medel per invånare 15 627 kr 2012

9. LSS

10. Konsumtion 2013 LSS • Avser brukarrelaterade kostnader • Medelkostnad per brukare: År 2012: 463 751 kr År 2011: 511 838 kr År 2010: 404 266 kr • Medelkostnad per invånare: År 2012: 4 504 kr År 2011: 4 065 kr År 2010: 3 864 kr

11. Genusperspektiv konsumtion • 45 % av brukarna är kvinnor. • Medelkostnad per brukare är högre för män än för kvinnor. • Fler män än kvinnor inom LSS (10% fler). Närmare 60 mkr mer kostnader relateras till män. Kostnadsfördelning: 43 % avser kvinnor och 57 % avser män.

12. Nationell jämförelse insatsmix LSS • Tabeller visar vilka insatser de olika kommunerna har och insatsernas andelar av de totala kostnaderna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

13. Insatsmix 2012-2013 • Diagrammet visar fördelning av kostnader mellan de olika insatserna inom omsorg om personer med funktions-nedsättning i Kristianstad 2013.

14. Brukarmix LSS 2012-2013 • Antal ytterfall över 1000 tkr år 2013: 83 personer, 10,5 % (år 2012: 79 personer, 10,1 %)

15. Nationell jämförelse ytterfall LSS • Kristianstad: 10,5 % • Nationellt genomsnitt år 2013: 13,8 % • Kristianstad låg andel ytterfall i nationell jämförelse.

16. Urval av brukare med stora behov inom LSS

17. Enhets-kostnader gruppbostad LSS 2013 • Medelkostnad gruppbostäder uppgår till 2 481 kr/dygn inkl. psykiatri år 2013. • År 2012 var medelkostnaden 2 208 kr/dygn. • Nationellt medel år 2013 var 2 656 kr/dygn

18. Gruppbostäder beläggningsgrad • Genomsnittlig beläggningsgrad år 2013: 97,6 %. • Medelkostnad totalt gruppbostäder år 2013: 2 481kr/dygn inkl. HSL 132 kr ( år 2012: 2 208kr/dygn varav 94 kr/dygn HSL). • Nationellt medel år 2013: 2 656 kr/dygn. • Kungsliljevägen A & B var nya år 2013.

19. Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden • Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden per dygn (röd stapel). • Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna.

20. Gruppbostad enhetskostnader inkl. HSL 2010-2013 • Dygnskostnaderna bedöms som korrekta i relation till kundgruppen.

21. Nationell jämförelse enhetskostnad gruppbostad (Inkl. HSL. exkl. servicebostäder, extern regi och annan särskilt anpassad bostad) År 2013: Kristianstad, 2 481 kr/dygn År 2012: Kristianstad, 2 208 kr/dygn Nationellt medel 2013: 2 656 kr/dygn

22. Servicebostad och beläggningsgrad 2012-2013 • Medelkostnad per dygn i servicebostad 2013: 1 332 kr. • Medelkostnad per dygn i servicebostad 2012: 1 257 kr. • Nationellt medel per dygn i servicebostad 2013: 1 447 kr.

23. Servicebostad, enhetskostnader

24. Nationell jämförelse Servicebostad • Nationellt medel år 2013: 1 447 kr/dygn.

25. LSS Boende vuxna • Exempel på vad som förklarar skillnader: • Storlek på boende • Andel av serviceboende • Andel serviceboende kopplade till serviceboende • Andel av psykiskt funktionsnedsatta med SoL-beslut • Personaltäthet • Brukare som är ”kvar” på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet • Åldersstruktur • Behov hos brukare • Lokalkostnader • Tomma platser • Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet • HSL-insatser i kommunal regi

26. Övriga insatser • Korttidsvistelsen år 2013 har annan beräkningsgrund än tidigare år, därav förändringen. • Korttidsvistelsen har utförda dygn år 2012 vilket innebär att kostnaden ligger högt vid jämförelse mellan år.

27. LSS Personlig assistans, SFB, egen regi 2013 • Exkl. LSS Personlig assistans • Exkl. Personlig assistans, SFB, extern regi. • Inkl. de 20 första timmarna • Inkl. ersättning från Försäkringskassan Nationellt medel 2013: 82 kr/timme

28. Personlig assistans, SFB, egen regi • Stor variation mellan kommunerna i nationell jämförelse • Exempel på vad som förklarar skillnader: • Storlek på administration • Försäkringskassans beslut • Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl • Rätt till heltid • Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet • Planeringsförmåga • Åldersstruktur • Andel i egen regi • Behov hos brukare • Jourinsatser • Ersättningsnivåer • Andel PAN-anställda

29. Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden • Bilden visar enhetskostnad daglig verksamhet per dag exkl. lokalkostnad (blå bit) samt lokalkostnaden per dygn (röd bit). Enhetskostnad inkl. hyror är 459 kr/dag (exkl. hyror 398 kr/dag). • Nettolokalkostnaden har beräknats efter kostnader för externa lokalhyror, tillfälliga lokalkyror och interna lokalhyror.

30. Nationell jämförelse Daglig verksamhet,egen regi, 2013 Nationellt medel 2013: 518 kr/dag

31. Daglig verksamhet LSS • Exempel på vad som förklarar skillnader: • Gruppstorlek • Olika inriktningar inom daglig verksamhet • Transportkostnader • Andel i egen regi • Andel individintegrerade platser • Många unga med nya behov/krav • Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) • Samarbete med gruppbostad • Lokalkostnader

32. Utveckling • Intern kontroll inom området personlig assistans • Granskning av ytterfall, både beslut och verkställighet i gruppbostad • Kostnader kopplas till NKI och medarbetarenkät • Bemanningseffektivitet