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ANDRITZ-GRUPPE

ANDRITZ-GRUPPE. Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012. Die ANDRITZ-GRUPPE Übersicht. Unternehmensprofil Ein Weltmarktführer in den meisten Geschäftsbereichen. HYDRO 40-45 % *. PULP & PAPER 30-35 % *. SEPARATION 10 % *. METALS 10 % *. FEED & BIOFUEL 5 % *.

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Presentation Transcript

  1. ANDRITZ-GRUPPE Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012

  2. Die ANDRITZ-GRUPPE Übersicht Unternehmenspräsentation Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012

  3. Unternehmensprofil Ein Weltmarktführer in den meisten Geschäftsbereichen HYDRO 40-45%* PULP & PAPER 30-35%* SEPARATION 10%* METALS 10%* FEED & BIOFUEL 5%* Elektromechani-sche Ausrüstung (v. a. Turbinen und Generatoren) für Wasserkraft-werke; Pumpen; Turbogeneratoren Anlagen zur Pro-duktion aller Arten von Zellstoff und bestimmter Pa-pierarten (Tissue, Karton); Kessel-anlagen Anlagen zur Produktion von Tierfutterpellets (Haustier- und Fischfutter) sowie Biomassepellets (Holz, Stroh) Ausrüstungen zur mechanischen und thermischen Fest-Flüssig-Trennung für Kommunen und diverse Industrien Anlagen zur Produktion und Veredelung von Stahlbändern aus Edelstahl und Kohlenstoffstahl; Industrieöfen * Langjähriger Durchschnittsanteil am Gesamtauftragseingang der ANDRITZ-GRUPPE Unternehmenspräsentation Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012

  4. Mitarbeiter und Auftragseingang nach Regionen Ausgewogene geografische Verteilung 16.800, davon ~30% in den Emerging Markets 4.600, davon ~3% in den Emerging Markets • Europa + Nordamerika: 60% • Emerging Markets: 32% • Sonstige: 8% (großteils Afrika/HYDRO-Aufträge) 4 Unternehmenspräsentation Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012

  5. Stärkung der Marktposition Wachstum durch organische Expansion und Akquisitionen Durchschnittliches Wachstum des Gruppen-Umsatzes 2002-2011: +17% p. a. (davon rd. die Hälfte organisches Wachstum) Umsatz der ANDRITZ-GRUPPE (MEUR) Unternehmenspräsentation Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012

  6. Schuler: Weltmarktführer in der Umformtechnik Erweitert das ANDRITZ-ProduktangebotimBereich METALS • Weltmarktführer in der Umformtechnik (komplettePressenlinien, Einzelpressen, Automatisierungssysteme und Serviceleistungen). • BedienteIndustrien: AutomobilindustriesowiederenZulieferer (~75%), Verpackungs- und Haushalts- • geräteindustrie, Münzprägung, Luft- und Raumfahrt (~25%) • Jahresumsatz: ~1,1 Mrd. EUR • Auftragsstand*: ~1,2 Mrd. EUR • 5.300 Beschäftigte* und globalePräsenzmitFertigungs- undServicestätten in über 40 Ländern • UmsatznachRegionen*: CAGR Auftragseingang: +9,5% CAGR Umsatz: +5,8% Ø EBITDA-Marge: 6,6% * ErsteneunMonate2011/12 ** Einschl. Müller Weingarten Gruppe 1.April-30.September Unternehmenspräsentation Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012

  7. Akquisition der Schuler AG ANDRITZ hat Zugriff auf 89,24% der Schuler-Aktien • Ende Mai 2012 unterzeichnete ANDRITZ mit der Schuler-Beteiligungen GmbH eineVereinbarungzumErwerb des gesamten von Schuler-BeteiligungengehaltenenAnteils von 38,5% an der Schuler AG, Deutschland; Kaufpreis: 20,00 EUR/Aktie. • NachVeröffentlichung der Akquisitionerwarb ANDRITZ einen24,99%-Anteil an Schuler. • FreiwilligesöffentlichesÜbernahmeangebot von ANDRITZ für die restlichenAktien, ebenfallszu • 20,00 EUR/Aktie 25,75% der ausstehendenAktienwurdenangedient. • Der Vollzug des Aktienpaketerwerbs der Schuler-Beteiligungen GmbH sowie das ÜbernahmeangebotstehenunterdemVorbehalt der GenehmigungbeiderTransaktionendurch die zuständigenKartellbehörden. ▲ Mechanische Pressenlinie für die Automobilindustrie Unternehmenspräsentation Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012

  8. Wichtige Finanzkennzahlen Q3 2012 und Q1-Q3 2012 Solide Geschäftsentwicklung Unternehmenspräsentation Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012

  9. Umsatz-Ausblick Über 5 Mrd. EUR Umsatz für 2012 und 2013 wahrscheinlich Aufgrund der starken Umsatzentwicklung YTD 2012, der diesjährigen Akquisitionen und des sehr hohen Auftragsstands wird der Umsatz 2012 und 2013 höchstwahrscheinlich auf über 5,0 Mrd. EUR ansteigen. ~0,5-1,0 Mrd. EUR Schuler* * Exklusive Schuler-Gruppe: Konsolidierung spätestens bis Juni 2013 erwartet (abhängig von der Zustimmung der Kartellbehörden) Unternehmenspräsentation Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012

  10. Fortsetzung des langfristigen profitablen Wachstums 7,0% EBITA-Marge über den Zyklus 2010 ff.: 7,0% über den Zyklus 2005-2009: durchschn. 6,0% 2000-2004: durchschn. 5,3% * 0 * Inklusive Restrukturierungskosten Unternehmenspräsentation Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012

  11. Bestätigung des Dividendenziels Konsistente Dividendenpolitik Dividendenziele: • Ausschüttungsquotebei~50% halten • Mittelfristig auf ~60% erhöhen Unternehmenspräsentation Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012

  12. ANDRITZ-Aktie Solide Performance Relative Kursentwicklung der ANDRITZ-Aktie im Vergleich zum ATX seit Börsengang: • Performance Juni 2001 • (Börsengang) bis • 30. September 2012: • ANDRITZ: +1.579% • ATX: +69% • Performance • Q1-Q3 2012: • ANDRITZ: +34% • ATX: +8% • Marktkapitalisierung • ANDRITZ per • 30. September 2012: • 4.583 MEUR Anmerkung: Am 23. April 2012 wurde ein Split der ANDRITZ-Aktie im Verhältnis 1:2 durchgeführt. Historische Kurswerte wurden entsprechend angepasst. 1 Juni 2001: Börsengang zu 2,63 EUR/Aktie 2 Juni 2003: Secondary Public Offering zu 2,85 EUR/Aktie 3 Schlusskurs Ende September 2012: 44,07 EUR Unternehmenspräsentation Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012

  13. Ausblick 13 Unternehmenspräsentation Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012

  14. ANDRITZ-GRUPPE Roadshow Aktienforum/Börse Express, November 2012

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