Проект закона Кировской области «Об областном бюджете на 2014 год

1. Проект закона Кировской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Докладывает: Заместитель Председателя Правительства Кировской области, глава департамента финансов области Ковалева Елена Васильевна

2. На чем основывается проект областного бюджета? Составление проекта областного бюджета основывается на 1 2 3 4 Бюджетном послании Президента Российской Федерации Бюджетном послании Губернатора Кировской области Прогнозе социально-экономического развития Кировской области Государственных программах Кировской области

3. Изменения законодательства, учтенные при прогнозе доходов + 2 078,8 млн. рублей ВСЕГО + 1 259,8 млн. рублей - 819 млн. рублей

4. Прогноз налога на прибыль организаций, млн. рублей • 30% • 70% + 9,3% + 8,1% + 340,0 - 958,4

5. Прогноз налога на доходы физических лиц, млн. рублей • Рост ФОТ (9,5%) • Рост нормативов отчислений Замена дотации доп. нормативами (14 МО) + 20,8% + 7,7% + 2,8%

6. Прогноз акцизов от местных производителей - 40,4% - 19% • Рост ставок акцизов; • Увеличение норматива отчислений + 223,4 + 20% Снижение объемов реализации продукции

7. Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), млн. рублей • Увеличение нормативов в бюджеты районов • Рост налоговой базы + 8,8%

8. Прогноз налога на имущество организаций, млн. рублей - 3,9% Уплата налога органами власти и учреждениями за весь налоговый период 2012 года и авансовые платежи 2013 года 2. Отмена льгот и установление налоговой ставки 0,4% по инфраструктурным объектам

9. Прогноз доходов, формирующих дорожный фонд • Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-ных средств, осуществляющим перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов • Акцизы на нефтепродукты, подлежащие зачислению в областной бюджет • Статья 14.2 • Закона Кировской области • от 28.09.2007 • № 162-ЗО • Транспортный налог • Денежные средства от уплаты неустоек в связи с нарушением поставщиками условий государственных контрактов, финансируемых за счет средств дорожного фонда • Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов • Плата за оказание услуг по присо-единению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения • Поступления в виде межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 569,4

10. Прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты и транспортного налога • Рост ставок акцизов • Передача нормативов в местные бюджеты - 16,9 % - 7,7 %

11. Объем недоимки по налоговым доходам, учтенный в расчетах доходов областного бюджета на 2014 год, млн. рублей

12. Прогноз неналоговых доходов областного бюджета, млн. рублей • Увеличение нормативов отчислений в бюджеты городских округов от продажи земельных участков • Увеличение нормативов отчислений в бюджеты городских округов от аренды земельных участков • 59,7 • млн. рублей - 4,9% - 11,6%

13. Прогноз налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2014 год, млн. рублей • - 0,9% • +10,3% - 246,9 + 2 410,8

14. Прогноз налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов, млн. рублей - 2,1% (-590,4)

15. Объем безвозмездных поступлений в 2013-2014 годах, млн.рублей Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 1 008,5 млн.руб.

16. Основные направления бюджетной политики • преемственность основных направлений бюджетной политики действующего бюджета на 2013-2015 годов • улучшение качества жизни жителей области • неукоснительное выполнение обязательств социальной политики

17. Основные подходы по формированию областного бюджета

18. Индексация расходов областного бюджета, %

19. Повышение заработной платы по отдельным категориям работников образования

20. Повышение заработной платы другим категориям работников бюджетной сферы с 1 октября 2014 года на 5% Повышение заработной платы по отдельным категориям работников

21. Меры по снижению расходов областного бюджета

22. Государственные программы социальной направленности млн. рублей

23. Расходы на образование, млн.рублей Расходы на общее образование на каждого ученика области в 2014 году составят примерно 48,6 тыс.рублей и к 2016 году возрастут до 50,8 тыс.рублей. 11 353,4 11 080,7 10 633,7 Расходы на образование на каждого жителя области в 2014 году составят примерно8 130 рублей и к 2016 году возрастут до 8 550 рублей или на 5,2%.

24. Расходы на детские юношеские спортивные школы, млн.рублей В областных ДЮСШ в 2013 году занимается 6 431 детей, к 2016 году численность учащихся увеличится на 768 человек (на 11,9%) и достигнет 7 199 детей. Расходы областного бюджета на 1 ученика областной ДЮСШ 243 млн. рублей 6 431 учащийся 37 790 рублей на ученика Рост расходовна на 1 ученика областной ДЮСШ составит 6 279 рублей 2013 год 317,2 млн. рублей 7 199 учащихся 44 069 рублей на ученика 2016 год • Кроме того из областного бюджета в сфере физической культуры и спорта средства расходуются на: • проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории области • обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов области в спортивных мероприятиях различного уровня • создание и развитие спортивной инфраструктуры в области

25. Расходы на отдых и оздоровление детей и молодежи, млн.рублей Сколько детей получат услуги отдыха и оздоровления в 2014 году?

26. Расходы на здравоохранение, млн.рублей Расходы областного бюджета на здравоохранение на 1 жителя области Рост расходовна здравоохранение на 1 жителя области составит 25,1% или 1 239 рублей 6 448,7 млн. рублей 1 308 тыс. человек 4 930 рублей на человека 2014 год 7 994,9 млн. рублей 1 296 тыс. человек 6 169 рублей на человека 2016 год

27. Расходы на территориальную программу обязательного медицинского страхования Наибольший объем расходов областного бюджета направляется на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет которой жителям области предоставляется бесплатная медицинская помощь. Средства областного бюджета в виде взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения предназначаются для оплаты медицинской помощи неработающего населения: детей, неработающих пенсионеров, неработающих и безработных граждан. Расходы из областного бюджета на каждого неработающего жителя области на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в 2014 году составят примерно 5 082,5 рублей и к 2016 году возрастут до 7 200 рублей или в 1,4 раза.

28. Расходы на культуру и туризм, млн.рублей Расходы в сфере культуры и туризма направляются: на сохранение и развитие традиционной народной культуры обеспечение доступа к музейным ценностям развитие профессиональной театральной и концертной деятельности развитие библиотечного дела государственную охрану объектов культурного наследия организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, праздников, ярмарок, форумов, конференций и других мероприятий в области культуры и туризма 342,4 381,1 277,1 304,5 Расходы на культуру в 2014 году в разрезе направлений

29. Расходы на социальную политику, млн.рублей Расходы на социальную политику нацелены на формирование эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан, проживающих в Кировской области, повышение качества и доступности оказываемых населению государственных и социальных услуг. 342,4 277,1 304,5 Социальные расходы из областного бюджета на каждого жителя области в 2014 году составят примерно 7 515 рублей и к 2016 году возрастут до 8 365 рублей или на 11,3%.

31. Государственные программы, направленные на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности млн. рублей Предусмотрены расходы на: защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, мобилизационной подготовки экономики области, безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений и преступности обеспечение экологической безопасности, благоприятной среды проживания населения, рационального природопользования, охраны окружающей среды и охраны объектов животного мира, водных биологических ресурсов проведение мероприятий по предупреждению возникновения, по ликвидации вспышек заразных и массовых незаразных заболеваний животных и их лечению, охрану территории области от заноса заразных болезней животных, осуществление ветеринарного государственного надзора

32. Государственные программы, направленные на поддержку отраслей экономики млн. рублей

33. Расходы на государственную поддержку сельского хозяйства, млн.рублей • Для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса Кировской области государственная поддержка нацелена на: • укрепление экономики аграрного сектора • повышение устойчивости развития сельских территорий • рост занятости сельского населения и повышения его уровня жизни • закрепление позиций организаций АПК Кировской области на межрегиональных • продовольственных рынках В среднем бюджетные расходы на сельское хозяйство на каждого жителя области в 2014 году составят 2 302 рубля и к 2016 году возрастут до 2 608 рублей или на 13,3%

34. Расходы дорожного фонда Кировской области, млн.рублей На территории Кировской области протяженность автомобильных дорог составляет 23 991,3 км, в том числе федерального значения 373,6 км, регионального – 2 997,9 км, местного – 20 619,8 км. На одного жителя Кировской области приходится 18,2 м автомобильных дорог.

35. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, млн. рублей • Государственная поддержка в сфере жилищно-коммунального хозяйства расходы областного бюджета направлена на: • модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности оплаты коммунальных услуг для потребителей • совершенствование тарифной политики • снижение среднего уровня износа системы коммунальной инфраструктуры

36. Государственные программы общего характера млн. рублей

37. Динамика межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям на 2014-2016 годы, млн.рублей

38. Основные подходы по формированию средств на выравнивание бюджетной обеспеченности Увеличение доли средств, предоставляемых в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Учтены подходы, применяемые для областных учреждений, в том числе по переносу ряда расходных обязательств за декабрь на 2015 год Передача полномочий по дошкольному образованию на областной бюджет Расширение перечня репрезентативных расходов, используемого при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Изменения в закон области «О межбюджетных отношениях в Кировской области» по стимулированию роста поступлений по НДФЛ Замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических

39. Средства на выравнивание на 2014-2016 годы, млн.рублей

40. Объем субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям на 2014-2016 годы, млн.рублей Рост к 2013 году на 32%

41. Объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям на 2014-2016 годы, млн.рублей Денежноёмкие субсидии, предоставляемые муниципальным образованиям в 2014 году: содержание и ремонт автомобильных дорог, строительство сельских дорог в рамках Дорожного фонда выкуп объектов газификации модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры строительство и реконструкцию общеобразовательных учреждений, начатых и осуществляемых в рамках ГЧП на обеспечение мероприятий за счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

42. Расходы на стимулирование муниципальных образований области • стимулирование муниципальных образований, • применяющих механизмы самообложения: • ежегодно - 11 млн. рублей • поддержка и развитие местных инициатив: • ежегодно - 200 млн. рублей • улучшение демографической ситуации: • 2014 год - 30 млн. рублей • разработка и реализация проектов в сфере внутреннего туризма: • 2014 год - 8 млн. рублей

43. Государственный долг Кировской области, млн.рублей

44. Параметры областного бюджета на 2014-2016 годы, млн.рублей 2016 год 2014 год 2015 год Расходы Расходы Расходы 48 556,4 44 487,2 49 826,8 43 353,8 39 618,0 45 411,3 Доходы Доходы Доходы Дефицит 5 202,6 Дефицит 4 869,2 Дефицит 4 415,5

45. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !