1 / 12

Valsts budžeta finansētu funkciju uzskaite, izvērtēšana un analīze

Valsts budžeta finansētu funkciju uzskaite, izvērtēšana un analīze. Valērijs Stūris , - Valsts kanceleja Stratēģiskās analīzes departaments Aigars Staks, - SIA “ Agile & Co ” Kārlis Vītols , - SIA “SANDICFUSION”. Par projektu. Projekta realizācijas laiks: 2010.decembris –2011.maijs

jacoba
Download Presentation

Valsts budžeta finansētu funkciju uzskaite, izvērtēšana un analīze

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Valsts budžeta finansētu funkciju uzskaite, izvērtēšana un analīze Valērijs Stūris , - Valsts kanceleja Stratēģiskās analīzes departaments Aigars Staks, - SIA “Agile & Co” Kārlis Vītols , - SIA “SANDICFUSION”

  2. Par projektu Projekta realizācijas laiks: 2010.decembris –2011.maijs Fiksēt to, ko šobrīd dara, ko un cik finansē Latvijas valsts (“fotogrāfija”) • Funkciju klasifikators Nodrošināt iespēju budžeta izdevumu salīdzināšanai un analīzei • Funkciju ievades kartiņas vietne • Funkciju analīzes vietne Parādīt sabiedrībai budžeta izdevumi sadalījumu • Funkciju publiskais portāls

  3. Skaidra un strukturēta pieeja Piemērs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija koordinē un kontrolē azartspēļu, izložu un preču pakalpojumu loteriju procedūru.

  4. Funkciju grupas Katrai institūcijai ir funkciju grupa, kuras dēļ institūcija pastāv - Pamatfunkcijas 1 Visām institūcijām ir funkciju grupa, kas tām ir līdzīgas – Vadības un atbalsta funkcijas • Pamatfunkcijasnosakaietvaru, kurudēļiestādeirizveidota, un kuruīstenošanaitāsaņemvalstsfinansējumu • Pamatfunkcijas: • Tipiski atbilstiestādespamatdarbībasvirzieniem, veidiemvaiuzdevumiem • Bieži atbilst struktūrai - departamentam vai nodaļai • Nosaukumspasaka būtību • Pamatfunkciju ietvaros esošo uzdevumu kopa var tikt nodota 3šajām pusēm (piemēram, CSDD). 2 Dažām institūcijām ir aktivitāšu grupas, kas pastiprina tās kapacitātes - Projekti 3

  5. Funkciju grupas Katrai institūcijai ir funkciju grupa, kuras dēļ institūcija pastāv - Pamatfunkcijas 1 Visām institūcijām ir funkciju grupa, kas tām ir līdzīgas – Vadības un atbalsta funkcijas 2 Dažām institūcijām ir aktivitāšu grupas, kas pastiprina tās kapacitātes - Projekti • Vienmēr skaidri definētas: • Vadība • Dokumentu pārvaldība un sekretariāts • Finanšu pārvaldība • Personāla pārvaldība • Informācijas sistēmas • Apgāde • Mazai un ļoti mazai iestādei tās apvieno • Specifiskos gadījumos tās var ietvert pamatfunkcijas sastāvā 3

  6. Funkciju grupas Katrai institūcijai ir funkciju grupa, kuras dēļ institūcija pastāv - Pamatfunkcijas 1 Visām institūcijām ir funkciju grupa, kas tām ir līdzīgas – Vadības un atbalsta funkcijas 2 Dažām institūcijām ir aktivitāšu grupas, kas pastiprina tās kapacitātes - Projekti 3 • Projektsirvienreizējspasākums, tiekrealizētsnoteiktālaikaperiodā, tam ir budžets, tiekrealizētsarmērķisasniegtnoteikturezultātu. • Šajā funkciju aprakstīšanas ietvarā, projekti tiek apzīmēti ar vārdiem “projektu funkcija” un aptver projektu komplektu,ko īsteno iestāde

  7. Informācijas sistēmas uzbūve

  8. Gatava Informācijas sistēma

  9. Plašas datu analīzes iespējas • Iespējas • Filtrēšana • Filtru saglabāšana • Kārtošana • Iedziļināšanās (drill) • Lejupielāde

  10. Vizuāli redzams mūsu budžets

  11. Ko tas var dot? Iespējams precīzi parādīt kam un cik daudz naudas tērē Latvijas valsts • Funkcijas parāda to “ja institūcija pastāv”, tātad nauda tiek iedalīta atbilstoši tam, kas tiek darīts Iespējams salīdzināt izdevumus pa gadiem • Funkcijas ir relatīvi stabilas un nemainīgas Iespējams daļēji salīdzināt izdevumus starp institūcijām • Funkcijas tiek aprakstītas unificētā veidā Iespējams “pasargāt” funkcijas, kas ir samazinātas zem pastāvēšanas sliekšņa • Tiek nodalītas atbalsta un vadības funkcijas, atsevišķi īslaicīgās projektu funkcijas

  12. Ko varam darīt tālāk? Izmērīt funkcijas • Cik daudz dara? • Cik labi dara? • Vai vispār funkcija tiek realizēta? Sasmalcināt līdz uzdevumiem • Vai uzdevumi nedublējas? • Vai nepastāv uzdevumi, ko dara reti/ārkārtas apstākļos? • Vai uzdevumus nevar izpildīt savādāk/ekonomiskāk? Plānot Valsts mērķus • Kuras funkcijas ietekmē mērķi? • Vai funkcijas intensitāte ir jāpalielina vai jāsamazina? • Vai mērķis rada jaunas valsts funkcijas? Budžetēt mērķim (vajadzībai), nevis darītājam • Kā budžets maina funkcijas rezultātu? • T.i. OECD definētais “PerformanceBasedBudgeting”

More Related