1 / 34

Rollag kommune 3. november 2011

Rollag kommune 3. november 2011. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012 - 2015. Statsbudsjett. Nominell vekst i frie inntekter 4,2 % (Rollag 2,4 %) Lønns og prisvekst 3,25 % Det kommunale skatteøret økes fra 11,3 til 11,6 prosentpoeng

jania
Download Presentation

Rollag kommune 3. november 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Rollag kommune3. november 2011 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012 - 2015

  2. Statsbudsjett • Nominell vekst i frie inntekter 4,2 % (Rollag 2,4 %) • Lønns og prisvekst 3,25 % • Det kommunale skatteøret økes fra 11,3 til 11,6 prosentpoeng • Maksprisbarnehage videreføres på nominelt nivå og kompenseres i rammetilskuddet (2.330,- pr mnd) • Kompensasjon ressurskrevende brukere, innslag 935.000 kr. Gjelder fortsatt kun personer under 67 år. • Omlegging kontantstøtten (avvikles for toåringer) • Barnevern, økning øremerket midler til stillinger • Valgfag 1,5 time for 8. trinn fra 1.8.2012 • Dagtilbud demente • Samhandlingsreformen (1,9 millioner kroner) • Rentekompensasjon skole/svømmehall (Ramme for Rollag = 4,8 mill)

  3. Befolkningsutvikling

  4. Inntekter

  5. Eiendomsskatt

  6. Konsesjonskraftinntekter • Kommunens konsesjonskraft 11,9 GWh • Nye beregninger fra NVE gir ytterligere 3 GWh • Beregnet netto inntekt i • 2012 = 2 millioner • 2013 og 2014 = 2,7 millioner kroner • fra 2015 = 3,2 millioner kroner

  7. Rammetilskudd Innbyggertilskuddet utgjør 20.887 kroner pr innbygger i 2012 (1.378 innb ) Utgiftsutjevning utgjør 14.101 kroner pr innbygger Kommunens utgiftsbehov er 1,328 (1,346 i 2011)

  8. Småkommunetilskudd

  9. Inntektsutjevning

  10. Inntektsutjevning (skatt)

  11. En familie 2 voksne og 2 barn

  12. Fem familier

  13. Driftsbudsjettet

  14. Pensjonsutgifter

  15. Gebyrøkning

  16. Selvkostområdene

  17. Netto driftsresultat

  18. Investeringsramme Rådmannen foreslår investeringsprosjekter for til sammen 24,9 millioner kroner i økonomiplanperioden. Investeringene foreslås finansiert med 10,7 millioner kroner av disposisjonsfond og 11,5 millioner kroner i låneopptak

  19. Langsiktig gjeld - rentenivå

  20. Fond

  21. Tjenesteområdene

  22. Fellestjenesten Bredt tjenesteansvar både internt og eksternt Personalfunksjon Organisasjonsutvikling IKT forprosjekt elektronisk arkiv Felles IKT-plattform og driftssamarbeid KR Datasikkerhetsstrategi Informasjon og profilering Informasjonsstrategi Kulturskolen – øke antall plasser MOT-kommune Ungdomsråd Nytt servicebygg på bygdetunet

  23. Skole Fortsatt fokus på elevenes psykososiale arbeidsmiljø undervisning tilpasset den enkelte elev kompetanse og kvalitet på undervisningen foregangsskole på IKT Videreføring av skolemodulene Renovering av 1. etasje samfunnshuset Skolens uteområde Utemiljø og aktivitet Planarbeid Kvalitetsutvikling, kompetanse, internkontroll, HMS Interkommunalt samarbeid Rollag-Flesberg Numedal Kongsbergregionen

  24. Barnehagene Full barnehagedekning Planarbeid Barnehageplan Barns medvirkning (utviklingsprogram) MOT-kommune Omdømme Informasjonsfokus og synlighet i lokalsamfunnet Kompetanse Sikkerhet Fortsatt videreutvikle samarbeidet mellom barnehagene Interkommunalt samarbeid

  25. Pleie og omsorg Tilpasset tjenestenivå Bruker Ressursramme Omsorgstrappa Kompetanseutvikling Videreutdanning Lærlinger i helsefag Folehelse Treningstilbud tjenestemottakere Treningstilbud ansatte Forebyggende team Samhandlingsreformen Interkommunal samhandling

  26. Helse Tilpasset tjenestenivå Bruker Ressursramme Psykisk helse Kompetanseutvikling Interkommunalt vedtaksteam Utrede muligheter for bofellesskap Snekkerbua Videreutvikle tilbud/innhold Samhandlingsreformen Interkommunal legevakt Utrede akuttplasser/observasjonsplasser Lokalmedisinsk senter Folkehelse Forebyggende helsetiltak-folkehelse/friskliv Krisesenter

  27. NAV Numedal - Sosial og barnevern NAV Numedal – partnerskap Konsolidering og kvalitet Like kommunale tjenestemenyer Barnevern Vaktordning Felles barnevern i Numedal Planer Rullering av fosterhjemsplan Vold i nære relasjoner Internkontroll for barneverntjenesten Flyktninger Samarbeid Flesberg-Rollag Rullering av flyktningeplan

  28. Plan og utvikling Omstillingsprosessen Økt tilskuddsramme næringsformål 50% stillingsressurs plan/samfunn Styrke ressurs til forebyggende branntilsyn Navn- og adresseprosjekt Adresser alle husstander og hytter Navngi alle veier inkl. skilting Bioenergi, skole og bygdeheim Plan for vannforsyning Tilknytning høydebasseng Rollag Renseanlegg Veggli Vikje-grenda boligområde Renovering kommunehuset gammel del Interkommunalt samarbeid KR

  29. Idrettsskolen 2018 Etablere kommunalt foretak fra 1.1. 2012 Ekstraordinært vedlikehold av svømmehallbygget Styrket tilskudd til drift av svømmehall, sikre opprettholdelse av tilbudet Idrettshall – delfinansiering, byggestart høst 2012 Etablering av idrettsskolens aktivitets- og kompetansesenter (IAKS) - prosjekt

More Related