O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica

1. O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica Departamento de Gestão de Suprimentos Mar/abr/2013

2. O ORGANOGRAMA

3. Nossa Missão Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e o alcance dos objetivos empresariais

4. Nossa Visão Ser, até 2020, o órgão padrão de excelência no suprimento de bens e serviços entre as empresas Eletrobrás

5. Objetivo da Reunião • A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. • Essa análise crítica deve incluir: • a avaliação de oportunidades para melhoria e • necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.

6. 1. - Abertura – RD - 10 min 2. - Resultados de Auditorias Internas – RD - 10 min. 3. - Resultados de Auditorias Externas – RD – 10 min. 4. - Realimentação do cliente – DVAQ/SEQAL - 15 min. 5. - Situação das ações preventivas e corretivas - DVAQ/SEQAL - 10 min. 6. - Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores - DVAQ/SEQAL - 10 min. 7. - Mudanças que afetaram o sistema da qualidade - DVAQ/SEQAL - 10 min. 8. - Recomendações para melhorias - DVAQ/SEQAL - 10 min. 9. - Análise da adequação da Política da Qualidade - RD - 10 min. 10. - Pendências do Sistema de Gestão da Qualidade - RD - 10 min. 11. - Indicadores da Qualidade DVLC - Gerente de Divisão - 15 min. 12. - Indicadores da Qualidade DGCC - Cerente de Divisão - 15 min. 13. - Indicadores da Qualidade DVAQ - Chefe do Setor - 15 min. 14. - Encerramento RD - 10 min. AGENDA DA REUNIÃO

7. 1. Abertura Reunião de Análise Crítica DGS DVAQ - DVLC - DGCC

8. 2.Resultados de Auditorias Internas - DGS Não Conformidades: Requisito ou Documento (legitimação) 7.2.2 - A organização deve avaliar criticamente os requisitos relacionados ao produto. Esta análise crítica deve ser realizada antes da organização assumir o compromisso de fornecer um produto para o cliente. Descrição da Não-conformidade (afirmação) O passo 1 do procedimento de aquisição/contratação (SL-PR-74-002-01) é realizado em desacordo com o procedimento, devido a determinação da reunião de análise critica (SS-RE-56-036-01). Evidência objetiva (fundamentação) Procedimento de aquisição/contratação (SL-PR-74-002-01) e reunião de análise crítica (SS-RE-56-036-01). OBSERVAÇÕES: A pesquisa de satisfação dos clientes do DGS está ocorrendo e finalizará no dia 21/12/12. O Manual da Qualidade está em revisão pelo comitê da qualidade. OPORTUNIDADES DE MELHORIAS: SECON Alterar a denominação do RAD para PRD no documento SE IE 74 007 DGS Registrar no sistema ROI (Registro de Ocorrência ISO) as melhorias e problemas decorrentes. RECOMENDAÇÕES: Verificar o tratamento das não conformidades indicadas. CONCLUSÕES: O sistema integrado GEM está implementado e em fase de ajustes, já que nem todas as funcionalidades estão ativas. O sistema de gestão da qualidade está implementado e internalizado pelos colaboradores.

9. 3.Resultados de Auditorias Externas - DGS SETORES AUDITADOS: SEQAL e Alta Direção, SECAF, SESTI, SECON e DGP. • NÃO CONFORMIDADES: • Não Conformidades menores detectadas Nesta Auditoria. • Ref Área/Processo Cláusula • A826425/1 Gestão da Qualidade 4.2.3 • Detalhes: Requisitos: Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da qualidade devem ser controlados Evidência Objetiva: Evidenciado que o Procedimento SQ-PR 85001 no sistema eletrônico consta como 04 porém fisicamente o mesmo está na revisão 03. • Ref. Área/Processo Cláusula • A826425/2 SECON 8.5.2 • Detalhes: • Requisitos: A organização deve tomar medidas para eliminar as causas de não-conformidades, a fim de evitar a reincidência. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas.

10. 4. Realimentação do cliente (críticas, sugestões, pesquisa, etc.) Pesquisas 2007, 2008 e 2010 disponíveis no site do DGS, intranet Eletrosul. (http://wservnotes.eletrosul.gov.br/dsp/dsp01.html ) Pesquisa 2012 – O comitê da qualidade elaborou em conjunto como DGI o formulário da pesquisa que está no site do DGS – Intranet/Eletrosul. (http://wservnotes.eletrosul.gov.br/dsp/indicadores_qualidade/Pesquisa_satisfa%C3%A7%C3%A3o_2012.pps)

11. 5. Situação das ações preventivas e corretivas Dados disponíveis no ambiente notes -- ROI O ROI (Registro de Ocorrências ISO) tem por finalidade, automatizar o processo de tratamento de ocorrências do Sistema de Gestão da Qualidade do Departamento de Suprimentos e Infra-estrutura, garantindo o atendimento aos requisitos da norma NBR ISO 9001aplicáveis e que os mesmos sejam eficazmente executados

12. 6. Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores.

13. . Mudanças que afetaram o sistema da qualidade • Implantação/manutenção do Sistema SIG – em andamento

14. 8. Recomendações para melhorias Dados disponíveis no ambiente notes -- ROI

15. 9. Análise da adequação da Política da Qualidade POLÍTICA DA QUALIDADE Buscar a satisfação dos nossos Clientes no suprimento das necessidades de bens e serviços e a melhoria contínua dos nossos processos, por meio do desenvolvimento dos nossos colaboradores e fornecedores, atendimento aos requisitos legais, de qualidade, de prazo, de custos, de controle e inovação dos processos.

16. Indicador de Desempenho DVLC Rodrigo de Oliveira Fernandes DGS - Departamento de Gestão de Suprimentos DVLC - Divisão de Licitação e Contratos Mar/abr/2013

17. Evolução Tempo de Processamento

18. Índice de Eficiência • Aproveitamento no período foi de 93,47%. O aproveitamento é calculado com base na seguinte equação: (total de processos concluídos no período) ÷ (Total de processos iniciados no período) • De 46 processos iniciados, 03 fracassaram como segue: • 1 fracassado – DVD 16X, os fornecedores não encontram com esta velocidade para fornecimento. • 1 fracassado – compra de lanches para o projeto casa aberta, a empresa que alcançou o orçamento não apresentou alvará. • 1 fracasso – serviços de instalação de luminárias, a única empresa participante não realizou a visita técnica obrigatória.

19. ROI – ocorrências em andamento 2012.013.Q – Necessidade de conversão entre as unidades de armazenamento e comercialização.

20. Participação em eventos Não houve participação em eventos externos; A DVLC com a colaboração da DDOM está revisando a NG-005. Está sendo elaborado também o Mapa do Processo de Licitação.

21. Obrigado Divisão de Licitação e Contratos: Rodrigo de Oliveira Fernandes Elaboração: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes E-mail: rfernandes@eletrosul.gov.br Telefone para contato: (48) 3231-7645

22. DGS / DGCC Mar/abr/2013

23. Indicador

24. Métrica do Indicador: razão entre processos analisados em até 10 dias e total de processos com análise concluída A meta a ser atingida é de 90% do total de processos analisados dentro de 10 dias

25. Monitoramentos SECAF

26. Prazo de análise dos processos

27. Cadastros Vencidos X Renovados

28. Fornecedores Cadastrados X Registrados

29. Atividades realizadas no mês Redução de acompanhamento de pregões eletrônicos em JAN/2013 devido a implantação do sistema Comprasnet

30. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR

31. Pendências e Compromissos

32. Compromissos com a Ata anterior Nenhum compromisso pendente.

33. Registros de Ocorrência

34. Monitoramentos SEGEO

35. Monitoramento: Gestão de Contratos - Prazos de entregas Meta: 60% dos contratos entregues no prazo Métrica: relação entre as entregas no prazo nos últimos doze meses e o total de entregas dos últimos doze meses

36. Monitoramento: SEGEO - Motivos de atrasos de entregas

37. Monitoramento: SEGEO – Atividades realizadas no mês

38. Participações

39. Grupo de Trabalho para revisão da Minuta Padrão de Contratos

40. Monitoramentos SESTI

41. MONITORAMENTO • Notas Fiscais Emitidas x Notas Fiscais efetivamente Seguradas por todas áreas que transportam mercadorias na Eletrosul • Meta de Acompanhamento: visa efetuar o acompanhamento das mercadorias efetivamente seguradas e permitir orientar as áreas que eventualmente não estão solicitando a cobertura securitária de mercadorias que efetivamente deveriam ser seguradas .

42. DIAGNÓSTICO • Das NF emitidas sem seguro foram constatados as seguintes situações: • Foram enviados e-mail para os emitentes de NF acima de R$ 10.000,00 sem seguro para orientações sobre o assunto

43. OBRIGADO! Responsáveis: Angelita Maria Pereira Lívia Mello Silva Ferreira Simone Angelica Alves

44. Indicador - SECAF

45. Indicadores da Qualidade DVAQ MAR/ABR/2013

46. Indicadores da Qualidade DVAQ/SETAM Mar/abr/2013

47. A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade nos meses de Março e Abril de 2013.

48. Índice de atendimento • Indica quão eficaz foi a gestão de estoque para atender às solicitações dos usuários.

49. Índice de atendimento • IA Índice de Atendimento • IA = n° itens atendidos • nº itens solicitados • IA = 450.350 • 453.250 • IA = 99,36 %

50. Gráfico Índice Atendimento