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Haushalt 2006

Haushalt 2006. Veranschlagte Baumaßnahmen. Haushalt 2006. Systematik der Vorlage: Nr. des Unterabschnittes im kameralen Haushalt, Bezeichnung der Maßnahmen, Seite im kameralen Haushalt, Neue Bezeichnung im NKF-Hpl. Seite im NKF-Haushalt, Seite in der sog. „Beratungsunterlage“.

josie
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Haushalt 2006

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Presentation Transcript

  1. Haushalt 2006 Veranschlagte Baumaßnahmen

  2. Haushalt 2006 Systematik der Vorlage: • Nr. des Unterabschnittes im kameralen Haushalt, • Bezeichnung der Maßnahmen, • Seite im kameralen Haushalt, • Neue Bezeichnung im NKF-Hpl. • Seite im NKF-Haushalt, • Seite in der sog. „Beratungsunterlage“

  3. Haushalt 2006 Grundlage der Beratung im BauA -wie bereits im letzten Jahr- ist der NKF-Haushalt !

  4. Haushalt 2006 Im NKF-Haushalt sind auf den Seiten 35 – 55 die Baumaßnahmen des GLM im • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan (Teil A) • Teilfinanzplan (Teil B) dargestellt !

  5. Haushalt 2006 Im Teilergebnisplan werden die Erträge und Aufwändungen -also das Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch- geplant und gegenübergestellt. Dies schließt die Planung von zahlungsunwirksamen Aufwändungen und Erträgen ein.

  6. Haushalt 2006 Hierzu zählen z. B. die • aktivierbaren Eigenleistungen des GLM, • bilanziellen Abschreibungen, • entstehenden Personalaufwändungen.

  7. Haushalt 2006 Im Teilfinanzplan (Teil A) finden Sie auf der Seite 46 die Gesamtbeträge der investiven und konsumtiven Ein- und Auszahlungen des GLM

  8. Haushalt 2006 Im Teilfinanzplan (Teil B) sind alle Baumaßnahmen mit einem investiven Ansatz in 2006 >200.000 EUR einzeln aufgeführt !

  9. Haushalt 2006 Der jeweilige Anteil an Eigenleistungen und -bei gemischten Maßnahmen- der konsumtive Anteil sind hieraus nicht ersichtlich !

  10. Haushalt 2006 Außerdem werden Maßnahmen <200.000 EUR in einer Summe zusammengefasst dargestellt ! Kleinere Maßnahmen sind nicht einzeln aufgeführt !

  11. Haushalt 2006 Weder Teilergebnisplan, noch Teilfinanzpläne A und B bieten für sich genügend Informationen zu den einzelnen Baumaßnahmen. Daher haben wir die Beratungsunterlage erstellt, die maßnahmenbezogen alle relevanten Informationen enthält.

  12. Haushalt 2006 In der Beratungsunterlage sind alle Baumaßnahmen aufgeführt: Maßnahmen sind mit den Gesamtkosten (Investiv + konsumtiv) zzgl. Eigenleistungen dargestellt !

  13. Budgetierung im NKF Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

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