GOBIERNO REGIONAL PASCO PRESUPUESTO 2005 Cerro de Pasco, 18 Octubre 2004

1. GOBIERNO REGIONAL PASCO PRESUPUESTO 2005 Cerro de Pasco, 18 Octubre 2004

2. VISION Pasco, es una región descentralizada, productora, transformadora y exportadora de bienes de origen minero, hidroenergético, agropecuario y forestal, con cultura y desarrollo turístico, socioeconómico y ambientalmente sostenible; que ha logrado la integración vial, cultural y la equidad de género, con autoridades y líderes sociales con valores; capacidad de gestión y plena participación ciudadana.

3. MISIÓN El Gobierno Regional Pasco, es una Institución descentralizada con autonomía económica, administrativa ypolítica que promueve el desarrollo económico y social, que gerencia la ejecución de programas y proyectos de desarrollo, que presta servicios sociales de calidad garantizando la participación ciudadana en la gestión regional, ejerciendo, el respeto pleno de los derechos de las personas humanas y la igualdad de oportunidades

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PRINCIPALES FORTALEZAS A UTILIZAR 1.- Gobierno Regional democráticamente elegido 2.- Normatividad legal del proceso de descentralización del país 3.- Mecanismos democráticos de participación ciudadana 4.- Personal con experiencia en la administración pública 5- Capacidad de convocatoria y de concertación regional 6.- Información técnica e histórica de base para el desarrollo regional 7.- Mística de servicio en la gestión pública regional 8.- Ubicación geocéntrica en el ámbito regional y nacional

5. PRINCIPALES OPORTUNIDADES PARA APROVECHAR 1.- Sociedad civil organizada 2.- Marco jurídico legal para el desarrollo descentralizado del país 3.- Cooperación internacional para proyectos de desarrollo 4.- Presencia de empresas estratégicas (mineras) en la región 5.- Programas y proyectos nacionales Descentralizados 6.- Existencia de tecnología avanzada en el manejo de la información. 7.- Globalización de la economía y oportunidades de inversión.

6. PRINCIPALES DEBILIDADES A SUPERAR 1.- Implementacion orgánica funcional 2.- Capacidad de gestión y planificación del desarrollo 3.- Carencia de programas de capacitación para el personal 4.- Indefinición de competencias y atribuciones entre el nivel nacional, regional y local 5.- Normatividad regional que oriente y regule la gestión pública 6.- Carencia de trabajos de investigación aplicadas a la realidad regional

7. PRINCIPALES AMENAZAS QUE NEUTRALIZAR 1.- Inseguridad ciudadana 2 .-Creciente expectativa de demandas sociales de la población 3.- Ocurrencia de desastres naturales en épocas estacionales 4.- Migración interna de la población 5.- Pérdida de identidad regional 6.- Creciente depredación de recursos naturales 7.- Débil participación del sector privado en el desarrollo regional 8.- Insuficiente asignación presupuestal para actividades y proyectos de desarrollo 9.- Población en extrema pobreza 10.-Contaminación del medio ambiente

8. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS PROBLEMAS 1.- Desarticulación económica y social con la Prov. Oxapampa 2.- Carreteras vecinales a nivel de trocha y sin afirmar 3.- Baja calidad educativa regional y prestación de servicios de salud 4.- Carencia de trabajos de investigación aplicado a la región 5.- Crecimiento desordenado de las ciudades y dispersión de los centros poblados rurales 6.- Problemas climatológicos (sequía, helada) 7.- Agentes economicosindiferentes para el desarrollo regional 8.- Conflictos de límites territoriales 9.- Superposición de Programas y Proyectos de desarrollo 10.- Falta de Infraestructura de servicios turísticos adecuados 11.- Bajo nivel tecnológico en la producción agropecuaria

9. PERSPECTIVAS 1.-Establecer centros de desarrollo articulados a los ejes y corredores económicos 2.-Ejecutar proyectos de implementación y equipamiento de CC EE y de salud 3.-Mejoramiento de carreteras vecinales y departamental 4.-Generación de empleo mediante la ejecución de proyectos de desarrollo: agropecuario, turismo, pesquero y minero. 5.-Aprovechar las ventajas comparativas y hacerlas competitivas de: maca, café, alpaca, trucha, papa, uña de gato, miel de abeja y productos lácteos. 6.-Desarrollo de tecnología apropiada para la región 7.-Integración del sector privado al desarrollo regional 8.- Medio ambiente protegido y sostenible 9.- Desarrollo de capacidades humanas

10. OBJETIVOS INSTITUCIONALES • Impulsar el desarrollo económico regional a través de la puesta en valor y consolidación de redes viales y ejes económicos de integración distrital y provincial, que conecten a los principales corredores económicos interregionales • Desarrollar actividades productivas y económicas. aprovechando las potencialidades de cada zona de acuerdo a la demanda en mercado. • Desarrollar programas sociales con igualdad de oportunidades y equidad de género, con énfasis en la calidad de los servicios, para mejorar el nivel de vida de la población. • 4. Desarrollar programas de zonificación ecológica y económica asi como la prevención y atención de impactos ambientales y desastres por fenómenos naturales y antrópicos.

11. 5.- Desarrollar y promover la actividad turística regional valorando sus potencialidades6.- Garantizar el acceso de la población a los servicios de educación, salud integral, saneamiento y electrificación.7.- Fortalecer el proceso de descentralización, con un Gobierno Regional integral, democrático y eficiente, con participación y vigilancia ciudadana8.- Fortalecer la cultura regional a través del fomento de valores y la identidad de los pueblos9.- Mejorar la gestión pública institucional en el contexto de la modernización, racionalización, transparencia y descentralización del Estado

12. ESTRATEGIAS • Trabajos en equipo con las Gerencias Regionales, Sub Gerencias y Directores Regionales Sectoriales. • Ejecutar programas y proyectos en coordinación con las entidades descentralizadas del Gobierno Nacional • Realizar convenios con los Gobiernos Locales y comprometer la participación de la sociedad civil en la gestión pública. • Concertar con el sector privado y las ONG para realizar acciones comunes de desarrollo regional • Emitir Normas internas que oriente y regule la administración pública regional. • Establecer contactos y realizar convenios con Cooperación Internacional para la ejecución de proyectos de desarrollo .

13. POLÍTICAS O LINEAS DE ACCION • Los proyectos de inversión pública se ejecutarán de acuerdo a los techos presupuestales asignados por el MEF en el marco del proceso de Presupuesto Participativo para el año 2005 • Se ejecutará acciones complementarias con los Gobiernos Regionales vecinos, con la finalidad de concordar políticas, planes y proyectos interrregionales. • Se otorgará mayor importancia la gestión de contrapartidas presupuestales de cooperación internacional para la ejecución de proyectos. • Se comprometerá la participación de la sociedad civil, para la ejecución de los proyectos • El Gobierno Regional deberá capacitar y perfeccionar al personal del sector público para fortalecer la capacidad gestión regional

14. POLÍTICAS O LINEAS DE ACCION • Se otorgará primera prioridad al mejoramiento, rehabilitación y conservación de caminos de importancia estratégica. • Se priorizará atender la construcción, rehabilitación y mantenimiento rutinario de los caminos vecinales. • Se otorgará máxima importancia la construcción de pequeños canales de riego en los distritos con vocaciones productivas que tiene relación directa con sus potencialidades económicas. • Los proyectos de inversion estarán orientados a disminuir la población en extrema pobreza de Pasco • La ejecución de los proyectos se realizarán preferentemente por la modalidad de contrata y con pequeños empresarios de la zona.

15. ACTIVIDADESa) Acciones realizadas a nivel de Pliego en temas de Descentralización.Año 2004- Encuentro regional de actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2004-2015- FORUM denominado PASCO: VISION MACROREGIONAL- Propuesta preliminar de conformación Macroregional • Proceso de Presupuesto Participativo 2005- Trabajos concertados entre autoridades de la región y sociedad civil sobre el tema de Regalías Mineras- Creación de la Agencia Regional de Cooperación Internacional de Pasco ARCI – PASCO- Suscripción de convenios entre el Gobierno Regional y Gobiernos Locales para la ejecución de proyectos. • Desarrollo de Consejo Regional Descentralizado

16. Acciones a realizar el 2005- Encuentros regionales para la conformación e integración de regiones.- Elaboración de proyecto de creación macroregional - Formulación del Plan de Competitividad Regional Participativo de Pasco- Transferencias de competencias y fortalecimiento de las Gerencias Sub Regionales de las provincias de Oxapampa y Daniel Carrión.- Desarrollo del Plan Vial Departamental Participativo de Pasco.- Diagnóstico y Zonificación Territorial del departamento de Pasco, para sanear los límites político-administrativo

17. Recursos destinados a reducir la extrema pobreza Del total de Inversiones del Pliego, el año 2005 se destinará S/. 24’312,724 nuevos soles que representa el 56.3%c) Recursos destinados para las personas con discapacidadAño 2004S/. 100,000 nuevos soles, 0.3% del Presupuesto de InversionesAño 2005S/. 240,000 nuevos soles, 0.5% del Presupuesto de Inversiones

18. DISTRIBUCION DEL GASTOS POR CATEGORIA, GRUPO GENERICO Y FTE. DE FTO. (En Nuevos Soles)

19. DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS

20. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTOSEDE GOBIERNO REGIONAL PASCO

21. PROGRAMA DE INVERSIONES 2005 (*)(En Nuevos Soles)

22. PROGRAMA DE INVERSIONES 2005(En Nuevos Soles) * PRESUPUESTO ADICIONAL (FONCOR) S/ 5’033,314 PARA PROYECTOS VIALES

23. GASTOS SOCIAL Y EXTREMA POBREZA

24. GASTOS SOCIAL Y EXTREMA POBREZA

25. CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO2004 – 2005(Nuevos Soles)

26. Aun no he muerto amigos mios,ahora les toca continuar a ustedes la obra ya iniciadaDr. Daniel Alcides Carrión GRACIAS