1 / 12

Uppföljning Diagnostik 2013-06

Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM. Uppföljning Diagnostik 2013-06. Verksamhetsövergång: MTA till MSS Angio i hybridsal till kärlkirurin 2013-09-01 Röntgenavdelningarna i Trelleborg och Landskrona?.

kato
Download Presentation

Uppföljning Diagnostik 2013-06

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM Uppföljning Diagnostik2013-06

  2. Verksamhetsövergång: • MTA till MSS • Angio i hybridsal till kärlkirurin 2013-09-01 • Röntgenavdelningarna i Trelleborg och Landskrona?

  3. 97 012 utförda us perioden jan-juli 2013 Minskning med -716 st (-1%) jmft förra året Förskjutning till ”tyngre” us (intäktsöknrtg/fys +0,6% trots färre utförda us) Röntgen: CT + 1 % + 190 st MR + 2 % + 111 st Trad (skelett mm) - 1 % - 605 st Fysiologi: Ekg/arbetsfysiologi - 14 % - 645 st Övr fysiologi + 2 % + 146 st Produktionsstatistik januari - juli

  4. Produktionsstatistik januari - juli

  5. Personalresurser jan-juni 2013 • Ack juni: 174,3 resurser i tjänst, och därmed 3,5 färre jmft förra året o årets budget • Hyrläkare och bemanningssköterskor • Dock viss osäkerhet i uppgifterna!

  6. Kostnader och intäkter per juni 2013 • Prognosavvikelser per juni 2013: • Ökade sjukhusinterna intäkter relaterade till sålda röntgentjänster • Externa kostnader 0,8 Mkr högre än budget med koppling till att nattstängningen i Ählm ej realiseras 2013 (?)

  7. Kommentarer till ekonomiprogn per juni 2013 • Intäkter: • Stora månadsvariationer rtg/klinfys-intäkter. Relativt lågt maj/juni. Ökning juli • Intäktsökning såld rtg/fys (+0,6%) såväl externt som internt • Ökad omf sömn-apné-us hösten • Engångsersättningar drygt 0,8 Mkr hösten • Kostnader: • Personal: budgetreduktion 0,8 Mkr för orealiserad nattstängnÄhlm. Prognos -0,3 Mkr • Sjukvårdsmaterial: snäv budget, kommer inte att klaras. Prognos -0,5 Mkr • Lokalhyra: partiell förskottshyra. Prognos +/- 0 • Kapitalkostnader: 2 nya CT-utrustningar i drift i höstoch med avskrfr oktober (380 Tkr/mån). Prognos +/- 0 • Övr externa kostnader: Servicekostn för 2 CT-utrustningar (180 Tkr/mån) upphört medio juni. Helårsprognos +/-0

  8. Men: • Röntgenrör à 1,4 Mkr juli månad • Utbyte MR-utrustning vecka 44/2013 (?) • 8 veckors bytestid • Antingen: • Verksamhet med hjälp av inhyrd trailer och förstärkt usk-bemanning. Kostn drygt 0,9 Mkr (ca 115 Tkr/vecka) • Reducerad MR-verksamhet ca 550 us. Intäktsminskn ca 1,7 Mkr, varav minst 0,6 Mkr externt. • Skicka till andra rtg-avd. Ökat antal på väntelista

  9. MRE/Tillgänglighet 2013 • MR: målet att 80% skall us inom 30 dgr uppnås ej • Minskat antal väntande på MR-us under våren, men köerna har växt kraftigt under sommarmånaderna trots ökad produktion • CT: Mål uppnås under årets första 4 månader, men ej juni/juli

  10. NYSAM Nyckeltal 2012, Hbg

  11. NYSAM Nyckeltal 2012, Ählm

More Related