1 / 24

Helse Bergen HF

Helse Bergen HF . Virksomhetsrapport per juli 2010. Behandlingsaktivitet somatikk pr. juli 2010. Behandlingsaktivitet somatikk pr. juli 2010. Døgnopphald per månad 2009 og 2010. DRG-poeng per månad 2009 og 2010. Utvikling ventetid/ventelister, somatikk. Epikrisetid somatikk 2009-2010.

ketan
Download Presentation

Helse Bergen HF

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Helse Bergen HF Virksomhetsrapportper juli 2010

  2. Behandlingsaktivitet somatikk pr. juli 2010

  3. Behandlingsaktivitet somatikk pr. juli 2010

  4. Døgnopphald per månad 2009 og 2010

  5. DRG-poeng per månad 2009 og 2010

  6. Utvikling ventetid/ventelister, somatikk

  7. Epikrisetid somatikk 2009-2010

  8. Fristbrudd for start helsehjelp, somatikk Etter overgang til nytt pasientdatasystem (DIPS) er det en utfordring å presentere korrekt tall på fristbrudd for somatisk sektor, da ventetid slutt ikke blir registrert på riktig måte. For å gi korrekt fremstilling er det valgt å regne ut tall basert på at helsehjelp er startet når pasienten har hatt første behandlingsepisode.

  9. Behandlingsaktivitet psykisk helsevern

  10. Utvikling ventetid/ventelister,Vaksenpsykiatri

  11. Epikrisetid Vaksenpsykiatri 2009-2010

  12. Utvikling ventetid/ventelister,Barne- og ungd.psyk.

  13. Epikrisetid Barne- og ungd.psyk. 2009-2010

  14. Regnskap pr. juli

  15. Tall pr enhet, somatikk

  16. Tall per enhet, rus og psykiatri

  17. Tall per enhet, støtte/adm

  18. Oppsummering for juli 2010 • Budsjettavvik juli kr. 5,2 mill. • Det er fortsatt gjort noen avsetninger for ISF-inntekt pga lav indeks etter juli. • Noe periodiseringsavvik mellom juni og juli, bl.a. pga for sent/for tidlig varelevering • Personalkostnad inkl. innleie gir et lite positivt budsjettavvik. • Positive avvik på kost utstyr og kost lokaler.

  19. Oppsummering etter 7 måneder • Akkumulert budsjettavvik kr. 18,3 mill. • Inntekt ISF – fortsatt noe usikker, men konservativt vurdert. • Lønnskostnad inkl. innleie noe bedre enn budsjettert • Varekostnad medikamenter avvik –kr. 18 mill. • biologiske legemidler utgjør 7,5 mill • Gjestepasienter RUS viser avvik på –kr. 10 mill • Energikostnad viser negativt avvik på kr. 12,3 mill

  20. Oppfølging • Fortsatt sterkt fokus på ISF- inntekt med koding og kodekvalitet. • Videre analyser av inntekt ISF og aktivitet. • Stram styring av lønnskostnader – fortsatt godkjenning ved tilsetting i stilling. • Følge opp biologiske legemidler. • Optimalisere kapasitetsbruk i KSK. • Styring av energiforbruk.

  21. Likviditetsbudsjett og prognose

  22. Utvikling månedsverk

  23. Utvikling sykefravær

  24. Fordeling fravær

More Related