Budsjett 2014 f or Helse Bergen

1. Budsjett 2014 for Helse Bergen Styremøte 16. desember 2013.

2. Budsjettprosess • Gjennomgåande gode prosessar i einingane • Budsjettmøter mellom adm.direktør, økonomidirektør og leiargruppene i alle einingane • Dialog om budsjett på møter med nivå 2 og nivå 3 leiarane • Alle einingane har sendt inn budsjettdokument • Kvar eining har handsama/drøfta budsjettet i AMU og med tillitsvalde • Budsjettdokument for føretaket er handsama og drøfta i FAMU og med føretakstillitsvalde

3. Budsjett 2014 - moment • Effekt av ny inntektsfordelingsmodell 2012 • Effekt av justert inntektsfordelingsmodell 2013 har verknad først i 2015 • Prognose årsresultat 2013 kr. 230 mill • Resultatkrav 2014 kr. 190 mill • Årsverknad av tiltak 2013 som skal inn • Område som må / skal styrkast • Endring i ISF-grad fra 40% til 50% • Overføring av likviditet frå Helse Vest.

4. Tiltak vedtekne i 2013 – heilårseffekt i 2014 • Dag-/thoraxkirurgi, oppstart 1.sept 2013 • Overtaking Akuttposten (Med.avdeling).

5. Nye kostnader 2014 • Drift nye maskiner radiologi, auka kapasitet • Styrking forsking og innovasjon • Styrking vedlikehald • Kommunikasjonsprogram • Prosjektleiing • Styrking Psykiatri • Auka stipendordning • Styrking kirurgiske einingar

6. Innretting i budsjettildelinga • Styrking basert på utfordringsbilete (ventetid, fristbrot, flaskehalsar….), strategi, pålagde krav, nye tiltak • Reallokering av ressursar mellom einingar, basert på utvikling 2011, 2012, prognose 2013, kostnadseffektivitet, strategi

7. Innretting i budsjettildelinga • Krav om kodeforbetring på 0,5% for somatiske einingar • Redusert budsjettramme for sentrale administrative stabar • Heilårsverknad gevinst talegjenkjenning • Redusert gjestepasientkostnad rusbehandling • Innsparingskrav andre støttefunksjonar

8. Tildeling frå RHF • tildeling som venta nivå • øyremerka midlar frå RHF ikkje fordelt • forsking • kvalitetsregistre • kvalitet og pasienttryggleik • kreftstrategi, prostatasentre • Norsk senter for partikkelterapi • andre satsingar

9. Aktivitetsplan somatikk

10. Aktivitetsplan psykiatri

11. Aktivitetsplan rus

12. Resultatbudsjett

13. Resultatbudsjett

14. Risikovurdering • Løns- og pensjonskostnader • bemanningsnivå • lønsutvikling/lønsoppgjer • pensjonskostnad • Aktivitetsutvikling • Einingar med store budsjettutfordringar • Psykiatri • omstilling og samhandling • Kirurgiske fag • flaskehalsar, omstilling, Dag-/Thorax • Talegjenkjenning

15. Arbeidsmiljø • Høgt fokus på HMS-området • HMS-kartlegging med tilhøyrande tiltaksplan • Drifts- og investeringsbudsjettet må bli sett i samanheng. Oppdatert teknologi og betre lokalar påverkar arbeidskvardagen og stiller krav til omstilling hos den einskilde. • Må sikre gode bygge- og omstillingsprosessar • Trenden med redusert sjukefråvere skal vidareførast • Viktig med fagleg utvikling, forsking og leiarutvikling for å utvikle og bevare eit godt arbeidsmiljø

16. Finansiering

17. Investeringsbudsjett

18. Investering bygg

19. Finansiering vs investering • Avvik mellom finansiering og investeringsnivå nokre av åra i perioden • Erfaring tyder på etterslep i gjennomføring. • Investeringsplanen er sett opp med forventning om noko forskyving • Oppdaterast årleg i høve til tilgjengeleg likviditet til investeringar • Føresetnad om lån frå Helse Vest til 2 investeringsprosjekt i perioden. • Risikoen vert vurdert som handterleg