1 / 27

Profile PT SMI 2016 (Indonesia)

PTSMI atau PT Sarana Multi Infrastruktur adalah perusahaan Persero di Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan untuk proyek Infrastruktur di bawah kendali Menteri Keuangan Republik Indonesia.

klaritikita
Download Presentation

Profile PT SMI 2016 (Indonesia)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROFIL PERUSAHAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) Februari 2016

  2. Keberadaan PT SMI Sebagai Katalis Percepatan • Pembangunan Infrastruktur Nasional Legalitas PP No. 66/2007 jo PP No. 75/2008 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Izin Usaha • KMK No. 396/KMK.01/2009 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Industri Keuangan Non Bank (IKNB)) • PMK No. 100 / PMK.010/ 2009 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (berisi lingkup usaha dan sektor pembiayaan infrastruktur) Kepemilikan 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia Visi Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional Misi • Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia • Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel • Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola yang baik

  3. Proposisi PT SMI sebagaiPerusahaan Pembiayaan Infrastruktur Tipe Financing Mix Sumber Dana Institusi Pembiayaan 70% - 80% Debt • Bank • Bank Internasional • Bank Lokal Besar • Bank Asing di Indonesia • Bank Lokal Skala Kecil-Menengah Misal: Deposito (jangka pendek untuk bank lokal) & Pasar Modal Misal: Pemerintah, Investor Swasta Export Credit Agencies Misal: Negara Anggota Multilateral dan Pasar Modal Multilaterals Investasi Proyek Infrastruktur Misal: Pemerintah, Negara anggota Multilateral, Investor Swasta dan Pasar Modal Lembaga Pembiayaan Infrastruktur (PT SMI/IIF) Misal: Investor Swasta, Multilateral dan Pasar Modal 20% - 30% Equity • Investor Strategis • Private Equity / Hedge Funds • Lembaga Pembiayaan Infrastruktur(PT SMI/PT IIF) Subordinated Loan Quasi-Equity Mezzanine Convertibles Equity Sebagai Perusahaan PembiayaanInfrastruktur, PT SMI fokuspadapembiayaanjangkapanjang, proyekgreenfield, dandapatmelakukanpenyertaan modal

  4. SektorBisnis PT SMI Sumber Pendanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Pasar Modal (Obligasi, Surat Utang) Sekuritisasi Pinjaman dan Hibah dari Dalam dan Luar Negeri PEMBIAYAAN & INVESTASI PENGEMBANGAN PROYEK JASA KONSULTASI (ADVISORY) • FasilitasPengembanganProyek(FPP) • Proyek KPS Showcase • Proyek KPS Prioritas • FPP & Pengelolaan dana-dana donor untukPengembangan Proyek-Proyek Energi Terbarukan • TA & Pengelolaan dana-dana donor untuk PengembanganProyek Pemerintah Daerah • Pembiayaan Infrastruktur • Senior loan (KMK, KI) • Complementary perbankan • Jasa Arranger & Underwriter • Standby Lender PPP • Pembiayaan Proyek Geothermal • Pembiayaan Pemda (PIP/RIDF) • Public Sector Advisory • Training & Capacity Building • Investment Advisory • Financial Advisory • Take Out Financing • Promoter Financing • Subordinated Loan • Mezzanine • Penyertaan • Modal Fokus Sektor Fokus Sektor Infrastruktur Pendidikan InfrastrukturPemasyarakatan Energi Efisiensi Ketenagalistrikan Transportasi Jalan dan Jembatan AirMinum Rumah Sakit Infrastruktur Pariwisata Infrastruktur Kawasan Pasar Manajemen Air Limbah dan Persampahan Minyak dan Gas Irigasi Rolling Stock Kereta Api Telekomunikasi Infrastruktur Sosial Fungsi Baru

  5. Audit Keuangan 2010-Desember 2015 Opini: WajarTanpaPengecualian (WTP) Opini KAP 2009-2014 : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Auditor 3 tahunTerakhir: KAP Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) Audit BPK : TidakadaTemuan Rating dari PEFINDO & Fitch: AA+/Stable

  6. HighlightsKinerjaTahun2015 • The 3 Business Pillars • Leveraging • Product Library • Business Process • Showcase Projects Pertumbuhan Komitmen Pertumbuhan Outstanding • The 3 Business Pillars • Leveraging • Product Library • Business Process • Showcase Projects Pertumbuhan pembiayaan Aset pada tahun 2014 5,57 Triliun 13,06 Triliun 4,26 Triliun 8,38 Triliun Pertumbuhan Jumlah Aset Pertumbuhan Pendapatan Usaha Pertumbuhan NPAT Pertumbuhan pendapatan pembiayaan 9,17 Triliun 32,73 Triliun 597,75 Miliar 749,21 Miliar 244,66 Miliar 310,11 Miliar *Perbandingan Realisasi 2015 terhadap Realisasi 2014 ** Mata uangdalam rupiah *** Unaudited

  7. Kinerja Keuangan PT SMITahun 2009-2015 CAGR 47% CAGR 32% Pertumbuhan Pendapatan Usaha yang tinggi Pertumbuhan usaha menunjang pertumbuhan Laba Bersih yang baik CAGR 70% CAGR 77% Pertumbuhan Aset yang solid sejalan dengan pertumbuhan usaha Dukungan yang kuat atas posisi permodalan Perseroan *Unaudited

  8. ProfilDewanKomisaris Langgeng Subur KomisarisUtama Diangkat sebagai Komisaris Utama pada 19 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316 / KMK.06 / 2013. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Februari 2009. Saat ini juga menjabat sebagai Kepala Akuntansi dan Pengawas Appraisal Pusat, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Republik Indonesia. Wahyu Utomo Komisaris Berperansebagai Komisaris Perseroan sejak 8 Juli 2014 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277 / KMK.06 / 2014. Saat ini juga menjabat sebagai Staf Ahli Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Iyan Rubiyanto Komisaris Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak 8Juli, 2014berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.06/2014. Saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Republik Indonesia. Bambang Setyogroho Komisaris Menjabat sebagai Komisaris Independen pada tanggal 8 Juli, 2014 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277 / KMK.06 / 2014.

  9. ProfilDewanDireksi Emma Sri Martini DirekturUtama Menjabat sebagai Presiden Direktur sejak berdirinya Perseroan pada bulan Februari 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42 / KMK.06 / 2009 tanggal 23 Februari 2009.MeraihgelarSarjanadalamIlmuInformatikadariInstitutTeknologi Bandung padatahun 1993 danmenghadiri Program PendidikanEksekutif di Harvard Kennedy School padatahun 2011. Nasrizal Nazir Direktur Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan sejak 15 Mei, 2013 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121 / KMK.06 / 2013, 1 April, 2013. Meraihgelar Master of Business Administration (MBA) dariSekolahBisnisAdministrasi, Universitas Wisconsin, Milwaukee, USA padatahun 1996 danSarjanadariFakultasEkonomi, UniversitasGadjahMada, Yogyakarta padatahun 1989. Edwin Syahruzad Direktur Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2014 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389 / KMK.06 / 2014 tanggal 19 Agustus 2014.BeliaumeraihgelarSarjana di bidangEkonomidariUniversitas Indonesia padatahun 1993. Darwin Trisna Djajawinata Direktur Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2014 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389 / KMK.06 / 2014 tanggal 19 Agustus 2014. BeliaumeraihgelarSarjanaTeknikSipil, UniversitasKatolikParahyangan (1995), Aviation Engineering, InstitutTeknologi Bandung (1996), dan Master of Science dari Leeds University, Inggris (1999).

  10. Pilar Pembiayaan dan Investasi Portofolio Diversifikasi Sektor Kinerja Pembiayaan, 2011 –2015 (Rp miliar) Total Nilai Proyek Rp 96 Triliun (Rp miliar) *Posisi kumulatif Rp13,1 triliun ± Rp96,7 triliun Komitmen Pembiayaan Multiplier Effect 7,5 kali Total Nilai Proyek *Unaudited

  11. RealisasiPembiayaanProyekStrategisTahun 2015 • Ruas Medan-Binjai (Rp 481 Miliar) • Ruas Palembang-Indralaya (Rp 1,24 Triliun) JalanTol Trans Sumatera 1 • RuasPejagan-Pemalang (Rp 700 Miliar) • RuasSolo-Ngawi-Kertosono (Rp 700 Miliar) JalanTol Trans Jawa 2 • ProyekPengembangan Terminal 3 BandaraSoekarnoHatta • (PorsiSMI: Rp500 Miliar) • PelabuhanCigading, Banten (Rp 125 Miliar) TransportasiDaratdanLaut 3 • PLTU Tenayan, Riau (Porsi SMI: Rp400 Miliar) • PLTU Sumsel 5 B dan PLTU Kendari 3 (40 juta USD) • ProyekCapex-PLN: Dalamsindikasi Rp12 Triliun, porsi SMI Rp500 Miliar PembangkitListrik 4 • Pembangunan RumahSakitLavalette, Malang (Rp 70 Miliar) • Proses PemberianPinjamanPemdakepadaPemda Sumatera Barat, KabupatenKonawe, KabupatenGianyardan Kota Jayapura InfrastrukturSosialdanPinjamanPemda 5

  12. PembiayaanProyekInfrastrukturStrategis JalanTol Trans Sumatera JALAN TOL JALAN TOL Tenor: 15-25 Tahun Grace Period: 5-15 Tahun Tenor: 25 Tahun Grace Period: 15 Tahun

  13. PembiayaanProyekInfrastrukturStrategis JalanTol Trans Jawa JALAN TOL JALAN TOL

  14. PembiayaanProyekInfrastrukturStrategis Transportasi PELABUHAN BANDARA

  15. PembiayaanProyekInfrastrukturStrategis Ketenagalistrikan PEMBANGKIT LISTRIK PEMBANGKIT LISTRIK

  16. PembiayaanProyekInfrastrukturStrategis SektorLainnya INFRASTRUKTUR SOSIAL MINYAK DAN GAS

  17. Manfaat Pembangunan Proyek Infrastruktur PT SMI Total AkumulasiManfaatTahun 2016 SektorPembiayaan PortofolioProyekSaatini Jumlah kapasitas pembangkit listrik yang telah dibiayai oleh PT SMI mencapai 735,2 MWdanpenerangan kepada816.844 rumahatau3,3juta jiwa Jumlah kapasitas pembangkit listrik pipeline pembiayaan mencapai 1.289 MWmemberikan penerangan kepada 1,4 jutarumahatau5,7 jutajiwa Ketenagalistrikan Pipeline pembiayaan Jalan sepanjang382,6KM diperkirakan akan mampu menyerap 329.903tenaga kerja dan mempercepatpertumbuhan ekonomi Jalan sepanjang224,6 KM yang dibangun mampu menyerap 193.621 tenaga kerja dan memperlancarpembangunan dan pertumbuhan ekonomi Jalan Meningkatkanpelayananpenerbangandenganmenambahkapasitasbandarasebesar28,8 jutapenumpangdanMeningkatkanarusbarangsebesar8,7juta TEUs Mampu melayani 3,8 Jutapenumpangpenerbanganper tahundanMeningkatkanarusbarangmenjadi452.941 TEUsper tahun Bandara & Pelabuhan Menambah produksi BBM sebesar 31.000 bpddan menyimpan persediaan gas sebanyak 10.000 MT Pipeline pembiayaan membantuperkembanganindustriminyakdan gas nasionaluntuk mendukung program KedaulatanEnergi Minyak dan Gas Bumi • Jumlah produksi air bersih sebesar 10.000 liter/detik memberikan kontribusi suplai air bersih kepada 1,3 juta rumahatau 5,2 juta jiwa • Sebanyak 44.569menaratelekomunikasi yang melayani pengguna jasa telekomunikasi sebanyak 65,2 jutapenggunatelekomunikasi di seluruh Indonesia Air Bersih& Telekomunikasi

  18. PersyaratanUmumPenerimaPinjaman PT SMI • Merupakan Perusahaan yang berbadan hukum Republik Indonesia Memiliki dokumen perizinan dan legalitas usaha sesuaidenganperundang – undangan yang berlaku. • Memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customers). • Bergerak di bidang infrastruktur dan/atau memiliki proyek infrastruktur yang eligible untukdibiayai Perseroan. • Tidak masuk dalam exclusion list ESMS Proyek.

  19. Proses Pemberian Pembiayaan PT SMI Monitoring Portfolio Pembiayaan Pembentukan Portfolio Pembiayaan Marketing AnalisaKredit PersetujuanKredit Pencairan Monitoring Kredit Perbaikan Kredit

  20. Kriteria Kelayakan Penerima Pinjaman Daerah Infrastruktur yang hendak dibiayai merupakan sarana/prasarana publik yang sangat diperlukan (prioritas) oleh daerah dan tertuang dalam RPJMD. Batas maksimal defisit APBD pada tahun berjalan untuk masing-masing daerah adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku. 1 6 Mendapat persetujuan DPRD Hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK tiga tahun terakhir adalah minimal WDP. 2 7 Tidak ada tunggakan Pemda kepada Pemerintah Pusat, baik dari SLA atau sumber pinjaman lainnya Rekomendasi Menteri Dalam Negeri (untuk pinjaman di atas 1 tahun) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2011 8 3 Proposal, antara lain mencakup: latar belakang, studi kelayakan, skema pembiayaan, skema pembagian risiko, skema pengembalian dana, DSCR minimal 2,5x (sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2011) 9 4 Rencana fasilitas pembiayaan daerah ≤75% dari akumulasi penerimaan umum APBD tahun anggaran sebelumnya. 5 Potensi Sektor Saat Ini Tambahan Potensi Sektor di Masa Mendatang Jalan dan Jembatan Ketenagalistrikan Pasar Manajemen Persampahan Pembangunan Kawasan Pengelolaan Limbah Sekolah Air Minum Rumah Sakit Pariwisata Transportasi Irigasi

  21. Pilar BisnisII dan III: Advisory danPengembanganProyek • AdvisorydanPengembanganProyeksebagai“Enabler” • Percepatan Pembangunan Infrastruktur Advisory PengembanganProyek Lingkup Kegiatan • Peningkatankesiapaninvestasiproyekinfrastruktur • Pendampingandalamidentifikasipeluangproyekinfrastruktur • Pendampinganperolehan dan/ataupenyalurandanainvestasiproyek • Pendampingandalam akses proyekke pasar (investor, lender, dll) • Peningkatankualitaspaketinvestasiproyekinfrastruktur yang akanditawarkan/dibiayai • Koordinasiaspekkeahliandalampenyiapanproyek (project management office) • Pendampingandalampeningkatanstandartatakelola dan eksekusiproyek • Pengelolaankomunikasidankerjasamaantarapemangku kepentinganproyek (stakeholder management) JenisProduk FasilitasPengembanganProyek SektorSwasta SektorPublik Proyek-ProyekNasional/ Prioritas Proyek-Proyek Regional/ Daerah Proyek-ProyekEnergiBaruTerbarukan Financial Advisory Capacity Building Investment Advisory

  22. ProfilJasaKonsultasiProyekInfrastrukturStrategis PembangkitListrikEnergiTerbarukandan Bandar Udara Financial Advisory Investment Advisory

  23. ProfilPengembanganProyekInfrastrukturStrategis Proyek KPS/KPBU Showcase PengembanganProyek PengembanganProyek

  24. Portofolio Usaha SeluruhPilarBisnis SMI Distribusi Portfolio berdasarkan Wilayah 57 57 32 56 55 51 55 54 54 53 27 52 52 51 39 39 38 30 30 14 14 58 59 59 58 47 48 27 48 49 46 47 41 46 44 44 43 43 50 41 40 40 49 53 50 56 15 15 38 16 35 1 1 2 16 3 3 11 4 35 36 32 31 5 5 7 7 9 9 10 10 22 31 36 2 37 17 17 18 18 37 19 20 20 21 21 19 22 28 4 11 12 26 12 26 28 24 24 25 60 66 25 42 66 23 13 8 8 6 6 29 13 42 64 45 65 65 23 63 64 63 29 62 45 61 61 60 62 Mini Hydro Power Plant, South Solok, West Sumatera Cikampek Palimanan Highway, West Java Mini Hydro Power Plant Tara Bintang, North Sumatera Mini Hydro Power Plant Tara Bintang, North Sumatera Wind Energy Power Plant, Sumba and Lebak Mini Hydro Power Plant Lebak, Banten Mini Hydro Power Plant South Solok, West Sumatera Mini Hydro Power Plant Banjarnegara, Central Java Mini Hydro Power Plant Lebong, Bengkulu Bulk Port, Tuban, East Java Marisa Port, Gorontalo NamboMunicipal Solid Waste Management, West Java Coal-Fired Power Plant, Tanah Grogot, East Kalimantan Irrigation Project, Empat Lawang, South Sumatera LPG Storage Terminal, Semarang Gas Pipeline Construction, Batam Oil Supply Base, Lhokseumawe, Aceh Arar Port Project, Sorong Bridge Wariki Project, Manokwari Logistic Murphy Semai Oil, Fakfak Mass Rapid Transit Project, Surabaya Floating, Storage Offloading, Natuna, Riau Islands Floating, Storage Offloading, Madura Bulk Port, Gresik Coal-Fired Power Plant Project, Gorontalo Water Treatment Plant, Bekasi Pipeline Construction, Tuban, East Java Oil Refinery, Bojonegoro, East Java Gerak Tempe Reservoir, Wajo, South Sulawesi Panaran Gas-Fired Power Plant, Batam Tugu Station and Pedestrian Revitalization, Yogyakarta Wundulako Irrigation, Kolaka, Southeast Sulawesi River Kujang Drainase Project, Samarinda Irrigation Project, Sangkup, North Sulawesi Ambarawa Southern Ring Road, Central Java Fuel Main Transit Terminal, Tuban, East Java Grindulu Project, Madiun, East Java Lampeong Waterway Project, North Barito Teraju-Batas Balai Bekuak Road, Sanggau Jeneponto-Bantaeng Road, South Sulawesi Coal Train, East Kalimantan Bajulmati Reservoir, Banyuwangi Coal Gasification Power Plant, West Kutai Hydro Power Plant, Humbahas, North Sumatera Umbulan Water Supply, East Java Urban Flood Control System, Wonokromo, East Java Mud Flow Control Project in Sidoarjo, East Java Ciliwung River Normalization, Jakarta Bendo Reservoir, Ponorogo, East Java Water Supply Project, Bekasi Electrical Substation at Kalibaru Port, Tanjung Priok Road Project, Klamono Kambuaya, Sorong Hydro Power Plant, Asahan, North Sumatera Batam Municipal Solid Waste Management Pumbiu River Bridge, West Sulawesi Gas-Fired Power Plant, Tanjung Uncang, Batam KarawangWater Supply, WestJava Soekarno Hatta Airport Rail Link Urban Flood Control System, Padang, West Sumatera Water Supply Project, Jakarta Rolling stock cooperation Jabodetabek Road Reconstruction Project, Central Aceh Bypass-B Road, Bandar Lampung Underpass Project, Cibubur, Jakarta Mini Hydro Power Plant, Mobuya, North Sulawesi Bridge Project, Kali Api, Manokwari Dekai-Oksibil Road Project, Papua Capacity Building to Jayapura City Government Container Port Project Development and Supporting Facilities at Palaran Port, East Kalimantan Dompak Port, Tanjung Pinang Oil Supply Base, Belawan, North Sumatera Expansion Project of Tanjung Priok Port, Jakarta Logistic Indobarambai Gas Methane, Banjarmasin 33 33 34 34 Highway Operations throughout Indonesia Bus Rapid Transit (BRT) Trans Pakuan, Bogor, West Java Pengembangan Proyek Advisory Pembiayaan dan Investasi Investment Planning Project at Lombok Airport (Development), Sojitz West Java International Airport Airport Development in the AP II area of operatiion Passenger Terminal Project at Supadio Airport, Pontianak, West Kalimantan Infrastructure Identification in Sorong Activity Based Costing, Tanjung Perak Surabaya, East java Corporate Business Plan, Banten Sea Port, Cilegon

  25. Berbagai Skema Sinergi PT SMI denganLembagaKeuangan Skema Sindikasi / Club Deal Skema PembiayaanbersamaExport Credit Agency (ECA) Skema Pembiayaan Junior Skema Pembiayaan Bersama Private Equity * Pembiayaan ECA adalah untuk pembiayaan mesin dan barang modal

  26. Roadmap Perkembangan Bisnis PT SMI Hingga 2017 2017 dan seterusnya Sebelum injeksi tambahan Kemenkeu Tahap 1: Masa Transisi Tahap 2: Bank Pembangunan UU LPPI SMI (Persero) SMI (Persero) • Penambahan PMN • Penguatan peran sebagai katalis infrastruktur (penerusan pinjaman, PDF, TA Pemda,RE Fund) • Perluasan produk pembiayaan - pembiayaan daerah • Pengembangan pendanaan alternatif • Peran proaktif mendukung ekosistem infrastruktur, seperti institusi-institusi lokal • Perluasan sektor bisnis yang dapat didanai antara lain: Industri Strategis, Pertanian dan Maritim • Embrio pembiayaan infrastruktur • Penyediaan pendanaan alternatif • Penyediaan fasilitas dukungan (advisory dan pengembangan proyek KPS)

  27. TERIMA KASIH Hubungi Kami: Wisma GKBI, 8th Fl.Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia (62-21) 5785 1499 (hunting), (62-21) 5785 4298 Website : www.ptsmi.co.id Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id

More Related