80 likes | 199 Views
Obrada prodajnih naloga svih poduzeća. SAP Best Practices. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa. Svrha Ovaj scenarij pokazuje kako se prodaje obrađuju za više šifri poduzeća. Prednosti Prodajna organizacija i opskrbni pogon mogu biti u različitim šiframa poduzeća
E N D
Obrada prodajnih naloga svih poduzeća SAP Best Practices
Svrha, prednosti i ključni koraci procesa • Svrha • Ovaj scenarij pokazuje kako se prodaje obrađuju za više šifri poduzeća. • Prednosti • Prodajna organizacija i opskrbni pogon mogu biti u različitim šiframa poduzeća • Ključni koraci procesa • Kreiranje prodajnog naloga s opskrbnim pogonom čija se šifra poduzeća razlikuje od one prodajne organizacije. • Isporuka iz opskrbnog pogona • Slanje fakture kupcu iz prodajne organizacije • Slanje fakture unutar poduzeća iz opskrbnog pogona prodajnoj organizaciji
Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću • Potrebne SAP aplikacije • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0 • Uloge u poduzeću • Administrator prodaje • Administrator fakturiranja • Skladištar
Detaljni opis procesa • Obrada prodajnih naloga svih poduzeća • Kupac naručuje robu od prodajne organizacije dobavljača. Dobavljač ima proizvodni / skladišni pogon koji pripada drugoj šifri poduzeća. Roba se proizvodi/nalazi ovdje i dostavlja kupcu direktno iz proizvodnog pogona/skladišta.
Proizvodni pogon Pogon 1010 Šifra poduzeća 1010 Prod. org. 1010 Kanal distrib. 10 Sektor 10 Platitelj 491000(za IV koji predstavlja ŠiPo 1000 Mjesto prodaje Pogon ispor. 1000 Prod. org. 1000 Kanal distrib. 10 Sektor 10 Šifra poduzeća 1000 Pregled procesa Obrada prodajnih naloga svih poduzeća Ispor. Kupac 100009 Nalozi Vanjska faktura Fakturiranje među poduz. Plaćanje Plaćanje među poduz.
Dijagram toka procesa Obrada prodajnih naloga svih poduzeća Događaj Završetak procesa Prodaje treba obraditi u različitim šiframa poduzeća Radna lista dnevne dostave, dovoljna zaliha Kupac Potvrda naloga Otpremnica Teretnica Administrator prodaje Kreiraj prodajni nalog Administrator fakturiranja Kreiraj dokument među poduzećima Prikaži fakturni dokument Kreiraj fakturni dokument SK – ulazno plaćanje (157) Prikaži dokument među poduzećima Skladištar (Izborno) Izuzimanje Lista izuzimanja Lista isporuka Provjera serija / dodjela serijskih brojeva Knjiži izdavanje robe SK = saldakonta kupaca
Diagram Connection Legend <Function> Hardcopy / Document External to SAP Financial Actuals Business Activity / Event Budget Planning Unit Process Manual Process Process Reference Existing Version / Data Sub-Process Reference Process Decision System Pass/Fail Decision