1 / 11

Budsjett NMBU 2014

Budsjett NMBU 2014. Budsjettsignaler generelt Enkel budsjettoversikt UMB og NVH Budsjettprosess 2014 – tentativ skisse Diverse uavklarte punkter i budsjettet. 1. Budsjettsignaler generelt. ikke signaler om at KD vil dekke mer av kostnadene ved fusjonen.

bing
Download Presentation

Budsjett NMBU 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budsjett NMBU 2014 • Budsjettsignaler generelt • Enkel budsjettoversikt UMB og NVH • Budsjettprosess 2014 – tentativ skisse • Diverse uavklarte punkter i budsjettet

  2. 1. Budsjettsignaler generelt • ikke signaler om at KD vil dekke mer av kostnadene ved fusjonen. • KDs finansieringsmodell for sektoren uendret og med ordinære justeringer (pris-/lønn osv.) for 2014 • Kostnadene ved fusjonen ikke endelige fastlagte, kontinuerlig evaluering og korrigeringer.

  3. 2. Enkel budsjettoversikt UMB

  4. Enkel budsjettoversikt NVH

  5. Enkel budsjettoversikt NVH

  6. Sum budsjettforventningene • UMB har en stram budsjettsituasjon, men rammkutt ved enhetene bør kunne unngås • et nytt utfordrende budsjettår for NVH, en bør vurdere bruk av reserver i tillegg til rammekutt mot enhetene • To ulike økonomier: i en overgangsfase søke å unngå at den ene subsidierer den andre. Fortsette arbeid med Handlingsrom på NVH i minst 2 år til?

  7. 3. Budsjettprosess 2014 – tentativ skisse • holdbare budsjettsignaler så tidlig som mulig – før sommeren • to styrebehandlinger av budsjett – høsten 2013 • Statsbudsjett 2014 kommer ut mandag 14. oktober. • Dokumentfrist til FS-styremøte den 23. oktober er fredag 18. oktober.

  8. Forslag tidsplan Desember November August Juni September Oktober 18. juni: første tentative budsjettrammer UMB og NVH 25. oktober: a. andre tentative budsjettramme UMB og NVH b. tentativ samlet budsjettramme NMBU 29. november: a. endelig budsjettramme NMBU b. (endelig budsjettramme UMB og NVH) 19. desember: siste styremøte i 2013

  9. 4. Uavklarte budsjettpunkter • Skal alle enheter sette opp årsplaner og forslag til tentativt budsjett høsten 2013? • NVH har ikke rutine på dette. • Når/hvordan enhetene spille inn ønsker til midler fra de ulike «strategipottene»? Felles rutine og søknadsposter på alt fra 2014 eller separate elementer ennå et år? • Budsjettere inn kostnadene for fakultetene: • dekan, prodekan (er), sekretær • driftsmidler (reise, kontor etc.) • vedtatt dekket over sentralnivået…

  10. Uavklarte budsjettpunkter • Innspill til NMBUs budsjett 2014/2015 har kommet og flere kommer. Hvordan vurdere og behandle disse når en har to enheter med så ulike utgangspunkt i økonomiske frihetsgrader? • eks: midler til siloer og redskapslager ved nytt Senter for husdyrforsøk (SHF) i 2015, 3-5 mill. kr? • eks: strategisk støtte «Sustainable Aquaculture Initiativ» (NVH), 1 mill. kr.

More Related