EKONOMICKÉ INFORMACE

1. EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 21.11. 2013 Lenka Valová

2. OBSAH Reprekomise MŠMT 23.10. 2013 I.Rozpočet 2014 II. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ III. Návrh KEN nově akreditovaných oborů IV. Kontrolní výpočet ukazatele A

3. I. ROZPOČET 2014 Návrh státního rozpočtu předložený vládou v demisi v říjnu 2013: • Výdaje rezortu MŠMT 137 268 973 tis. Kč • Věda a vysoké školy 38 297 863 tis. Kč - Vysoké školy bez výdajů na programy EU21 770 802 tis. Kč - 0,15% (33 mil.Kč) Výzkum, vývoj, inovace 16 527 061tis. Kč

4. Vysoké školy • 21 770 802 tis. Kč – celkem z toho 19 357 272 tis. Kč – provozní výdaje 1 863 530 tis. Kč – programové financování = změna poměru z 90,85:9,15 v roce 2013 na 91,44:8,56 v roce 2014 = navýšení výdajů na činnost o 98 500 tis. Kč a snížení výdajů na programové financování o 131 500 tis. Kč

5. Vývoj rozpočtovaných prostředků VŠ a VaV(v tis. Kč)

6. Vývoj počtu studentů Výsledek dohodovacího řízení 2014 (bez ZSP ) – 4,8%oproti roku 2013 pokles o 14 636 Projekce vysokého školství - materiál PedF UK Středisko vzdělávací politiky z 15.9. 2013 autorů Jana Kouckého a Aleše Bartuška

7. SVP navrhuje následující relativní meziroční změny počtu nově zapsaných studií na VVŠ mezi roky 2013 a 2014: B: - 7,6 % M: - 7,6 % N: - 6,8 % P: 0 % • v roce 2012 bylo (ve všech typech studijních programů) zapsáno více než 355 tisíc studií • v roce 2011 přes 363 tisíc • v roce 2016 poklesne jejich počet pod úroveň 300 tisíc • do roku 2020 pak dokonce téměř k hodnotě 246 tisíc • Nepochybně to bude mít závažné strukturální dopady na většinu veřejných vysokých škol v České republice • Na druhé straně je třeba si uvědomit, že se celkový počet zapsaných studií na veřejných vysokých školách dostane vlastně na docela nedávnou úroveň z roku 2003, tedy zhruba před deseti lety.  

8. Navržené reformní kroky pro 2014 • Pokračovat v podpoře kvalitativních ukazatelů – poměr A:K zůstává zachován (77,5:22,5) přidává se další parametr v rámci ukazatele K • Důraz na rozvojové nástroje – institucionální plány a centralizované rozvojové projekty • Postupné snížení počtu dotačních titulů (návrh úpravy ukazatele J a útlum ukazatele G) • Finanční posílení ukazatele F (o převážnou část z 98 500 tis. Kč, zbytek do ukazatele I)

9. II. Návrh úpravy Pravidel -1 Ukazatel A • Financování SP2+ snaha zamezit využívání této kategorie k nárůstu počtu studentů • Zrušení loňské úpravy Pravidel (využití limitu 1. ročníku i pro další léta studia), která by mohla školy motivovat k účelovému chování a k přijímání nadlimitního počtu studentů do 1. ročníků; průvodním jevem tohoto chování by byl výrazný nárůst financovaných studentů a tím snížení ukazatele výdajů na jednoho financovaného studenta • Zástupci RVŠ vyslovili jednoznačný souhlas, zástupci rektorů požadovali hlubší analýzu, jednání pokračují, proběhne další jednání s oběma reprezentacemi

10. II. Návrh úpravy Pravidel -2 Ukazatel K • Zavedení nového parametru Mezinárodní granty a tím vyvolaná úprava vah • Rozšíření souboru indikátorů hodnotících výsledky škol v oblasti výzkumu a vývoje • Předsednictvo Rady VŠ konstatuje, že návrh úpravy Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ opět neobsahuje v rámci ukazatele K parametry umožňující diferenciaci VŠ, stejně tak neobsahuje analýzu dopadu poměrně rozsáhlého zásahu do ukazatele K zařazením nového parametru mezinárodních grantů s váhou 5 %.

11. Váhy parametrů K

13. Návrh úpravy Pravidel – 2 • Mezinárodní granty – původní návrh MŠMT -Databáze E-Corda(ExternalCOmmonResearchData Warehouse) databáze projektů 7. Rámcového programu vytvořená EK • Při jednání Reprekomise zpochybněn zástupci RVŠ • Závěrečný návrh MŠMT na jednání 7.11. – do parametru Mezinárodní granty budou zahrnuty všechny zahraniční výzkumné granty

14. II. Návrh úpravy Pravidel -3 Ukazatel J • Dotace na ubytování a stravování – původně 2 varianty: - zrušit - zjednodušit získání souhlasu smluvního zajišťování stravy • Na jednání Reprekomise doplněny o 3.variantu – zrušit a sloučit s ukazatelem U (ubytovací stipendia) • Nesouhlas RVŠ (viz usnesení PRVŠ ze 17.10.), další jednání proběhlo 7.11. – závěr – ukazatel J nebude měněn, MŠMT nebude udělovat souhlas VŠ k dodavatelskému způsobu zajišťování stravy

15. II. Návrh úpravy Pravidel -4 Ukazatel F • Fond vzdělávací politiky – dílčí změna termínů podávání žádostí • Závěrečné zprávy z projektů • doplnění ustanovení o nakládání se závěrečnými zprávami (ZZ) • povinnost VVŠ zaslat ZZ do 1 měsíce • ověření ZZ a projednání grémiem • Zrušení povinnosti dokládat kontrolní formulář

16. II. Rozšíření úpravy Pravidel-5 Na základě usnesení P RVŠ z 17.10. požadováno dále v Pravidlech: • Zajištění financování závěrečných oponentních řízení FRVŠ roku 2013 v roce 2014 – nezbytné doplnění čl. 19 Ukazatel G • Udržitelnost funkčnosti ISAAR-F – pro možnost řešit cestou projektu Fondu vzdělávací politiky nutno doplnit čl. 22 odst. 6 – řešení mimořádných událostí • Odsouhlaseno – Pravidla budou takto doplněna

17. III. Návrh KEN u nových SP • U 32 SP použita metoda stanovení KEN na základě podobnosti • U 2 SP pak na základě metody podrobného rozboru skladby předmětů a jejich ekonomické náročnosti vztažené k jiným SP nikoliv k absolutním hodnotám

18. IV. Různé - Kontrolní výpočet ukazatele A rozpočtu VVŠ na r. 2013 Důvod: Zákon o rozpočtových pravidlech vyžaduje poskytovat prostředky ze státního rozpočtu na základě úplných a pravdivých údajů. Postup: Provedení nového výpočtu z dat databáze SIMS k datu 31. 10. 2012 generovaných po opravách dne 10. 9. 2013 a porovnání s původním. Úprava rozpočtu bude provedena u těch VVŠ, u nichž nový výpočet prokázal oproti původnímu výpočtu snížení výše příspěvku v „A“.

21. Materiál nebyl součástí podkladových materiálů • Nebyly předloženy konkrétní analýzy ani realizační kroky • Závěr: požadavek předložit analýzu a konkretizovat realizační kroky a to v celém kontextu Pravidel…..

22. Návrh usnesení • Sněm RVŠ bere na vědomí informace o jednání Reprekomise MŠMT k návrhu  rozpočtu VŠ na rok 2014 a úpravy Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ.