350 likes | 451 Views
Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010. Prerokovaná vo vedení fakulty dňa 2. mája 2011. Významné aktivity v oblasti hospodárskej činnosti JLF UK. Rozpis miezd na pracoviská, významný informačný zdroj o: finančných nárokoch pracovísk
E N D
Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010 Prerokovaná vo vedení fakulty dňa 2. mája 2011
Významné aktivity v oblasti hospodárskej činnosti JLF UK • Rozpis miezd na pracoviská, významný informačný zdroj o: • finančných nárokoch pracovísk • schopnosti zabezpečiť ich finančné krytie na základe dosiahnutých výsledkov vo vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti • Najvýznamnejšie a objemovo najväčšie aktivity: - rekonštrukcia VI v rámci projektu financovaného zo ŠF EÚ - ukončenie výstavby a kolaudácia novej Auly financovanej z účelovej dotácie ŠR
Všeobecné informácie • Nedofinancovanie základných prevádzkových potrieb • Deficit finančných prostriedkov na mzdy • Centralizácia procesu verejného obstarávania • Úspešnosť v procese schvaľovania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ • Technický a funkčný upgrade SOFIA
Finančné zabezpečenie výdavkov JLF UK hospodárila na základe rozpočtu výnosov a nákladov Výnosy 10 401 302 € (plán) 10 603 735 € (skutočnosť) Náklady 10 390 352 € (plán) 10 587 367 € (skutočnosť) Výdavky boli zabezpečené príjmami z: dotácií štátneho rozpočtu príjmami z prostriedkov Európskej únie výnosmi zo školného cudzincov výnosmi z poskytovania služieb stravovania a ubytovania výnosmi z podnikateľskej činnosti príjmami majúcimi charakter dotácií
Vývoj dotácie štátneho rozpočtu(bežné výdavky a kapitálové výdavky)
Vývoj dotácie štátneho rozpočtu(bežné výdavky a kapitálové výdavky)
Vývoj dotácie na výskumnú a vývojovú činnosť(bežné a kapitálové výdavky)
Analýza ziskov a strát Výsledok hospodárenia v hlavnej a podnikateľskej činnosti • Výnosy 10 603 735 € • Náklady 10 587 363 € • Zisk 16 372 €
Rozbor výsledku hospodárenia Náklady Výnosy Podiel výnosov HČ na celkových výnosoch = 98,56 % Podiel výnosov PČ na celkových výnosoch = 1,44 % Celkové výnosy sa oproti minulému roku zvýšili o159 173 € (HČ + 216 280 €, PČ – 57 107 €) • Podiel nákladov HČ na celkových nákladoch = 98,62 % • Podiel nákladov PČ na celkových nákladoch = 1,38 % • Celkové náklady sa oproti minulému roku zvýšili o 150 187 € (HČ + 211 463 €, PČ – 61 276 €)
Analýza nákladov/výdavkov Podiel jednotlivých kategórií na čerpaní: • Mzdové náklady 41,99 % • Zákonné sociálne poistenie 13,73 % • Opravné položky a odpisy 11,78 % • Ostatné náklady 11,32 % • Spotreba materiálu 6,36 % • Ostatné služby 6,04 % • Spotreba energií 4,25 % • Zákonné sociálne náklady 1,64 % • Náklady na cestovné 1,40 % • Náklady na opravy a udržiavanie 1,26 % • Ostatné 0,23 %
Spotreba elektrickej energie podľa objektovv merných jednotkách
Súhrnné informácie • Dotácia na bežné výdavky: 6 636 610 € • Dotácia na kapitálové výdavky: 73 614€ • Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti: 10 603 735 € • Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti: 10 587 363 € • Podiel nedotačných zdrojov k výnosom z dotácií ŠR: 63,4 % • Hospodársky výsledok – zisk: 16 372 € • Počet zamestnancov: 393,369 - z toho: učiteľov: 175,020 zamestnancov výskumu a vývoja: 17,061 neučiteľov: 201,288 • Priemerná mzda: 918,50 € (1188 uč., 719 neuč., 552 VIaJ) • Lôžková kapacita VI: 964 • Počet ubytovaných študentov: 7 780 osobomesiacov • Stav majetku: dlhodobý HaNM: 8 444 834,74 € drobný HaNM: 1 488 637,84 €