L’esperienza del Comune di Ferrara Dai progetti di mandato

1. L’esperienza del Comune di Ferrara Dai progetti di mandato alla Balanced Scorecard Riflessioni su un anno di lavoro Comunicazione del Segretario Direttore Generale Roberto Finardi

4. Il Comune di Ferrara: alcuni dati

5. Le misure del Comune ci dicono che con più di 130.000 abitanti Ferrara è una città che per popolazione si colloca tra i primi trenta capoluoghi di provincia italianiCon la sua superficie territoriale di oltre 400 KMQ è:- più del doppio del territorio del comune di Milano- quasi tre volte il territorio del comune di Bologna- più di tre volte il territorio del comune di Torino- quasi quattro volte il territorio del comune di Napoli

8. PERSONALE AL 31-12-2006 SEGRETARIO 1 DIRIGENTI DI SETTORE A TEMPO INDETERMINATO 10 DIRIGENTI DI SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO 24 DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO 7 ALTE SPECIALIZZAZIONI A T.D. 12 POSIZIONI ORGANIZZATIVE 15 ALTE PROFESSIONALITA' 5 DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO 1.308 STAFF A TEMPO DETERMINATO 5 DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO (*) (*) il dato comprende insegnanti supplenti 206 CO.CO.CO IN SERVIZIO A DICEMBRE 2006 60 COMANDI IN USCITA 4 COMANDI IN IN ENTRATA 4 TOTALE 1.653

9. La dirigenza

10. La situazione di partenzaDocumenti programmatici dell’esercizio finanziario 2005: - importante incongruenza tra i diversi livelli di programmazione - al PROGRAMMA DI MANDATO DEL SINDACO non fa effettivo riscontro la R.P.P. costruita per ASSESSORATI - il PEG copre con oltre 600 progetti l’attività dell’ente ma non valorizza adeguatamente le azioni finalizzate al conseguimento di obiettivi strategici - mancano significativi indicatori di risultato nella gran parte dei casi. - completamente assente Il PDO.

11. Gestione del personale Programmazione Processo decisionale Sistema informativo Organizzazione Controllo • Necessità di una politica aziendale. • Esigenza di un sistema incentivante. • Difficoltà nel definire gli obiettivi. • Difficoltà di conoscere le strategie e il collegamento con gli obiettivi annuali. • Tensione nel rapporto con servizi centrali. • Ridondanza degli strumenti e mutevoli nel tempo. • Direzione operativa da valorizzare • Complessità nei rapporti con gli amministratori. • Modelli collegiali/partecipativi diffusi • Necessità di un coordinamento • Autonomia ed eterogeneità tra i settori. • Limitato utilizzo database disponibili. • Esigenza di condivisione e di un unico “bacino” informativo. • Esigenza tempestività delle informazioni. • Carenze conoscenze tecniche • Esistenza di alcune anomalie (es. Teatro, CSP). • Difficoltà di coordinamento tra settori e servizi. • Esigenza di strumenti più efficaci. • Limitato utilizzo dei sistemi centrali di controllo. • Ridondanza di autonomi processi di controllo ad utilizzo locale. Schema di analisi interviste Gestione Integrata

12. LINEE GUIDA PER PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 2006 PROGRAMMA DI MANDATO DEL SINDACO 2004/2009 27 + 1 PROGETTI DI MANDATO 2004/2009

13. PROGRAMMI strategici rispetto alla visione • Palazzo degli Specchi • Museo della Shoah • Ospedale di Cona • Nuovo piano strutturale della città (PSC) • Metropolitana (stazione, Cona, Quartesana) • Sicurezza stradale • Mobilità: infrastrutture, ztl, TPL, biciclette • Parcheggi in project financing • Bonifica e industrializzazione area petrolchimica, marketing territoriale • Riequilibrio strutturale del bilancio • Riqualificazione centro storico (programma d’area) • Manutenzione città (verde, arredo, illuminazione, strade) • Riorganizzazione macchina: 3 dipartimenti: territorio/risorse/servizi alla persona • Riqualificazione frazioni • FERAMA: Ferrara 2007: la città degli Estensi • I PPQ • Espansione offerta scolastica per l’infanzia • Certificazione EMAS Comune • Riorganizzazione aziende servizi pubblici locali • Giardino delle Duchesse (ed ex Bazzi) • Politica della casa e dell’accoglienza • Riorganizzazione dei servizi sociali (associazione dei comuni) e socio-sanitari (agenzia distrettuale) • Poli Museali e S. Cristoforo • Riqualificazione Darsena • Polo bibliotecario e archivistico • Città universitaria: ricerca e tecnologia • Le istituzioni culturali della città Sintesi Programma 2004 -2009 • VALORI • Coesione, integrazione, accoglienza • Rinnovamento e partecipazione • Sostenibilità ambientale • Cura del patrimonio cittadino • Qualità • RISORSE • La politica di bilancio: riequilibrio, cessione patrimonio, cofinanziamento. • Le politiche del personale, il piano occupazionale dell'Ente, la riorganizzazione • Consenso, sostegno e partecipazione VISIONE Una città europea, più aperta e partecipe del mondo, che fa della qualità delle relazioni, del vivere, del produrre e del pensare il suo tratto principale. Una città rivolta al rinnovamento di sé e delle sue prospettive, unita nell'obiettivo di costruire una classe dirigente nuova e giovane, in grado di governare il futuro. Il Comune: un protagonista nelle reti e nelle relazioni del territorio provinciale, regionale e oltre • STRUMENTI della STRATEGIA • Piano Strutturale Comunale • Piano Triennale delle Opere Pubbliche • I grandi dipartimenti, il RUP • Governance partecipativa • Le società per i servizi pubblici locali • Controllo qualità indoor e outdoor • Piano Sociale di Zona, Piano della Salute • Ferrara Musica, Ferrara Arte, Teatro, • SIPRO, Fiera, Ferrara Ricerca

14. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO RELAZIONE PROGRAMMATICA PREVISIONALE (R.P.P.) Piano triennale OO.PP. - Bilancio Pluriennale AGENDA DEL SINDACO 2006 Dettaglio dei progetti in obiettivi PIANO ESECUTIVO GESTIONE (P.E.G.) Dettaglio degli obiettivi in azioni BILANCIO SOCIALE Rendicontazione della ricaduta delle azioni svolte in termini di efficienza – efficacia - economicità

15. PROCESSO PIANIFICAZIONE TERRITORIO WELFARE RISORSE 3 raggruppamenti programmatici 7 programmi infrastrutture e reti sociale umane- organizzative sviluppo urbano cultura educativo finanziarie, societarie istituzionali 4) Il nuovo ospedale di Ferrara Rossi 6) Il nuovo piano urbanistico comunale Barillari 7) Un centro storico vivo e vivibile Fedozzi 8) Il giardino delle duchesse e l’ex Bazzi Fedozzi 9) La riqualificazione della Darsena Rossi 11) La mobilità Croce 15) Nuove attività nelle aree dismesse Tumiati 10) La manutenzione della città Pocaterra 12) Vivere nelle frazioni Tumiati 13) Il sistema dei parcheggi Rossi 14) La metropolitana di superficie Rossi 17) Ferrara 2007: la città degli Estensi Lenzerini 18) I Poli Museali e il Tempio di San Cristoforo Buzzoni 19) Il polo bibliotecario e archivistico Buzzoni 21) Il Museo della Shoah Lenzerini 1) Ampliare e migliorare l’offerta scolastica Bondi 5) Un piano per la sicurezza stradale Guidetti 20) Città universi-taria: ricerca e tecnologia Guidetti 2) Abitare a Ferrara. La casa e l’accoglienza Guidetti 3)L’assistenza e la cura Cassoli 22) Palazzo degli specchi. Sportello unico per i cittadini Finardi 23) Un’amministrazio-ne rinnovata ed efficiente Finardi 24) Registrazione EMAS del Comune di Ferrara Bassi 27) I Programmi Partecipati di Quartiere (P.P.Q.) Angelini 16) Le istituzioni culturali della città Buzzoni 25) Le aziende di servizi pubblici locali Tortora 26) Riequilibrare il bilancio per realizzare il programma Pellegrini 28) Un piano strategico per la città Tumiati 27 progetti di mandato + 1 n° 67 obiettivi AGENDA SINDACO 2006 n° 234 piani esecutivi gestionali P.E.G.

16. RPP 27 + 1 Progetti dimandato Monitoraggio Trimestrale Amministratori AGENDA SINDACO n. 67 obiettivi Monitoraggio Mensile/Bimestrale Giunta e Direzione Operativa PIANI ESECUTIVI n. 247 piani Monitoraggio Quindicinale/Mensile Direzione Operativa Legenda: deve ancora iniziare come da previsione PROGETTO………. OBIETTIVO………. PIANO…………….. sono stati rispettati i tempi stabiliti sono stati sforati i tempi previsti ! solo alcune fasi sono state rispettate ! non è partito

17. ESEMPIO PROGETTO DI MANDATO/AGENDA DEL SINDACO

19. Verso la BSC le azioni • Analisi dei programmi di mandato e individuazione delle strategie sottese. • Riflessione a livello di settore sulle strategie emerse. • Individuazione del modello di scheda bilanciata più adeguata. • Condivisione del modello di scheda bilanciata. • Applicazione graduale all’interno del Comune.

20. Ferrara 2007: la città degli Estensi Polo bibliotecario e archivistico Nuovo Piano Urbanistico Comunale Metropolitana di superficie Consolidamento qualità offerta culturale Il Museo della Shoah Città universitaria: ricerca e tecnologia Sistema dei parcheggi Migliorare la mobilità Ospedale “Cona” Istituzioni culturali Della città I Poli Museali il Tempio S.Cristoforo P.P.Q. Piano strategico Piano sicurezza stradale Vivere nelle frazioni Manutenzione città Riequilibrio bilancio Centro storico vivibile Aziende e servizi pubblici locali. Amministrazione rinnovata ed efficiente Giardino delle duchesse - Ex Bazzi Nuove attività aree dismesse Abitare a Ferrara. La casa, l’accoglienza, l’assistenza e la cura Palazzo degli Specchi. Sportello unico per cittadini Riqualificazione Darsena Registrazione EMAS Ampliamento e miglioramento offerta scolastica 29

21. Ferrara 2007: la città degli Estensi Nuovo Piano Urbanistico Comunale Polo bibliotecario e archivistico Metropolitana di superficie Consolidamento qualità offerta culturale Sistema dei parcheggi Migliorare la mobilità Il Museo della Shoah Ospedale “Cona” Piano sicurezza stradale Istituzioni culturali Della città Città universitaria: ricerca e tecnologia I Poli Museali il Tempio S.Cristoforo Vivere nelle frazioni Piano strategico P.P.Q. Manutenzione città Riequilibrio bilancio Centro storico vivibile Nuove attività aree dismesse Amministrazione rinnovata ed efficiente Aziende e servizi pubblici locali. Giardino delle duchesse - Ex Bazzi Abitare a Ferrara. La casa, l’accoglienza, l’assistenza e la cura Palazzo degli Specchi. Sportello unico per cittadini Ampliamento e miglioramento offerta scolastica Registrazione EMAS Riqualificazione Darsena 30

22. La mappa strategica globale PS 1 Manutenzione della città PS 2 Migliorare la mobilità PS 3 Vivere a Ferrara PS 4 Consolidare qualità offerta culturale PS 5 Amm.ne rinnovata e efficiente PS 6 Sviluppo sostenibile Priorità strategiche OS 1. Porre l’utente/cittadino al centro dei servizi OS 2. Perseguire piena accessibilità ai servizi OS 3. Migliorare la sicurezza OS 4. Migliorare gli Standard dei servizi OS 4.1 Migliorare la qualità degli spazi e del territorio Prospettiva Comunità OS 5. Riequilibrio di bilancio OS 6. Incrementare il ricorso a fonti esterne OS 7. Aumentare efficienza tributaria OS 8. Migliorare efficienza approvvigionamenti Prospettiva Ec-Fin. OS 9. Ripensare ai processi a favore degli utenti/cittadini OS 10. Aumentare la partecipazione nei processi decisionali degli stakeholder OS 11. Accrescere la capacità di governo dei servizi OS 12. Valutazione EMAS dei processi OS 13. Migliorare la comunicazione interna ed esterna Os 14. Aumentare trasversalità e integrazione tra settori/servizi OS 15. Misurazione dei risultati e accountability Prospettiva Processi Os 16. Accrescere le competenze del personale OS 17. Promuovere ed incentivare autonomia e responsabilità OS 18. Sviluppare sistemi informativi integrati OS 19. Accrescere la leadership OS 20. Favorire il lavoro di gruppo Prospettiva apprendimento