1 / 28

2004-2007 Et tilbakeblikk på en bystyreperiode

2004-2007 Et tilbakeblikk på en bystyreperiode. Tilleggsinnstilling til Budsjett 2004. Utsikter høsten 2003: Planlagt underskuddsinndekning Sammenligning med forslag fra forrige byråd. Budsjettavvik 2001-2006 Samlet for tjenesteområdene.

luke
Download Presentation

2004-2007 Et tilbakeblikk på en bystyreperiode

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 2004-2007Et tilbakeblikk på en bystyreperiode BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  2. Tilleggsinnstilling til Budsjett 2004

  3. Utsikter høsten 2003: Planlagt underskuddsinndekningSammenligning med forslag fra forrige byråd BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  4. Budsjettavvik 2001-2006Samlet for tjenesteområdene BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  5. Netto driftsutgifter for utvalgte tjenesteområder 2003 og 2007. Korrigerte tall, 2001-prisnivå BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  6. Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  7. Arbeidsmarkedet Sysselsettingen øker - og ledigheten går ned BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  8. Byrådets forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  9. Hovedtall 2008 - Inntekter • Vekst driftsinntekter 759 mill. (7,4 %) fra 2007 1) • Realvekst: 267 mill. (2,8 %) • Herav ca. 200 mill. til barnehager, ressurskrevende tjenester og psykiatri. • Realvekst frie inntekter (skatt + rammetilskudd): +1,2 % fra 2007-anslag i tertialrapp.nr 1, og -0,2 % fra oppjustert anslag 2007. 1) Endring fra vedtatt budsjett 2007 ekskl. statlig overføring til kollektivforsøk

  10. Hovedtall 2008 - Utgifter • Vekst nettoutgifter tjenesteområdene 369 mill. (5,1 %) fra 2007 1) • Realvekst: 35 mill. (0,5 %) • Men i realiteten over 100 mill. til fordeling som følge av bla. økt tilskudd ressurskrevende tjenester, kollektivforsøk (omprioriteringer) og økt sentral lønnsavsetning p.g.a. lavere overheng fra 2007 til 2008 enn fra 2006 til 2007. • I tillegg økte renter og avdrag og driftsfinansiering av investeringer (116 mill.) 1) Endring fra vedtatt budsjett 2007 ekskl. statlig overføring til kollektivforsøk

  11. Hovedtall 2008

  12. Den økonomiske situasjon for Bergen i 2007, mill.kr BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  13. Forutsetninger i hovedopplegget (1) • Vekst i frie inntekter 2007 – 2008 innenfor intervallet som forutsatt i Kommuneproposisjonen: 1 ½ - 1 ¾ mrd. • Generell driftsfinansiering av investeringer: 115 mill. til ikke avgiftsfinansierte formål i 2008, økende til 219 mill. i 2011. • Utbytte fra selskaper forutsatt på 2007-nivå. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  14. Forutsetninger i hovedopplegget (2) • Spesiell stor usikkerhet mht pensjonskostnadsanslagene • vil kunne dempes ved evt øremerket avsetning av eventuelle mindreutgifter i 2007-regnskapet • Eiendomsskatt: Samme proveny som i 2007 • Kollektivforsøket avvikles, ansvaret overføres til fylket fra 1.1 2008 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  15. Helse og omsorgDrift Pleie og omsorg: • Tilpasning til aktivitetsnivået: +59,5 mill. • 250 flere stillinger i hjemmesykepleien 2007-2015: Fortsatt styrking med 60 årsverk videreføres fra 2007 til 2008, og 25 nye årsverk hvert år i 2009, 2010 og 2011. (+37,5 mill.) • Betydelig økning i antall trygghetsalarmer Sosialhjelp: • Indeksregulering av satser tilsvarende økningen i folketrygdens grunnbeløp: +8,0 mill. • Oppjusterte satser for barnefamilier: +6,9 mill. • Støtte til fritidsaktiviteter for barn: +2,3 mill. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  16. Helse og omsorgInvestering Pleie og omsorg: • Vedtatt utbyggingsprogram for sykehjem ferdigstilles 2008. Da åpnes et nytt sykehjem i Åsane, og Domkirkehjemmet, Ladegården og Bergen Røde Kors sykehjem vil stå ferdige. • Gamle Fyllingsdalen sykehjem (110 plasser) bygges om til kompetansesenter for demente med 45 heldøgnsplasser, dagsenter, pårørendeskole m.v: 300 mill. (2011) • i tillegg nytt sykehjem med 110 plasser (2014) • Nye omsorgsboliger: Første av 3 anlegg (50 boliger) 137,5 mill. (2011) • 170 ekstra nye boliger til utviklingshemmede i tillegg til 55 boliger som vedtatt i forrige økonomiplan: 237 mill. (2008-2015) • 10 nye boliger til funksjonshemmede: 25 mill. Ytterligere 10 boliger innen 2013. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  17. OppvekstDrift Barnehage: • Barnehageutbyggingen fortsetter i 2008 for å sikre full barnehagedekning i løpet av året: 200 mill. • Tydeliggjøre barnehagenes profil innen f. eks. kultur, idrett, miljø og friluftsliv. Øke realfagskompetansen gjennom lek, eksprimentering og hverdagsaktiviteter • Forsøksprosjekt for å få flere minoritetsspråklige til å søke barnehageplass: +1 mill. Skole: • Øke undervisningsressurene +54 mill. (helårsvirkning) • gir flere lærere og økte muligheter for å gi elevene tilpasset opplæring • Forpliktende satsing på realfag Idrett • Økt rammeåpningstid ved idrettsanlegg (+2,1 mill.) • Økt tilskudd for å kompensere for bortfall av automatinntekt: 13 mill. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  18. OppvekstInvestering Barnehage: • Fortsatt Barnehageutbygging – full dekning i 2008 • Samlet investering 2008-2011: 130 mill. Skole: • Følger opp skolebruksplanen. Samlet investering 2008-2011: 1 550 mill. • Satsing på IKT i bergensskolen: 9 mill. • Bevilgningen til Bergen Vitensenter økes med 1 mill. Idrett: • Fullføre gjeldende prioriteringsliste for idrettsanlegg i økonomiplanperioden, bla. Sentralidrettsanlegget på Seimsmyrane tilføres nødvendige midler for å bygges i ett byggetrinn. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  19. KulturDrift Kulturfeltet styrkes med over 16,5 mill. Kunstbyen Bergen: • 6,9 mill til nye tiltak i Kunstplanen. • Arbeidsstipender, Bergen kunsthall, design, Festspillene, kunstnerleilighet, BIT, fagtidsskrift, friby, talentutvikling m.m. • Amatørplan 1 mill – bla amatørkulturråd, kor og korps, oppstartsmidler, Kulturhus Fana og Sandviksboder • Kulturnæring 1 mill – film, design, publikumsutvikling • Tall Ships Races, Hauge/ Tveit, Stavanger 08. Kunstbienale, havnefestival, Ole Bull 2010, Bergenhus festning 750 år i 2011 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  20. KulturInvestering • Investeringsfond for musikkbransjen 5 mill • Hovedbibliotek - utvidelse, innleveringsautomat • Kulturhus Fana • Sandviksboder og Schøtstuene • Bibliotek inventar/it og utsmykking • Ny-Krohnborg kulturhus 18 mill • Troldhaugen • Kulturhus Åsane 50 mill • Kulturhus Fyllingsdalen 23 mill BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  21. ByutviklingDrift • Kollektivforsøket avvikles, og ansvaret overtas av Hordaland fylkeskommune fra 1.1. 2008 • Kommunal egenfinansiering (37,1 mill.) omprioriteres til andre formål • Brann: Bortfall av inntekter fra ambulansekontrakt mm. kompensert med 4 mill. • Panteordningen for piggdekk videreføres og vintervedlikehold styrkes • Styrking av parkdriften: +3 mill. årlig i økonomiplanperioden, som kommer i tillegg til den allerede vedtatt satsing. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  22. ByutviklingInvestering • Nye innfartsparkeringer ved innfartsårene til Bergen (40 mill.) • Miljøsatsing: Regulering av bybanen fra Nesttun til Rådal, videreføring av panteordningene og Miljø- og energihandlingsplan. • 6 nye millioner til sykkelveier: Sammenhengende gang- og sykkelveg fra Danmarksplass til Søfteland i Os kommune. • Områdeutvikling Damsgårdsundet: Markusplassen (55 mill.) og gangbro (Bergens andel 35 mill.) • etablering av boligfond på 60 millioner BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  23. Oversikt over noen investeringer 2008-2011

  24. Utvikling i frie inntekter sett i forhold til behov for nødvendige tiltak, 2005 =100 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  25. Lovkrav til innarbeiding av planer i Økonomiplanen Kommunelovens §44, punktene 4 og 5: • I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6. • Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen • Hvordan unngå å komme i dagens situasjon med usalderte planvedtak i enkeltstående bystyrevedtak? • Ny gjennomgang av alle investeringsprosjekter BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

  26. Mørke skyer i horisonten ? • Nytt inntektssystem fra 2009 har betydelig tapspotensiale for Bergen. (0-200 mill.?). Forskutterer ikke mulig tap. • Selskapsskatt • Inntektsutjevning • Sosialhjelpskriterier • Fortsatt kostnadsvekst i byggebransjen • Konjunkturomslag i løpet av økonomiplanperioden ? BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011

More Related