1 / 40

AURA-PÖYTYÄ

AURA-PÖYTYÄ. Tukipalvelutyöryhmä. Henkilöstö. Talous- ja henkilöstöhallinto Tuotannon laajuus. Pöytyä Peruskunta Yksi taseyksikkö = vesihuoltolaitos Kuntakonserniin kuuluu: 5 kuntayhtymää, 6 AsOy:tä, 3 KOY:tä, 1 muu yhtiö + osakkuusyhteisöt Aura Peruskunta

lyre
Download Presentation

AURA-PÖYTYÄ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AURA-PÖYTYÄ Tukipalvelutyöryhmä

  2. Henkilöstö

  3. Talous- ja henkilöstöhallintoTuotannon laajuus • Pöytyä • Peruskunta • Yksi taseyksikkö = vesihuoltolaitos • Kuntakonserniin kuuluu: 5 kuntayhtymää, 6 AsOy:tä, 3 KOY:tä, 1 muu yhtiö + osakkuusyhteisöt • Aura • Peruskunta • Kuntakonserniin kuuluu 5 kuntayhtymää, 2 KOY:tä + osakkuusyhteisöt • Pöytyän ktt:n ky • Kuntayhtymä • Palvelut järjestetään osana yleishallintoa

  4. PalkkalaskentaHenkilötyövuodet • Pöytyä • Keskitetty 4 henkilöä • Hajautettu 0,6 henkilöä • Aura • Keskitetty 1 henkilöä • Hajautettu 0,2 henkilöä • Pöytyän ktt:n ky • Keskitetty 0,5 henkilöä • Hajautettu - henkilöä

  5. PalkkalaskentaKustannukset(1000 €)

  6. Henkilöstö-ja taloushallintoKokonaisvolyymi

  7. LaskentatoimiKustannukset, 1000 €

  8. LaskentatoimiHenkilötyövuodet • Pöytyä • Keskitetty 3,7 henkilöä • Hajautettu 0,7 henkilöä • Aura • Keskitetty 1 henkilöä • Hajautettu 1,2 henkilöä • Pöytyä ktt:n ky • Keskitetty 0,5 henkilöä • Hajautettu 0,85 henkilöä

  9. Tietohallinto • Henkilöstö 3 • Pöytyän kunnan palveluksessa • Palveluita myydään Auran kunnalle ja ktt:n ky:lle • Henkilöstökustannukset, 1000 € 115 • IT-kustannukset, 1000 € 19 • Muut menot, 1000 € 14 • Sisäiset ja vyörytykset, 1000 € 20 • Yhteensä • Lisäksi Aura työpanos 0,1, ktt ky 0,8

  10. EläköityminenYleis- ja tietohallinto • Vanhuuseläkkeelle siirtyvät • 2012 - 2014 • Aura 2 • Ktt:n ky 2 • Pöytyä 4 • 2015 - 2019 • Aura 0 • Ktt:n ky • Pöytyä 3

  11. EläköityminenTekninen toimi • Vanhuuseläkkeelle siirtyvät • 2012 - 2014 • Aura 2 • Ktt:n ky • Pöytyä • 2015 - 2019 • Aura • Ktt:n ky • Pöytyä

  12. Sopimukset • Aluearkkitehti Aura-Pöytyä • joukkoliikennesopimukset (Valtasen Liikenne, Lieto mukana) • seutu- ja työmatkaliikenne • maataloustoimi (Lieto, Loimaa) • lomitus (Mela) • sosiaaliasiamies (Merikratos) • ohjelmisto, tukipalvelusopimukset (Aditro, OpusCapita, JMJPing Oy, Logica, rak.valv, EasyEdi VRK …….

  13. Sopimukset, jatkoa • Sopimukset pankkien kanssa maksuliikenteestä yms • Kuntahankinnat – yhteishankintasopimukset • Puhelin - Sonera • Monitoimilaitteet • Leasingrahoituksen puitesopimus Pöytyä/Samporahoitus; ktt:n ky/Kuntarahoitus • Leasingsopimukset (yksittäiset Tukirahoitus, Samporahoitus) • Huoltosopimukset (Laitteet) • Työterveyshuolto (Työkymppi Loimaan kaupunki, Terveystalo)

  14. Sopimukset, jatkoa • Vakuutukset (If, Lähivakuutus, Pohjola) • Tilintarkastus (Aura, ktt ky Audiator, Pöytyä SVH Julkistarkastus Oy) • hankintasopimukset • elintarvikkeet • puhdistusaineet • matot • sähkö • lämmitysöljy • pehmopaperit • kiinteistönhoito • Riihikosken puhdistamon hoito

  15. Sopimukset, jatkoa • Parravahan Vesi Oy • Säkylän kunta -puhdistamopalvelut • Oripään kunta - veden hankinta • Pihlavan vedenottamo (Aura-Pöytyä) • Ympäristönsuojelu (Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Aura, Pöytyä) • Yläneen kaukolämpölaitoksen hoito • Lhj, TSJ, Aura -Tarvasjoki maankaatopaikka • Auran Kaukolämpö Oy

  16. Hankkeet • Joukkoliikenneselvitys • Luontokapinetin kehittämisen rappuset • Luontokapinetin investointiportaat • Loimaan mobiilipajahanke (Aura, Pöytyä) • siirtoviemäri (vesihuoltotyö)

  17. Ateriapalvelut, Aura • 1 valmistuskeittiö (vanhusten palvelukeskus) • jakelu 6 kohteeseen • suoritteet 264143 (2011) • henkilöstöä 9 • N. 29300 suoritetta/työntekijä

  18. Ateriapalvelut, Pöytyä • valmistuskeittiöitä 15 • jakelu 5 kohteeseen • suoritteet 547457 • henkilöstöä Ruokapalv.pääll + 30,5 • (Valmistuskeittiöt vähenevät 2012 -5) • N. 18 000 suoritetta/työntekijä

  19. Ateriapalvelut,Pöytyän ktt:n ky • valmistuskeittiöitä 1 • jakelu vuodeosastolle • suoritteet 63775 • henkilöstöä 5 • N. 12800 suoritetta/työntekijä • (suoritemäärään vaikuttaa ruoan annostelu vuodeosastolle)

  20. Puhtauspalvelut Pöytyä • Siivousala 34039 m2 • Henkilöstö: esimies + 17 laitoshuoltajaa • kohteet • oma toiminta 32 • Ostopalvelu 10

  21. Puhtauspalvelut, Aura • oma toiminta • henkilöstö • kohteet, lkm • Siivousala 10140 • palkkauskustannukset • ostopalvelu • kohteet, lkm • siivousala • kustannukset

  22. Puhtauspalvelut, ktt:n ky • Siivousala ~ 4500 m2 • Henkilöstö 5,8 • kohteet 4 • oma toiminta x • ostopalvelu -

  23. Toimitilapalvelut; Pöytyä • Hallinnon tilat 4 • Lasten päivähoito 3 + ? • Vanhustenhuolto 4 • Keva 2 • Koulut 11 • Kirjastot 3 • Sisäliikuntatila (ei koulut) 1 • Vapaa-aika 7 • Muut 5

  24. Toimitilapalvelut; Aura

  25. Asuntojen vuokraus • Pöytyä: • vuokra-asuntoja n. 500 • Päätoiminen asuntosihteeri • Aura • Ktt:n ky

  26. Vesihuoltolaitos, Pöytyä • Vesilaitos, toiminnan laajuus • Liittyjät 2818 • Veden myynti 507363 m3 • Laskutus/liittyjä 180 m3 • Laskutus, € 484000 (ulk) + 34300 (sis) =518300 • Viemärilaitos • Liittyjät 1584 • Laskutettu jätevesi 201104 m3 • Laskutus/liittyjä 127 m3 • Laskutus, € 291500 (ulk) +43800 (sis) = 335300

  27. Vesihuoltolaitos, Aura • Vesilaitos, toiminnan laajuus • Liittyjät 1261 • Veden myynti 240847 m3 • Laskutus/liittyjä 191 m3 • Laskutus, € 293700 • Viemärilaitos • Liittyjät 691 • Laskutettu jätevesi 207787 m3 • Laskutus/liittyjä 300 m3 • Laskutus, € 207787

  28. Vesihuoltolaitos Aura-Pöytyä Erityisesti huomioitava!! • Hallintomalli? Taseyksikkö, jokin liikelaitosmalli (itsenäinen toiminta ja talous) • Oma henkilöstö • Vuotovesien vähentäminen (Pöytyällä 2011 45 – 63 % puhdistamoille johdetusta jätevedestä oli vuotovesiä) • Siirtoviemäri

  29. Talouden arviointi • Talouteen vaikuttaa paljon tekijöitä, jotka eivät ole kunnasta kiinni • Yleiset kehityskulut taloudessa – euron tilanne – korkokehitys – työttömyysaste –valtion osallistuminen kuntapalveluiden rahoitukseen - veropohja

  30. Talouden arviointi • Esim. siitä, mihin kunta voi vaikuttaa • Maapolitiikka • Kuntapalveluiden tarjonnan laajuus • Veroaste • maksupolitiikka

  31. Konserni-/TukipalvelutTEHOKKUUDEN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMINEN • Ruokahuolto: valmistuskeittiöiden määrän vähentäminen • sähköinen asiointi • ohjelmistojen kehittäminen • henkilöstön erikoistuminen • kannustavat palkkausjärjestelmät

  32. Fyysinen sijoittuminenTekninen toimi • Hallinto: Pääosin Riihikoski

  33. Investoinnit • Aura • koulun laajennus • uusi päiväkoti • siirtoviemäri • uusien asuntoalueiden kunnallistekniikka • katuvalaistuksen uusiminen • vesihuollon kehittäminen - mm. varavesijärjestelmä, valvonta, automatisointi • raakamaan hankinta

  34. Investoinnit • Pöytyä • Kyrön päiväkoti • siirtoviemäri • asuntoalueiden kunnallistekniikka • Yläneen kaukolämpö (ulkoistamisvaihtoehto) • katuvalaistus • maauimala

  35. Investoinnit • Pöytyän ktt:n ky • ei isompia investointeja

  36. Oma toiminta Ei rajapintaongelmia Asiantuntijuus kunnassa Osa henkilöstö- ja taloushallinnosta on aina kunnan omaa toimintaa Ostopalvelu Ei rekrytointia eikä muita työsuhteeseen liittyviä velvoitteita Edellyttää esimiehiltä hyvää tietämystä mm. sopimuksista ja tarkkuutta henkilöstöä koskevien päätösten teossa Rajapintojen määrittely (Taitoa Oy:n tarjoama vaihtoehto kannattaa selvittää) Toiminnan järjestämisvaihtoehtojaHenkilöstö- ja taloushallinto

  37. Konsernitukipalvelujen organisaatio • Tukipalvelujohtaja • Hallintopäällikkö? (voisiko tukipalvelujohtaja hoitaa? • Henkilöstöpäällikkö • Talouspäällikkö • Tietohallintopäällikkö • (Kiinteistöpäällikkö)??  tekninen toimi • Ruokapalvelupäällikkö Kunnanhallituksessa tukipalvelujaosto

  38. Teknisen toimen tehtävät Kaavoitus? Toimitilapalvelut? Asuntojen ja liikehuoneistojen vuokraukseen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät (tehtävät voidaan siirtää myös muulle toimijalle) Vesihuoltolaitos Liikenneväylät ml. Yksityisteiden tuki, puistot, maa-alueet, metsien hoito yms Muut liikelaitostyyppiset toiminnat Viranomaistehtävät (rakennusvalvonta, pelastus, vss, ympäristönsuojelu)? Investointien toteutus: talonrakennus, vesihuolto, julkinen käyttöomaisuus

  39. Sähköiset palvelut • Hankinnat - Cloudia • Matkojen hallinta • Sopimusten hallinta • Rekrytointi • Kuntalaisten sähköinen asiointi • Kiinteistönhallinta, automaatio • Vesihuoltolaitoksen hallinta, automaatio • keskeytykset palkkalaskentaan sähköisesti

  40. Teknisen toimen organisaatio • Tekninen johtaja (rakennuttaja?) • kiinteistöpäällikkö? • Isännöitsijä (jos tilojen vuokraus on kunnan tehtävä) • Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö • Yhdyskuntatekniikan käyttöpäällikkö (tiet, puistot ym) • Ympäristöpäällikkö (viranomaistehtävät) • Rakennuttaja? (talonrakennusinvestointien toteutus ja vuokratilojen kunnossapito) • Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta

More Related