CADRAGE DES OBJECTIFS - CHAMPAGNE ARDENNE

1. CADRAGE DES OBJECTIFS - CHAMPAGNE ARDENNE 15 décembre 2005

2. Activité Champagne Ardenne – cadrage général A offre constante, la facture de maintenance courante chargée du PLAF 2008 est sous évaluée et a été corrigée des locations de Corail dans la simulation 2008 v1 • L’Activité a été décomposée en sous systèmes dits "intouchables" - S1 : St Dizier - S2 : Reims – Dijon • - S3 : Chalindrey – Paris • - S4 : Reste de l’activité • La forte croissance du contrat 2005 au PLAF 2008 des km train (+45%), des Vk (+54%), du parc (+46%) implique d’axer la recherche de productivité en 2008 & 2009 en recomposant les parcs avec une vision globale sur tous les systèmes

3. Activité Champagne Ardenne – évolutions HYPOTHESES pour simulation V1 de 2009 • Plus de location • Offre km trains stable • Évolution du parc • Arrivée de 8 XGC bimode 3c à fin 2008 • Maintien de 4 X72500 3c • Radiation de 8 X4300 2c HYPOTHESES pour simulation V1 de 2008 • Plus de location • Offre km trains stable • Évolution du parc identique au PLAF 2008 • Arrivée de 4 Bibi 3c • Transfert des 4 X72500 3c • Affectation de 4 XGC 3c en forcement des Bibi Les sous-systèmes sont dits « intouchables » et ne permettent pas d’améliorer la situation sauf à les reconstituer à partir des roulements pour valider une ambition plus forte et viser un coût aux alentours de 35 €/1000 Vk

4. ANNEXES Fiches détaillées des simulations

5. Détail des travaux de simulation Données PLAF Synthèse de l’existant Reconstitution 2005 par sous système Reconstitution 2008 par sous système Simulation de travail 2009 par sous système Données parc

6. Activité Champagne Ardenne – données PLAF

7. Activité Champagne Ardenne – synthèse de l’existant Éléments clés de l’existant en 2005 • Une Activité très légèrement déficitaire, mais avec une forte contribution de l’AO, à hauteur de 73% des produits enregistrés • Un marché globalement peu attractif, avec : • Peu d’activité touristique de masse, malgré des atouts à valoriser • Une économie majoritairement rurale et agro-alimentaire, et avec certaines industries en déclin (textile et travail des métaux) • Chiffre d’affaires et investissements des entreprises régionales en recul • Une baisse démographique et une population vieillissante • Forte proportion de trajets de courte distance et utilisation majoritaire de la voiture • Peu de grands centres d’activité à l’origine de déplacements importants et réguliers • Un parc caractérisé par • Un nombre restreint de séries, des parcs de petite taille et un nombre important de très petites séries (7 séries, soit les 2/3 du parc, ont moins de 7 éléments) • Une faible proportion d’automoteurs, mais qui est amenée à augmenter • Des rendements insuffisants pour les locomotives (104.000) et les voitures (90.000), • Des rendements globalement satisfaisants pour les automoteurs • Dans ce contexte, l’offre de l’Activité est : • Peu attractive : 40 vk / kmt • À l’origine de faible remplissage : 14 vk / kmc • Génératrice de coûts élevés : 45 € / 1000 vk pour la maintenance chargée • Quelle est la part des locations ? • Peut-on encore améliorer les sous systèmes de l’activité ? • Peut-on améliorer les remplissages par sous systèmes ? • Quelle marge de manœuvre pour diminuer les coûts M ? • Quelle stratégie d’offre faut-il définir pour intégrer l’offre TGV Est, les investissements d’infrastructure ?

8. Activité Champagne Ardenne – reconstitution de 2005 par sous-système

9. Activité Champagne Ardenne – reconstitution de 2008 par sous-système

10. Activité Champagne Ardenne – simulation de travail 2009 par sous-système

11. Activité Champagne Ardenne – données parc