120 likes | 203 Views
Få styr på udgifterne! (eller ” Få styr på sagerne…). Hvad var udfordringen i 2007?. Hvad gjorde vi? - Initiativer og leverancer i 2007-2008. Seminar om budget- og prognosearbejde, ny budgetfordelingsmodel.
E N D
Hvad var udfordringen i 2007? ... det ustyrlige ...
Hvad gjorde vi? - Initiativer og leverancer i 2007-2008 Seminar om budget- og prognosearbejde, ny budgetfordelingsmodel Periodiseret budget, risikoanalyser og beskrivelse af sikring af adfærdsændring. Månedlig møder med alle Bedre Match, incitament og støtte til netværkspleje, Controllerudddanelse planlægges, nye rapporter i SOFDW, vignette-undersøgelse Maj 08 December 07 Oktober 08 December 08 Alle centre afleverer budget-skabelon Rejsehold til udvalgte socialcentre, work-shop for chefer om spareadfærd SUD forelægges centrenes spareplaner. KPMG sættes på opgaven. Opstart af BOPA-projekt Ny budgetfordelingsmodel opstartes. ... det ustyrlige ...
Hvad gjorde vi? - I tale sætte at der kan styres • Området/-erne skal i-tale-sættes som styrbare. • Vi oplevede: • ”Vi kan jo ikke kontrollere indtaget …” • ”Vi vil ikke tage usaglige hensyn …” • ”Nu har vi igen fået en meget dyr enkelt sag …” • Skal vendes til: • Faglighed og økonomi skal sammentænkes. • Flyt fokus fra de få enkeltsager til de mange gennemsnitssager. • Servicereduktioner er legitime (så længe det er individuelle konkrete afgørelser). ... det ustyrlige ...
Hvad gjorde vi?- Få (gode) data • Data der kan overvåge om der sker fremgang. • Datakvalitet: • Fejllister. • Lister der viser hvad der nu og fremtidigt skal følges op på. • Hyppig opdatering af data …men data skal anvendes ellers er det ligegyldigt … ... det ustyrlige ...
Hvad gjorde vi?- Sikre informationsflow • Økonomistyring drejer sig om informationsflow. • Alle skal være engagerede i opgaven. • God økonomistyring er lig med summen af 3 typer data: • Eksisterende beholdning plus, • Fremtidigt disponerede udgifter plus, • Forventninger til til- og afgang plus. ... det ustyrlige ...
Hvad gjorde vi?- Styrket dialog. • Styrk dialogen – det er beskæmmende hvor lidt chefer taler sammen! • Medarbejdere syntes også det er sjovt at tale faglighed! • Vignetteundersøgelsen. ... det ustyrlige ...
BOPA ... det ustyrlige ...
BOPA - rapporteringsmuligheder ... det ustyrlige ...
BOPA - rapporteringsmuligheder ... det ustyrlige ...
BOPA - rapporteringsmuligheder ... det ustyrlige ...
Kontaktoplysninger • Chefkonsulent Mikkel Damgaards, MR Børn, Socialforvaltningen i Københavns Kommune: gp69@sof.kk.dk • Chefkonsulent Karsten S. Bjerre, MR Børn, Socialforvaltningen i Københavns Kommune: tk51@sof.kk.dk • Børnefamilieteamchef Vibeke Ries, Socialcenter Nørrebro, Socialforvaltningen i Københavns Kommune: k347@sof.kk.dk ... det ustyrlige ...