Kontrola podle čl . 16

1. Kontrola podle čl. 16 Kontrolor podle čl. 16 Oddělení kontroly dotací

2. Kontrola podle čl. 16 Obsah Postup kontroly účetních dokladů Soupiska výdajů pro německé kooperační partnery Zpráva o průběhu projektu

3. Kontrola podle čl. 16 1.Postup kontroly účetních dokladů

4. Kontrola podle čl. 16 1. Postup kontroly účetních dokladů Kooperační partner D Kooperační partner předloží kontrolorům podle článku 16 následující podklady (Download pro stále aktualizované verze dokumentů www.ziel3-cil3.eu): + Soupiska výdajů v tiskopise s aktuálním datumem, razítkem a právoplatným podpisem + Soupiska výdajů v elektronické podobě (Excel) s aktuálním datumem + Zpráva o průběhu projektu v tiskopise s aktuálním datumem, razítkem a právoplatným podpisem + popř. doložení propagačních opatření uvedených v bodě 5.1 Zprávy o průběhu projektu + pokud se podílí i instituce jako OFD (Vrchní finanční ředitelství) /SIB – předložení stavebního odborného stanoviska k příslušným výdajům 1. Krok Kontrolor podle čl. 16 D Podklady v tiskopise: Sächsische Aufbaubank – Förderbank Bestandsverwaltung EFRE/ELER Artikel-16-Prüfung Pirnaische Straße 9 01069 Dresden elektronická forma Soupisky výdajů: beleglisten@ziel3-cil3.eu

5. Kontrola podle čl. 16 1. Postup kontroly účetních dokladů • Na základě dodaných podkladů probíhá kontrola podle článku 16 následovně: - formální kontrola Soupisky výdajů - formální kontrola Zprávy o průběhu projektu - písemné sdělení kooperačnímu partnerovi s požadavkem předložení podkladů k namátkové kontrole Kontrolor podle čl. 16 D 2. Krok Kooperační partner D Kooperační partner dodá vyžádané podklady k namátkové kontrole během stanovené lhůty. 3. Krok Kontrolor podle čl. 16 D

6. Kontrola podle čl. 16 1. Postup kontroly účetních dokladů Kontrolor podle čl. 16 D Kontrola podle článku 16 proběhne ve lhůtě 3 měsíců po dodání všech vyžádaných podkladů k namátkové kontrole. Po ukončení kontroly obdrží kooperační partner následující podklady: - odkontrolovaná, kumulovaná soupiska výdajův elektronické podobě - odkontrolovaná, kumulovaná soupiska výdajův tiskopise - Osvědčení o kontrole podle článku 16v tiskopise - originální podklady předložené v rámci namátkové kontroly Kooperační partner D

7. Kontrola podle čl. 162. Soupiska výdajů pro německé kooperační partnery

8. Kontrola podle čl. 162. Soupiska pro německé kooperační partnery

9. + aktuální verzeSoupisky výdajů:www.ziel-cil3.eu + pokyny k vyplnění Soupisky výdajů viz „Pokyny k vyplnění soupisky“, aktuální verze:www.ziel3-cil3-eu + pokyny k vyplnění Soupisky výdajů viz Soupiska výdajů v tiskopise s uvedením příkladů + pro všechny pracovníky, kteří se jen částečně podílí na projektu, je nutno vést evidenci odpracovaných hodin (Timesheets) a dodat vyplněnou tabulku „Výpočet mzdových nákladů připadajících na projekt v rámci kontroly podle článku 16“ + není možno účtovat paušály + je možno účtovat jen takové výdaje, které jsou dle projektové žádosti plánovány popř. dle Smlouvy o poskytnutí dotace schváleny + zásadně platí: neúplně či chybně vyplněná Soupiska výdajů musí být kooperačním partnerem přepracována Kontrola podle čl. 162. Soupiska pro německé kooperační partnery

10. Kontrola podle čl. 16 3. Zpráva o průběhu projektu

11. Zpráva o průběhu projektu podle vzorového formuláře SAB download: www.ziel3-cil3.eu Nutno vyplnit: bod 1 - Údaje o projektu bod 2 - Údaje o žadateli bod3 - Označení druhu zprávy bod 4 - Dosažené kvantitativní výsledky* bod 5 - Propagační opatření bod 6- Zpráva o realizovaných opatřeních bod 7- Údaje o průběhuprojektu přeshraničního charakteru bod 8 - Zadávání zakázek třetím subjektům bod 9- Financování * bod 10 - Prohlášení žadatele bod11- Podpis * vyplňuje pouze Lead partner, pokud se jedná o zprávu k žádosti o platbu Kontrola podle čl. 163.Zpráva o průběhu projektu

12. Údaje o projektu a žadateli Kontrola podle čl. 163.Zpráva o průběhu projektu - Období, za které se zpráva podává musí být kooperačními partnery odsouhlaseno a musí být totožné. - Období, za které se zpráva podává musí odpovídat výdajům uvedených v Soupisce výdajů, přičemž rozhodující je datum úhrady.

13. Kontrola podle čl. 163.Zpráva o průběhu projektu Označení druhu zprávy

14. Kontrola podle čl. 163.Zpráva o průběhu projektu Propagační opatření Tabulku je možno doplnit o další řádky, umístěním kurzoru v posledním řádku a sloupci české verze a kliknutím na tabelátor. Prosím přiložte kopii nebo jiným způsobem doložte (viz poznámka pod čarou č.7).

15. Vyplňte prosím jen tehdy, pokud jsou současně splněny následují podmínky: a) celková výše dotace na projekt překročila 500.000,00 EUR b) projekt se vztahuje na financování infrastrukturynebo stavebních prací (viz poznámka pod čarou č.8) Kontrola podle čl. 163.Zpráva o průběhu projektu Propagační opatření

16. Kontrola podle čl. 163.Zpráva o průběhu projektu – Dílčí zpráva Zpráva o realizovaných opatřeních zařazení realizovaných opatření do příslušných pracovních celků dle projektové žádosti

17. Kontrola podle čl. 163. Zpráva o průběhu projektu Údaje o průběhuprojektu přeshraničního charakteru Vyplňuje Lead partner při podání žádosti o platbu Vyplňujekooperační partner v rámci kontroly podle článku 16 Vyplňujekooperační partner v rámci kontroly podle článku 16a zároveň vyplňuje Lead partner při podání žádosti o platbu

18. Kontrola podle čl. 16 3. Zpráva o průběhu projektu Zadávání zakázek třetím subjektům(německými kooperačními partnery) Opatření 3 srovnatelných nabídek, výběr nejhospodárnější nabídky Upozornění na uvedené předpisy

19. Kontrola podle čl. 16 Další důležité informace k předkládaným podkladům, jejich přípravě a obsahu naleznete v Příručce, která je k dispozici na webovýchstránkách Programu: http://www.ziel3-cil3.eu/media/de/11-09-30_Leitfaden_Belegpruefung.pdf V případě, že dodané podklady nebudou úplné, příslušné výdaje nebudou uznány.

20. Děkuji za pozornost!