1 / 64

Костромская область

Костромская область. БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (отчет за 2013 год, бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов). Департамент финансов Костромской области. Основные направления бюджетной политики.

meda
Download Presentation

Костромская область

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Костромская область БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (отчет за 2013 год, бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов) Департамент финансов Костромской области

  2. Основные направления бюджетной политики • Областной бюджетна 2014 год и на плановый период • 2015 и 2016 годов является первым трехлетним бюджетом. • Особенностью данного бюджета является его социальная • направленность, доля расходов на образование, культуру, • здравоохранение, социальную политику, физическую • культуру и спорт в текущем году составит 73 процента от • всех расходов, а в 2015 - 2016 годах превысит 75 процентов. • Приоритетом в бюджетных расходах на ближайшие 3 года является выполнение • задач, определенных в Указах Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года. Первоочередные направления расходов включают: • повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений социальной • сферы; • ликвидацию аварийного жилищного фонда и переселение граждан из ветхого жилья; • выполнение публичных обязательств перед гражданами. • С 2014 года региону переданы муниципальные полномочия в сфере дошкольного • образования в части расходов на оплату труда и воспитание детей. • Бюджетная политика региона направлена на развитие собственной доходной базы при • одновременном повышении результативности использования имеющихся финансовых • ресурсов. В этих целях в предстоящие 3 года будет завершено внедрение программно- • целевых методов бюджетного планирования, реализован комплекс мер по повышению • эффективности расходов бюджета и улучшению качества администрирования доходов. Губернатор Костромской области С.К.Ситников 2

  3. Состояние экономики области ВРП на 1 жителя области, тыс. руб. Валовой региональный продукт Костромской области составил: в 2011 году 111 462,3 МЛН. РУБ. в 2012 году 131 320,0 МЛН. РУБ. ВРП на 1 жителя 2012г., тыс. руб. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в области, руб. Уровень безработицы в области в среднем за год, % Зарплата за 2013г. Безработица за 2013г. Департамент финансов Костромской области 3

  4. Основные параметры областного бюджета 2014 год: доходы 20 019,3 млн.руб. расходы 23 923,2 млн. руб. дефицит 3 903,9 млн. руб. Департамент финансов Костромской области 4

  5. Доходы областного бюджета на 1 жителя руб. более 30 тыс.руб. 23-30 тыс.руб. 18-23 тыс.руб. 13-18 тыс.руб. Динамика доходов областного бюджета на 1 жителя руб. По итогам 2013 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 1 жителя области составили 18,6 тыс. рублей. Среднедушевые доходы в диапазоне 18 – 23 тыс. руб. имеют Костромская, Владимирская, Воронежская, Смоленская и Рязанская области. По прогнозным данным среднедушевые доходы увеличиваются и в 2014 году составят 20,6 тыс. руб. на 1 жителя. Департамент финансов Костромской области 5

  6. Структура доходов областного бюджета Млн. руб. Налоговые и неналоговые доходы бюджета + Изменение, % 4,5 8,8 8,5 12,9 Безвозмездные поступления из других бюджетов Изменение, % -7,8 -18,0 -11,5 -26,7 + Департамент финансов Костромской области 6

  7. Структура доходов областного бюджета (налоговые и неналоговые доходы) Основные доходы бюджета: НДФЛ, налог на прибыль организаций, акцизы Департамент финансов Костромской области 7

  8. Структура доходов областного бюджета (безвозмездные поступления) Наибольшие поступления составляют дотации и субвенции 8 Департамент финансов Костромской области

  9. Расходы областного бюджета на 1 жителя более 42 тыс.руб. 35-42 тыс.руб. 30-35 тыс.руб. 25-30 тыс.руб. Динамика расходов областного бюджета на 1 жителя руб. По итогам 2013 года расходы областного Бюджета на 1 жителя области составили 33,3 тыс. рублей. Среднедушевые расходы в диапазоне 30 – 35 тыс. руб. имеют Костромская, Воронежская, Ивановская, Брянская и Липецкая области. В 2014 году расходы составят 34,3 тыс. руб. на 1 жителя. Департамент финансов Костромской области 9

  10. Структура расходов областного бюджета Основные расходы: образование, социальная политика, здравоохранение, поддержка национальной экономики департамент финансов Костромской области 10 Департамент финансов Костромской области

  11. Структура расходов областного бюджета Отрасли социальной сферы Экономика и ЖКХ Другие отрасли Департамент финансов Костромской области 11 11

  12. Структура расходов областного бюджета в 2014 году В регионе осуществляется поэтапный переход к программному формату бюджета Утверждено17 государственных программ, реализация которых осуществляется в 2014 году По данным главных распорядителей бюджетных средств программные расходы бюджета в 2014 году предусмотрены в объеме 73% от всех расходов бюджета Департамент финансов Костромской области 12

  13. Состояние системы образования области Доля выпускников государственных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников государственных общеобразовательных учреждений в 2013 году составила 2 процента. Дол Доля государственных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта: Д Доля государственных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал: Департамент финансов Костромской области 13

  14. Расходы бюджета на образование Расходы региональных бюджетов в ЦФО на образование в расчете на 1 жителя за 2013 год , (руб.) Динамика расходов областного бюджета на образование в 2012 – 2016 гг. По итогам 2012 года расходы областного бюджета на образование в расчете на 1 жителя области составили 6 082,4 руб., за 2013г. 7180,6 руб. В 2014 г. расходы бюджета Костромской области составят 8 956,2руб. на 1 жителя. Департамент финансов Костромской области 14

  15. Государственные программы РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ Задачи программы: • обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; • обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг • в сфере общего образования; • обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей; • обеспечение доступности и качества профессионального образования • в соответствии с меняющимися запросами населения области и перспективными • задачами развития региона; • создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации • молодежи, развитие научного и творческого потенциала молодежи. Целевые индикаторы программы: 15 Департамент финансов Костромской области

  16. Государственные программы РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ Мероприятия программы: • обеспечение деятельности областных учреждений образования; • предоставление субвенций местным бюджетам на реализацию • основных общеобразовательных программ; • создание дополнительных мест в дошкольных образовательных • организациях; • проведение конкурсных отборов в сфере образования; • финансирование обязательств по социальному обеспечению • детей-сирот, обучающихся в организациях общего образования; • обеспечение государственной аттестации обучающихся и • педагогических работников; • контроль качества образования, лицензирование и государственная • аккредитация образовательной деятельности; • предоставление субсидий местным бюджетам на питание • обучающихся и организацию отдыха детей в каникулярное время Ресурсное обеспечение программы: млн. рублей Департамент финансов Костромской области 16

  17. Расходы бюджета на образование в 2013 году выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет субсидий из федерального бюджета 40,5 МЛН.РУБЛЕЙ финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 2 246 МЛН.РУБЛЕЙ субсидии местным бюджетам на организацию питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 71,1 МЛН. РУБЛЕЙ оздоровительная кампания детей и содержание учреждений в сфере отдыха 162,7 МЛН.РУБЛЕЙ 4 731,4 млн. руб. содержание 70 областных учреждений образования 1 436,4 МЛН.РУБЛЕЙ план на 2014 год 5 871,7млн. руб. модернизация муниципальных систем дошкольного образования 297,8 МЛН.РУБЛЕЙ субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 21,3 МЛН.РУБЛЕЙ Департамент финансов Костромской области 17

  18. Оплата труда в образовании Тверская Владимирская Размер среднемесячной зарплаты и ее доля от средней зарплаты по экономике региона Костромская 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2018 г. (цель) 2013 г. Ивановская Ярославская Педагогические работники государственных учреждений общего образования: 483чел. 483чел. 483чел. 100 % от средней зарплаты по экономике 483чел. + 23,5% Педагогические работники государственных учреждений дополнительного образования детей: 169чел. 162чел. 169чел. 170чел. 100 % от средней зарплаты учителей + 38,9% Преподаватели и мастера учреждений начального и среднего профобразования: 833чел. 844чел. 892чел. 853чел. 100 % от средней зарплаты по экономике + 35,6 % 18 Департамент финансов Костромской области

  19. Состояние здоровья населения области Суммарный коэффициент рождаемости (число детей рожденных женщиной на протяжении репродуктивного периода – 15 - 49 лет) Смертность населения (число умерших на 100 тыс. человек) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет Департамент финансов Костромской области 19

  20. Расходы бюджета на здравоохранение Расходы региональных бюджетов в ЦФО на здравоохранение в расчете на 1 жителя за 2013 год По итогам 2012 года расходы областного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя области составили 6 246,6 руб., за 2013 год – 6 776,6 руб. В ЦФО в 2013 году Костромская область на 6 месте (после Московской, Ярославской, Тверской, Калужской и Орловской областей). В 2014 г. расходы бюджета региона составят 6 235,4руб. на 1 жителя. (снижение связано с завершением реализации программы модернизации здравоохранения области) Динамика расходов областного бюджета на здравоохранение в 2012 – 2016 гг. Департамент финансов Костромской области 20

  21. Государственные программы РАЗВИТИЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА Задачи программы: • обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; • повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; • повышение эффективности службы родовспоможения и детства; • развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование • системы санаторно-курортного лечения; • повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания; • обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами. Целевые индикаторы программы: Департамент финансов Костромской области 21

  22. Государственные программы РАЗВИТИЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА Мероприятия программы: • финансирование мероприятий в рамках территориальной программы • государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи; • совершенствование системы оказания медицинской помощи больным • социально значимыми заболеваниями; • обеспечение граждан лекарственными препаратами по программе • региональных льгот; • совершенствование оказания скорой медицинской помощи, медицинской • эвакуации, помощи при дорожно-транспортных происшествиях; • развитие службы крови; • оказание паллиативной помощи; • обеспечение жильем медицинских работников учреждений здравоохранения; • организация подготовки специалистов с медицинским образованием; • развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры • учреждений здравоохранения области. Ресурсное обеспечение программы: млн. рублей Департамент финансов Костромской области 22

  23. Расходы бюджета на здравоохранение в 2013 году реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования 1 930,7 МЛН.РУБЛЕЙ обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 142,9 МЛН.РУБЛЕЙ оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой и неотложной медицинской помощи 37,2 МЛН.РУБЛЕЙ закупка оборудования и материалов для скрининга 2,8 МЛН.РУБЛЕЙ 4 465,2 млн. руб. выполнение мероприятий по дородовой диагностике 11,0 МЛН.РУБЛЕЙ санаторно-оздоровительная помощь 25,3 МЛН.РУБЛЕЙ строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках областной адресной инвестиционной программы 54,1 МЛН.РУБЛЕЙ план на 2014 год 4 087,9млн. руб. обеспечение деятельности дневных стационаров при областных больницах и диспансерах 5,8 МЛН.РУБЛЕЙ Департамент финансов Костромской области 23

  24. Оплата труда в здравоохранении Размер среднемесячной зарплаты и ее доля от средней зарплаты по экономике региона 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2018 г. (цель) 2013 г. Врачи: 1901чел. 1920чел. 1915чел. 1910чел. 200 % + 32,6% Средний медицинский персонал: 6 716чел. 6 920чел. 6 853чел. 6 782чел. 100 % + 41,8% Младший медицинский персонал: 1 875чел. 3 411чел. 2 778чел. 3 146чел. 100 % + 73,1 % Департамент финансов Костромской области 24

  25. Расходы бюджета на культуру и кинематографию Расходы региональных бюджетов в ЦФО на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя за 2013 год По итогам 2012 года расходы областного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя области составили 478,6 руб., за 2013 год – 634,6 руб. В ЦФО в 2013 году Костромская область на 5 месте (после Воронежской, Ярославской, Тверской и Смоленской областей). В 2014 г. расходы бюджета региона составят 855,9руб. на 1 жителя. Динамика расходов областного бюджета на культуру и кинематографию в 2012 – 2016 гг. 25 Департамент финансов Костромской области

  26. Государственные программы РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ Задачи программы: • обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, • реализация творческого потенциала населения области; • повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего • и въездного туризма; • сохранение, государственная охрана и популяризация объектов • культурного наследия. Целевые индикаторы программы: Департамент финансов Костромской области 26

  27. Государственные программы РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ Мероприятия программы: • сохранение и развитие исполнительских искусств, музейного и • библиотечного дела, традиционной народной культуры, • нематериального культурного наследия области; • сохранение и развитие образования в сфере культуры и • искусства, поддержка молодых дарований; • поддержка творческих союзов, ведущих деятелей и • некоммерческих организаций в сфере культуры; • поддержка туристической деятельности; • государственная поддержка развития туризма в муниципальных • образованиях; • сохранение, популяризация и государственная охрана • объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) • области. Ресурсное обеспечение программы: млн. рублей Департамент финансов Костромской области 27

  28. Расходы бюджета на культуру и кинематографию в 2013 году на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 0,5 МЛН.РУБЛЕЙ подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 0,1 МЛН.РУБЛЕЙ комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счет целевых средств, передаваемых из федерального бюджета 1,6 МЛН.РУБЛЕЙ осуществление полномочий по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 6,2 МЛН.РУБЛЕЙ 418,2 млн. руб. реализация мероприятий, обеспечение деятельности учреждений культуры 388,1 МЛН.РУБЛЕЙ план на 2014 год 561,1млн. руб. Департамент финансов Костромской области 28

  29. Оплата труда в культуре Размер среднемесячной зарплаты работников государственных учреждений культуры области и ее доля от средней зарплаты по экономике региона за 2013 год 2018 г. (цель) 100 % от средней зарплаты по экономике 9 мес.2013 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 1 022 чел. 1 022 чел. 1 022 чел. 1 022чел. 1 022чел. + 56,8 % 29 Департамент финансов Костромской области

  30. Состояние социальной защиты в области Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями, % Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях , % Департамент финансов Костромской области 30

  31. Расходы бюджета на социальную политику Расходы региональных бюджетов в ЦФО на социальную политику в расчете на 1 жителя за 2013 год По итогам 2012 года расходы областного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя области составили 5 971,3 руб., за 2013 год – 5 780,9 руб. В ЦФО в 2013 году Костромская область на 14 месте (значение показателя по данному разделу расходов выше, чем в Липецкой, Брянской и Белгородской областях). В 2014 г. расходы бюджета региона составят 6 576,3 руб. на 1 жителя. Динамика расходов областного бюджета на социальную политику в 2012 – 2016 гг. Департамент финансов Костромской области 31

  32. Государственные программы СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ Задачи программы: • повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной • поддержки, путем адресного и своевременного их предоставления; • реализация комплекса мер по повышению доступности, • качества и безопасности социальных услуг; • обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи; • обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным • объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп • населения (МГН) области . Целевые индикаторы программы: 32 Департамент финансов Костромской области

  33. Государственные программы СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ Мероприятия программы: • выплата пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством КО, региональные доплаты к пенсиям; • оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, работающим и проживающим в сельской местности; • социальная поддержка населения; • обеспечение доступности транспортных услуг; • развитие семейных форм устройства детей-сирот; • снижение семейного неблагополучия; • эффективная организация отдыха детей и их оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; • повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов; • повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в КО. Ресурсное обеспечение программы: млн. рублей Департамент финансов Костромской области 33

  34. Оплата труда в сфере социальной защиты Размер среднемесячной зарплаты социальных работников и ее доля от средней зарплаты по экономике региона за 2013 год 2018 г. (цель) 100 % от средней зарплаты по экономике 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 836 чел. 836 чел. 856чел. 1308чел. 869чел. +68,2 % 34 Департамент финансов Костромской области

  35. Расходы бюджета на социальную политику в 2013 году выплата пенсий, региональные доплаты к пенсиям, установленные законодательством области 46,5 МЛН.РУБЛЕЙ реализация переданных федеральных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 939 МЛН.РУБЛЕЙ обеспечение жильем молодых семей 21,1 МЛН.РУБЛЕЙ содержание областных государственных учреждений социального обслуживания населения 898,1 МЛН.РУБЛЕЙ предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа 74,0 МЛН.РУБЛЕЙ социальное обеспечение населения 2 233,2 МЛН.РУБЛЕЙ ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 38,4 МЛН. РУБЛЕЙ 3 809,1 млн. руб. план на 2014 год 4 311,4 млн. руб. Департамент финансов Костромской области 35

  36. Состояние сферы физической культуры и спорта в области Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, %. 2013 год Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Количество спортивных сооружений на 100 тыс. населения, ед. 2013 год Департамент финансов Костромской области 36

  37. Расходы бюджета на физическую культуру и спорт Расходы региональных бюджетов в ЦФО на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя за 2013 год По итогам 2012 года расходы областного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя области составили 191,7 руб., за 2013 год – 293,6 руб. В ЦФО в 2013 году Костромская область на 16 месте (значение показателя по данному разделу расходов выше, чем в Белгородской области). В 2014 г. расходы бюджета региона составят 452,4руб. на 1 жителя. Динамика расходов областного бюджета на физическую культуру и спорт в 2012 – 2016 гг. Департамент финансов Костромской области 37

  38. Расходы бюджета на физическую культуру и спорт в 2013 году строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках областной адресной инвестиционной программы 60 МЛН.РУБЛЕЙ приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов 19,5 МЛН РУБЛЕЙ реализация мероприятий в сфере спорта высших достижений 47,4 МЛН РУБЛЕЙ обеспечение деятельности 1 областного учреждения физической культуры и спорта 13,7 МЛН.РУБЛЕЙ оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ 4,9 МЛН РУБЛЕЙ финансирование спортивно-массовых мероприятий 4,9 МЛН.РУБЛЕЙ 193,4 млн. руб. план на 2014 год 296,6млн. руб. Департамент финансов Костромской области 38

  39. Государственные программы РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ Задачи программы: • развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Костромской области; • развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической • базы учреждений физкультурно-спортивной направленности; • создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений; • развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; • развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей; • улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта. Целевые индикаторы программы: Департамент финансов Костромской области 39

  40. Государственные программы РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ Мероприятия программы: • организация и проведение физкульт-х и спортивных мероприятий; • освещение деятельности сферы физ. культуры и спорта в СМИ; • организация и проведение областных конкурсов; • строительство спорт. залов, многофункциональных спорт. площадок на территории КО; • организация и проведение спортивных и комплексных мероприятий по олимпийской программе; по неолимпийской программе; среди инвалидов; • предоставление субсидий юр.лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, футбола, детского и юношеского хоккея с шайбой; • повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов и тренеров-преподавателей; • приобретение спорт. инвентаря, оборудования и экипировки для сборных КО. Ресурсное обеспечение программы: млн. рублей Департамент финансов Костромской области 40

  41. Состояние жилищно-коммунального хозяйства области протяженность инженерных сетей в области 4 515 км. уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам, % уровень износа коммунальной инфраструктуры, % 2013 год 41 Департамент финансов Костромской области

  42. Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство Расходы региональных бюджетов В ЦФО на ЖКХ в расчете на 1 жителя за 2013 год По итогам 2012 года расходы областного бюджета на ЖКХ в расчете на 1 жителя области составили 969 руб., за 2013 год – 1 536,8 руб. В ЦФО в 2013 году Костромская область на 7 месте (после Смоленской, Тамбовской, Калужской, Ярославской, Рязанской, Ивановской и Тульской областей). В 2014 г. расходы бюджета региона составят 1 639,9руб. на 1 жителя. Динамика расходов областного бюджета на ЖКХ в 2012 – 2016 гг. Департамент финансов Костромской области 42

  43. Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению из аварийного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 765,2 МЛН.РУБЛЕЙ расходы на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности 14,9 МЛН. РУБЛЕЙ создание аварийного запаса материально-технических ресурсов в ЖКХ области 5,4 МЛН. РУБЛЕЙ реализация ведомственной целевой программы «Чистая вода» 22,3 МЛН. РУБЛЕЙ реализация подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище на 2011-2015г.г.» 89,6 МЛН. РУБЛЕЙ 1 012,6 млн. руб. возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям от реализации сжиженного газа населению области по регулируемым ценам 27 МЛН.РУБЛЕЙ план на 2014 год 1 075,1млн. руб. на разработку схем электроэнергетики области 17,9 МЛН. РУБЛЕЙ 43 Департамент финансов Костромской области

  44. Государственные программы РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Задачи программы: • повышение комфортности и энергоэффективности • жилищного фонда КО; • повышение эффективности, качества и надежности • поставки коммунальных ресурсов; • обеспечение населения питьевой водой, соответствующей • требованиям безопасности и безвредности, установленным • санитарно-эпидемиологическими правилами; • расширение газотранспортной системы КО Целевые индикаторы программы: Департамент финансов Костромской области 44

  45. Государственные программы РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Мероприятия программы: • информирование населения по вопросам управления МКД • и энергоэффективности в жилищной сфере; • проведение капитального ремонта многоквартирных домов; • обеспечение качественными коммунальными услугами • населения КО; • поддержка частных инвестиций и обеспечение благоприятных • условий для их привлечения; • предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на • софинансирование затрат на строительство (реконструкцию, модернизацию), • капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения, • водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в рамках программы "Социально-экономическое развитие северо-восточных районов КО • на период до 2020 года»; • строительство газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов, уличных газораспределительных сетей; • перевод домовладений на природный газ Ресурсное обеспечение программы: млн. рублей 45 Департамент финансов Костромской области

  46. Поддержка национальной экономики Основные расходы – дорожный фонд, лесное хозяйство, поддержка сельского хозяйства 46 Департамент финансов Костромской области

  47. Дорожный фонд Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям: Доходы Расходы 47 Департамент финансов Костромской области

  48. Государственные программы РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Задачи программы: • развитие и обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Костромской области; • формирование дорожной сети круглогодичной доступности для населения; • обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах; • обеспечение транспортной безопасности Целевые индикаторы программы: Департамент финансов Костромской области 48

  49. Государственные программы РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Мероприятия программы: • строительство, реконструкция, содержание и капитальный ремонт • автомобильных дорог и мостов; • приобретение дорожно-эксплуатационной техники и • другого имущества для выполнения вышеуказанных работ; • диагностика с оценкой состояния автомобильных дорог • общего пользования; • обновление пассажирского парка автотранспортных предприятий и • парка воздушных судов предприятия по осуществлению воздушных перевозок; • укрепление производственно-технической базы предприятия по осуществлению воздушных перевозок; • реализация проекта по внедрению универсальной электронной карты с "транспортным приложением". Ресурсное обеспечение программы: млн. рублей Департамент финансов Костромской области 49

  50. Государственные программы ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ Задачи программы: • обеспечение доступа субъектов МСП к финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержке, оказываемой в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; • создание эффективной системы поддержки субъектов МСП. Целевые индикаторы программы: Департамент финансов Костромской области 50

More Related