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República de Colombia

República de Colombia Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y Registro. Riesgos actualizados SNR a 31 de diciembre de 2011 Hotel Tequendama Bogotá, 8 de Mayo de 2012. República de Colombia

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  1. Repúblicade Colombia Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro Riesgos actualizados SNR a 31 de diciembre de 2011 Hotel Tequendama Bogotá, 8 de Mayo de 2012

  2. Repúblicade Colombia Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro Resultados Gestión de los Riesgos 2010-2011 • Normatividad • Para la realización del seguimiento de Riesgos se debe tener en cuenta el Articulo 4 del Decreto 1537 de 2001 donde se establece que todas las entidades de la Administración Pública deben contar con una política de Administración del Riesgo. • En cumplimiento de la Resolución No. 8973 de la SNR “ Por la cual se adopta y reglamente la política de la administración de riesgos en la SNR con base al modelo MECI y la norma técnica de calidad NTCGP 1000:2009”. • Según memorando No. 399 del 17 Agosto de 2011 en cual se establece que el monitoreo y seguimiento de los riesgos se realizaran semestralmente. • Actividades realizadas: • Se han realizado informes de seguimiento trimestrales a los mapas de riesgos de la SNR y presentados al Comité de Control Interno. • Se ha capacitado a las Orips en la Administración del Riesgo y elaboración del Mapa de Riesgos . • Se ha cumplido con las no conformidades detectadas en las auditorias de calidad (interna e ICONTEC) en el tema de Riesgos. • Se evaluaron los riesgos en las auditorias de Calidad realizadas a cada Proceso de la Entidad. • Los indicadores de los riesgos se están consolidando en el aplicativo ISOLUCIÓN, con el fin facilitar su seguimiento y evaluación. • Se formularon planes de mejoramiento con acciones preventivas y correctivas con el fin de mitigar los riesgos en los diferentes Procesos y liderados por responsables de los mismos.

  3. Repúblicade Colombia Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro Resultados Gestión de los Riesgos 2010-2011 TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS 2010 Vs 2011: MODERADOS =30(disminuyó) 78 75

  4. Repúblicade Colombia Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro Resultados Gestión de los Riesgos 2010-2011 CLASIFICACION DE ACUERDO AL NIVEL DE RIESGO 2010 Vs 2011: MODERADOS =30(disminuyó) 35 36 24 18 14 10 5 4 5 2

  5. Repúblicade Colombia Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta de Riesgos 2011

  6. Repúblicade Colombia Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro Distribución de los Riesgos en los Macro procesos SNR 49 42 15 14 10 10 4 4

  7. Repúblicade Colombia Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro Aspectos a Mejorar en la Gestión de los Riesgos • Continuar dando cumplimiento a la Resolución No. 8973 de 11 de diciembre de 2008 “Por la cual se adopta y reglamenta la Política de Administración de Riesgos en laSuperintendencia de Notariado y Registro – SNR”. • Actualizar esta resolución en lo referente a la nueva metodología con base en la nueva guía de administración de riesgos del DAFP (Septiembre de 2011). • Dar cumplimiento a la Circular No. 399 de 17 de abril de 2011 en lo referente al seguimiento semestral que deben realizar los dueños de los procesos a los mapas de riesgos. • Es importante realizar seguimiento a los riesgos que se encuentran en el nivel de riesgo alto y a las acciones plasmadas en el plan de mejoramiento. • El grupo MECI-Calidad debe continuar prestando asesoría a los diferentes macro procesos y sus mapas de riesgos en la actualización y en las Orips a certificarse.

  8. Repúblicade Colombia Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro Aspectos a Mejorar en la Gestión de los Riesgos • La Contraloría ha detectado hallazgos tanto en el nivel central como en las Orips referente a los riesgos, por lo tanto los dueños de los procesos deben estar atentos al cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento dentro del tiempo establecido. • Es importante que la Oficina de Control Interno con apoyo del grupo MECI, asesore al nuevo Macro proceso de la Superintendencia Delegada para la formalización, restitución y protección de tierras en la identificación y elaboración del mapa de riesgos y a los procesos Desarrollo Registral y Dirección Administrativa. • Fortalecer la cultura en la administración del riesgo como herramienta gerencial, para la toma de decisiones, manejo y control de los riesgos, con el fin de establecer acciones de mejoramiento continuo.

  9. Repúblicade Colombia Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro

  10. Repúblicade Colombia Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro Resultados Gestión de los Riesgos 2010-2011

  11. Repúblicade Colombia Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro Resultados Gestión de los Riesgos 2010-2011

  12. Repúblicade Colombia Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro Resultados Gestión de los Riesgos 2010-2011

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